隨州市黨員教育中心2022年部門預算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市黨員教育中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市黨員教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市黨員教育中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市黨員教育中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市黨員教育中心概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》，隨州市黨員教育中心為隸屬隨州市委組織部管理的正科級事業單位。主要工作職能：

（一）圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。

（二）承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。

（三）利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。

（四）承擔上級交辦的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市黨員教育中心全額撥款事業編制4名。其中主任1名。截止2021年12月31日，實有在職人員1人，退休人員1人。

第二部分 隨州市黨員教育中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市黨員教育中心2022年收入預算總額為41.6萬元，全部為財政撥款（補助）收入。較上年預算安排減少7.74萬元，減少15.69%，減少原因主要為項目支出減少。

（二）支出預算情況

隨州市黨員教育中心2022年支出預算總額為41.6萬元，較上年預算安排減少7.74萬元，減少15.69%，減少原因主要為項目支出減少。

按支出功能科目劃分：

1.一般公共服務支出32.98萬元，占支出預算總額的79.28%；

2.社會保障和就業支出5.96萬元，占支出預算總額的14.33%；

3.衛生健康支出1.23萬元，占支出預算總額的2.96%；

4.住房保障支出1.43萬元，占支出預算總額的3.43%。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出20.81萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資4.83萬、津貼補貼3.05萬、獎金8.38萬、養老保險1.47萬元、醫療保險費0.74萬、公務員醫療補助0.49萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金1.18萬）。

2.商品和服務支出1.98元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費1.2萬元、其他交通費0.78萬元。

3.對個人和家庭的補助支出3.81萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（離退休經費3.44萬元、住房公積金0.38萬元等。

4.其他支出0元。（主要是購買固定資產，其中： 設備購置費0萬元等。

按照資金性質分類:

一般公共預算收入41.6萬元，占總支出的100%。

（三）財政撥款支出情況

隨州市黨員教育中心2022年財政撥款支出預算41.6萬元，與上年相比減少7.74萬元，減少15.69%，減少原因主要為項目支出減少。

（四）政府性基金情況

本單位2022年無政府性基金支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位無國有資產經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位機關運行費為1.98萬元，其中辦公費1.2萬元，其他交通費0.78萬元。與上年相比（3.98萬元）減少2萬元，減少20.25%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

（七）政府采購情況

2022年部門無政府采購，與上年相比無變化。其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額37.35萬元，較上年度26.53萬元增加10.82萬元，增加比例為40.78%，增加原因為年底結轉結余資金較多導致。其中，流動資產合計30.18萬元，較上年度16.8萬元增加13.38萬元，增加比例為79.64%，增加原因為年底結轉結余資金較多導致。非流動資產合計7.17萬元（其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設備原值27.48萬元、家具原值3.06萬元），較上年度9.73萬元減少2.56萬元，減少比例為26.31%，減少原因為固定資產計提折舊導致。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費年初預算安排0.00萬元，與上年無變化。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，與上年無變化；

公務接待費0.00萬元，與上年無變化；

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年無變化；

公務用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

第三部分 隨州市黨員教育中心2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

項目績效指標設置：1.質量指標，加強黨員教育宣傳；2.成本指標，加強黨員教育宣傳；3.社會效益指標，行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

項目1：黨員教育宣傳工作

整體績效目標：圍繞黨委中心工作和經濟建設，宣傳黨的組織工作和黨的優秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關專題節目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

項目績效指標設置：1.質量指標，干部教育培訓工作完成率；2.成本指標，完成黨員教育宣傳片；3.社會效益指標，行業標準。

第五部分 名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

一、收入科目

1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。