中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2022年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會的主要職能職責(zé)是：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負責(zé)制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對市直機關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責(zé)對市直機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

（三）督促指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

（四）做好市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

（五）協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨務(wù)干部。

（六）配合市委有關(guān)部門抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

（七）指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

（八）了解和掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（九）指導(dǎo)市直機關(guān)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

（十）督促檢查市直機關(guān)黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負責(zé)市直機關(guān)黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

（二）人員情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會行政編制10名，實有在職8名。

第二部分 ?中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額為296.66萬元，其中：經(jīng)費撥款（補助）289.56萬元，占收入預(yù)算總額的97.61%,上年結(jié)轉(zhuǎn)7.1萬元，占收入預(yù)算總額的2.39%。較上年預(yù)算安排的250.83萬元，增加了38.73萬元，增幅15.44%，原因人員變動且項目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額為296.66萬元，按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)254.12萬元、占支出預(yù)算總額的85.66%，社會保障和就業(yè)15.08萬元、占支出預(yù)算總額的5.08%，醫(yī)療衛(wèi)生12.71萬元、占支出預(yù)算總額的4.28%，住房保障支出14.74萬元、占支出預(yù)算總額的4.97%。較上年預(yù)算安排的一般公共服務(wù)245.58萬元（占支出總預(yù)算86.9%），增加8.54萬元，增幅3.48%，原因人員變動及項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會預(yù)計財政撥款總支出296.66萬元。較上年預(yù)算安排的282.61萬元，增加了14.05萬元，增幅4.97%，原因人員變動且項目支出增加。

（四）政府性基金情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2022年無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排26.88萬元：辦公費1.1萬元，印刷費0.09萬元，水費0.1萬元，電費0.81萬元，郵電費1.19萬元，取暖費0.17萬元，物業(yè)管理費0.27萬元，差旅費4萬元，維護維修費0.09萬元，會議費1.35萬元，培訓(xùn)費0.54萬元，公務(wù)接待費0.8萬元，工會經(jīng)費2.87萬元，福利費3.63萬元，其他交通費用8.83萬元，其他商品與服務(wù)支出0.09萬元，辦公設(shè)備0.96萬元。較上年預(yù)算安排的23.23萬元，增加3.65萬元，增幅15.71%，原因：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)公用經(jīng)費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會計劃政府采購6萬元，全部為服務(wù)類采購，其中面向小微企業(yè)采購金額6萬元，比例100%，較上年預(yù)算安排的1.5萬元增加4.5萬元，上升主要原因為新增政府采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年國有資產(chǎn)總額為52.24萬元，其中流動資產(chǎn)26.32萬元，非流動資產(chǎn)25.92萬元，比2021年國有資產(chǎn)總額為76.39萬元減少24.15萬元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；比流動資產(chǎn)56.58萬元減少30.26萬元，主要為結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；比非流動資產(chǎn)19.81萬元增加6.11萬元，主要為今年新增固定。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.8萬元，較上年預(yù)算安排的1萬元減少0.2萬元，減幅20%，原因：嚴格控制，節(jié)約開支。其中：

公務(wù)接待費0.8萬元，較上年預(yù)算安排的1萬元減少0.2萬元，減幅20%，原因：嚴格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化。

因公出國（境）費0萬元，較上年無變化。

第三部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金收支

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)：指導(dǎo)督促市直單位基層黨組織按條例規(guī)定換屆、調(diào)整，編印《機關(guān)黨建工作責(zé)任落實手冊》《黨支部工作手冊》，促進機關(guān)支部標(biāo)準化規(guī)范化建設(shè)；開展基層黨組織書記述職評議；開展機關(guān)黨建年度考核；抓好市委直屬機關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)、精神文明建設(shè)、駐村幫扶、下沉社區(qū)等各項工作；選優(yōu)配強黨務(wù)干部，分層分類培訓(xùn)黨務(wù)干部、市直機關(guān)黨員。

2.長期目標(biāo)：機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)等各方面水平均得到提高；充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，推進基層社會治理能力逐步提高；市直單位基層黨組織能力提升。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提升市直機關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力=達標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

加強市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)=達標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

效益指標(biāo)：加強微信公眾號建設(shè)=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：各單位基層黨組織滿意率=100%，指標(biāo)值確定依據(jù)為歷史標(biāo)準。

3.年度目標(biāo)：加強市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)，提升市直機關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力，加強微信公眾號建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提升市直機關(guān)黨務(wù)干部業(yè)務(wù)能力=達標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

加強市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)=達標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

社會效益指標(biāo)：對“智慧黨建”系統(tǒng)進行升級維護、加強微信公眾號建設(shè)=滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

滿意度指標(biāo)：各基層單位黨組織滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

二、項目績效目標(biāo)編制情況

1.市直機關(guān)黨建項目主要內(nèi)容：機關(guān)黨建、文化建設(shè)；市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)；市直機關(guān)黨員干部培訓(xùn)；市直機關(guān)黨員教育基地建設(shè)。2022年市委直屬機關(guān)工委市直機關(guān)黨建專項業(yè)務(wù)費預(yù)算65萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)：根據(jù)省、市機關(guān)黨建工作統(tǒng)一安排、部署，對市直機關(guān)黨的建設(shè)基層黨組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、隊伍建設(shè)及機關(guān)工委自身建設(shè)等方面重點工作任務(wù)進行落實，確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明、平安建設(shè)（綜治工作）、檔案管理等各項工作考核優(yōu)秀=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

開展市直機關(guān)黨建集中考評=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準。

開展市直單位基層黨組織書記述職評議=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

新發(fā)展黨員=200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

支部規(guī)范化、標(biāo)準化建設(shè)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準。

市直機關(guān)黨組織書記培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

市直機關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

市直機關(guān)新發(fā)展黨員培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

入黨積極分子和發(fā)展對象培訓(xùn)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

支持市直機關(guān)黨員教育基地建設(shè)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為歷史標(biāo)準。

第五部分 ?名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映市本級在職人員支出及日常運轉(zhuǎn)支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要反映基本養(yǎng)老保險支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫(yī)療費支出。

9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。