民建隨州市委員會2022年度部門決算公開

目 ???錄

第一部分?民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?民建隨州市委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?民建隨州市委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的組成部分，以促進發展為第一要務，充分發揮密切聯系經濟界的特色和優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發揮參政黨作用

二、機構設置情況

從單位構成看，民建隨州市委員會部門決算由實行獨立核算的民建隨州市委員會本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入民建隨州市委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.民建隨州市委員會(本級)

內部設置情況:民建隨州市委員會設一個會員之家，一個辦公室。單位行政編制一人，聘用人員一人，公益性崗位一人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注:本單位無此項內容，本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位無此項內容，本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為73.97萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加20.6萬元，增長38.61?%，主要原因是人員去世，支付一次性撫恤金。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計73.97萬元，與2021年度相比，收入合計增加 20.6?萬元，增長 38.61?%。其中:財政撥款收入73.97萬元，占本年收入100?%;上級補助收入 0?萬元，占本年收入 0?%;事業收入 0?萬元，占本年收入 0?%;經營收入 0萬元，占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入 0萬元，占本年收入 0?%;其他收入 0?萬元，占本年收入 0?%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計73.97萬元，與2021年度相比，支出合計增加 20.6萬元，增長38.61?%。其中:基本支出 58.97?萬元，占本年支出 79.72?%;項目支出15萬元，占本年支出 20.28?%;上繳上級支出 0?萬元，占本年支出 0?%;經營支出 0?萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補助支出0?萬元，占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 73.97萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加20.6萬元，增長 38.61%。主要原因是人員去世，支付一次性撫恤金。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入73.97萬元，比2021年度決算數增加 20.6萬元。增加主要原因是人員去世，支付一次性撫恤金。政府性基金預算財政撥款收入0?萬元，比2021年度決算數增加(減少) 0?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少) 0?萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出73.97萬元，占本年支出合計的 100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 20.6?萬元，增長38.61?%。主要原因人員去世，支付一次性撫恤金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出73.97萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出 67.47?萬元，占 91.21??%。主要是用于行政運行及一般行政管理事務。

2.社會保障和就業支出(類)1.8萬元，占 2.43?%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出(類)1.52萬元，占 2.05?%。主要是用于行政單位醫療、公務員醫療補助。

4.住房保障支出(類)3.18萬元，占4.3%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為46.15萬元，支出決算為73.97萬元，完成年初預算的160.28%。其中:

1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行、一般行政管理事務(項)。年初預算為41.3萬元，支出決算為67.47萬元，完成年初預算的163.37 %。主要原因:一是增加了第四季度增人增資、死亡撫恤金。二是增加了2021-2022年度大調標人員支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為1.71萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的105.26%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加了2021-2022年度大調標配套養老保險。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、公務員醫療補助(項)。年初預算為1.45萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預算的104.83%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加了2021-2022年度大調標配套醫療保險。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、提租補貼(項)。年初預算為1.68萬元，支出決算為3.18萬元，完成年初預算的189.29%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加了2021-2022年度大調標配套公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出58.97萬元，其中:

人員經費56.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。

公用經費2.95萬元，主要包括:辦公費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。主要原因是與年初預算數(或者上年決算數)持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:本單位無因公出國(境)費財政撥款支出。決算數較上年增加的主要原因:本單位無因公出國(境)費財政撥款支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為?0?萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0 %。決算數小于預算數的主要原因:本單位無公務用車購置及運行費財政撥款支出。決算數較上年增加(減少)的主要原因:本單位無公務用車購置及運行費財政撥款支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于無。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費預算為0.51萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:本單位公務接待費較上年持平。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要無。

國內公務接待支出0.51萬元，接待對象主要是民建、工商聯部分會員企業負責人、市委統戰部、市工商聯機關全體干部、民建湖北省委等，主要是開展“同心講堂”第四期學習班、參政議政及社情民意信息工作座談會等工作。2022年共接待國內來訪團組10個，60人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出2.95?萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加0萬元，增長0%。主要原因是與年初預算數(或者上年決算數)持平。

十一、政府采購支出說明

2022年民建隨州市委員會無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，民建隨州市委員會對2022年度一般公共預算項目支出，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.58%。資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看2022年度民建隨州市委全年支出73.97萬元。其中基本支出58.97萬元，包含人員支出56.02萬元，公用支出2.95萬元;項目支出15萬元，包含商品和服務支出15萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

專項學習活動項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年出版刊物4期，二是組織課題調研4個，三是年度會議1次，四是全年發展會員23名，五是反映社情民意60件，目標完成率100%。發現的問題及原因:一是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升;二是單位預算績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預算執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。下一步改進措施:一是高對預算績效管理工作的認識及預算績效管理業務水平，設置科學預算績效指標, 使績效評價真正發揮作用;二是發揮密切聯系經濟界的特色優勢，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動;三是履行好參政黨職能，反映社情民意積極建言獻策，發揮參政黨的作用;四是針對改革開放經濟建設和社會發展中的重大問題開展調研。

(三)績效評價結果應用情況

民建隨州市委員會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

民建隨州市委員會擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

2022年民建隨州市委員會無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十一)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十四)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十五)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十六)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2022年度民建隨州市委員會整體績效評價報告

二、2022年度民建隨州市委員會整體績效自評表

三、2022年度專項學習活動經費項目績效評價報告

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????四、2022年度專項學習活動經費項目績效評價報告