隨州市民建2023年預(yù)算公開

目?? 錄

第一部分??民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??民建隨州市委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??民建隨州市委員會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??民建隨州市委員會2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 民建隨州市委員會概況

一、部門主要職責

民建隨州市委員會是民建基層組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的組成部分，以促進發(fā)展為第一要務(wù)，充分發(fā)揮密切聯(lián)系經(jīng)濟界的特色和優(yōu)勢，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，針對改革開放、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻策，更好地發(fā)揮參政黨作用。

二、部門基本情況

單位現(xiàn)有聘用人員1人。民建隨州市委員會設(shè)一個會員之家，一個辦公室。

第二部分??民建隨州市委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額20萬元，較2022年減少59.77萬元，減少74％。收入預(yù)算減少的原因是單位在編人員減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算安排支出20萬元，比上年減少59.77萬元，減少74％，減少的原因是單位在編人員減少。按功能分類：一般公共服務(wù)支出20萬元；按項目類別分：基本支出5萬元，其中：人員支出5萬元，較上年減少56.82萬元，減少92%。原因是單位在編人員減少。公用經(jīng)費0萬元，較上年減少2.95萬元，減少100%。原因為單位無在編人員，公用經(jīng)費同步減少；目支出15萬元，較上年持平。其中：辦公費1萬元，印刷費3萬元，水費0.3萬元，郵電費0.3萬元，物業(yè)管理費1.39萬元，會議費1萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，勞務(wù)費5萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，其他商品服務(wù)支出2萬元。

（三）財政撥款支出情況

??2023年財政撥款預(yù)算支出20萬元（其中：一般公共服務(wù)支出20萬元），較上年減少59.77萬元，減少74%。原因是單位在編人員減少。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預(yù)算，與上年相比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年相比無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年機關(guān)運行公共預(yù)算的公用經(jīng)費0萬元。較上年增加2.95萬元，減少100%。減少原因為單位無在編人員，公用經(jīng)費同步減少。

（七）政府采購情況

2023年本部門無政府采購情況，與上年相比無變化。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位國有資產(chǎn)總額0萬元，與上年相比無變化。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.51萬元，比上年減少0.09萬元，減少15%，減少原因是厲行節(jié)約，控制支出。

其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.09萬元，減少100%，減少原因是本年無因公出國。

公務(wù)接待費0.51萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平。

第三部分??民建隨州市委員會2023年部門預(yù)算表

備注：本年無政府性基金安排。

備注：本年無政府采購安排。

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為圍繞隨州社會經(jīng)濟發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見建議，反映社情民意。

年度目標為：開展課題調(diào)研，組織會員學習，搞好宣傳報道。

2、長期目標具體指標設(shè)置為：

目標一：開展課題調(diào)研≧3個/年，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標二：組織會員學習≧1次/年，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標三：宣傳報道每年印刷期刊4期，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

3、年度目標具體指標設(shè)置為：

目標一：課題調(diào)研≧3個，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標二：組織會員學習≧1次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標三：印刷期刊4期，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

二、項目績效目標

1、項目名稱：專項學習活動 ，主要內(nèi)容是廣泛聯(lián)絡(luò)社會各界人士，宣傳會的政治主張和職能作用，吸納經(jīng)濟界別和其他界別的優(yōu)秀人士成為民主建國會會員，為隨州社會經(jīng)濟發(fā)展提出意見建議。2023年預(yù)算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算。

2、項目績效總目標：加大宣傳力度，開展會員活動，充分調(diào)動會員積極性，圍繞隨州社會經(jīng)濟發(fā)展的中心任務(wù)，組織會員對國家大政方針和地方重要事務(wù)以及群眾生活中的重要問題開展調(diào)查研究，提出意見建議，反映社情民意。

3、項目績效指標設(shè)置情況

目標一：課題調(diào)研≧3個，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標二：組織會員學習≧1次，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

目標三：印刷期刊4期，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)。

第五部分??名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費．

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6．行政運行：反映用于民建保障機構(gòu)正常運行的經(jīng)費。

7．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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