中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算公開

目錄

第一部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??中共隨州市委機構編制委員會辦公室部門概況

一、部門主要職責

機構改革后我辦職能情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、機構設置情況

(一)機構設置

機構改革后我辦內設機構情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

(二)人員情況

2022年末實有人數10人，與上年相比無變化，原因為新招錄1人，調入1人，退休1人，調出1人。

第二部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表?

第三部分中共隨州市委機構編制委員會辦公室2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為236.9萬元，與2021年度相比，收、支總計各增加3.03萬元，增長1.3%，主要原因是增加人員經費正常調資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計236.9萬元，與2021年度相比，收入合計增加3.03萬元，增長1.3%。其中:財政撥款收入236.9萬元，占本年收入100%;本年度無上級補助收入;無事業收入;無經營收入;無附屬單位上繳收入;其他收入。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計236.9萬元，與2021年度相比，支出合計增加35.7萬元，增長17.7%。其中:基本支出208.99萬元，占本年支出88.2%;項目支出27.91萬元，占本年支出11.8%;該單位無上繳上級支出;無經營支出;無對附屬單位補助支出。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為236.9萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加4.16萬元，增長1.8%。主要原因是人員調動及正常調資。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入236.9萬元，比2021年度決算數增加4.16萬元。增加主要原因人員調動及正常調資。本單位無政府性基金預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出236.9萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加36.82萬元，增長18.4%。主要原因:一是增加機構編制工作項目費支出;二是增加人員調動及正常調資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出236.9萬元，主要用于以下方面:

1、一般公共服務(類)支出200.63萬元，占84.7%。主要是用于人員經費148.53萬元，公用經費24.19萬元，項目經費27.91萬元。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)13.85萬元，占5.8%。主要是用于上繳單位負擔部分干部職工養老保險。

3、行政事業單位醫療支出(類)13.15萬元，占5.6%主要用于上繳單位負擔部分干部職工醫療保險。

4、住房保障支出(類)9.27萬元，占3.9%。主要用于上繳單位負擔部分干部職工住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為217.18萬元，支出決算為236.9萬元，完成年初預算的109.1%。其中:

1.一般公共服務支出(類)，年初預算為173.78萬元，支出決算為200.63萬元，完成年初預算的115.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是上年結轉機構編制工作項目經費;二是增人增資及調資年底追加預算。其中:基本支出172.72萬元，項目支出27.91萬元。

??2.社會保障和就業支出(類)，年初預算為21.11萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預算的62.3%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出13.15萬元。

3、衛生健康支出(類)，年初預算為10.32萬元，支出決算為13.15萬元，完成年初預算的127.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因對離退休人員醫療保險進行調整指標。其中:基本支出13.15萬元。

4、住房保障支出(類)，年初預算為11.97萬元，支出決算為9.27萬元，完成年初預算的77.44%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是部分住房公積金待下年度上繳。其中:基本支出9.27萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出208.99萬元，其中:

人員經費184.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金。

公用經費24.19萬元，主要包括:辦公費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本年度無政府性基金財政撥款收入和支出，無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款，無年初預算，故國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.38萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的14.5%。較上年增加0.04萬元，增長25%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行八項規定，壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因為上年度因疫情影響接待量小導致本年度接待費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，2022年度無因公出國(境)費支出，無年初預算，同比持平。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，本年度無公務用車購置及運行費支出，無年初預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度無公務用車購置費支出。2022年度無公務用車編制，實有公務用車0輛。截至2022年12月31日，公務用車保有量0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，本年度無公務用車運行費支出，無年初預算。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.38萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的14.5%，較上年增加0.04萬元，增長25%。決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定，壓縮“三公”經費支出。決算數較上年增加的主要原因是上年度因疫情影響接待量小導致本年度接待費增加。

外賓接待支出0萬元，2022年度無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.2萬元，接待對象主要是廣水市委編辦、隨縣縣委編辦，主要是開展基層街道體制改革，擴權賦能強縣等機構編制工作。2022年共接待國內來訪團組3個，26人次。

十、機關運行經費支出說明

2022年度機關運行經費支出27.91萬元，比上年決算數增加6.86萬元，增長32.6%。主要原因:一是辦公費支出增加1.8萬元，根據保密局要求，采購一批國產電腦及打印機;二是其他交通費用支出增加1.52萬元，增加原因為個人公務用車補助;三是其他商品服務支出駐點村扶貧款增加2.62萬元。

十一、政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中:授予小微企業合同金額0萬元。本年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位無公務用車，公務用車保有量0輛。本單位無價值在100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金27.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看本單位總體情況良好，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。財務制度健全，項目在實施過程中嚴格執行相關制度規定，達到了預期效果。

《2022年度市委編辦整體績效自評結果》的摘要版和《2022年度市委編辦整體部門自評表》詳見附件。

(二)部門決算中項目績效自評結果

機構編制專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為22.73萬元，執行數為14.78萬元，完成預算65.%。主要產出和效益:一是舉辦全市機構編制業務培訓班，組織全市機構編制系統干部、市直機關政工人事干部100余人參加;二是在中央、省級媒體發表稿件13篇，在其他媒體發展稿件136篇;三是開展調研63次，全面掌握市縣機構編制現狀，形成調研報告8篇。發現的問題及原因:因我辦財務人員績效管理意識不夠準確，對項目資金支出績效管理的認識有待加強，導致公用支出擠占項目支出指標，項目支出進度相對緩慢，結轉結余資金較多。下一步改進措施:在項目啟動之前，進行充分的項目預算規劃和核算，確保項目資金的準確分配和使用。

省撥機構編制基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為14萬元，執行數為13.13萬元，完成預算93.8%。主要產出和效益:一是完成涢水街道體制改革;二做好下放經濟社會管理權限承接工作;三是深化經濟發達鎮管理體制改革。

發現的問題及原因:績效指標設置科學性和準確性有待加強。下一步改進措施:根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。針對2022年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2023年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。建立健全績效指標體系。將效益指標進一步細化，整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

加強預算執行分析，強化財務中間過程監控;增強全員績效考核意識，建立日常績效跟蹤考評制度，加強內部監督考評。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位無財政專項轉移支付支出。

第四部分其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

(五)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十)公務用車運行維護費:指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十一)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分附件

附件一

2022年度整體績效評價報告

一、部門整體績效自評得分

市委編辦在2022年度科學編制預算，嚴格審查項目，加大監管力度，總體上預算執行情況表現良好，充分發揮了財政資金的使用效益。經過綜合評價，2022年度部門整體支出績效自評得分為100分。

二、部門整體績效目標完成情況

(一)執行率情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數217.18萬元，全年執行數236.9萬元，執行率109.1%。本單位總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。財務制度健全，會計核算總體規范、準確。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，達到了預期效果。

(二)完成的績效目標

1.全面加強自身建設水平。把政治過硬作為立身之本。把旗幟鮮明講政治作為機構編制工作的生命線，持續學深悟透習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于機構編制工作重要指示批示精神，不斷增強堅定捍衛“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的思想自覺、政治自覺和行動自覺。全面落實歸口組織部管理制度，確保機構編制部門始終與組織部門同向同行。隨州市委編辦機關黨支部獲評2022年度全市“紅旗黨支部”。

?2.提升機構編制法定化水平。對照《條例》對各類涉及機構編制管理的規范性文件和相關制度進行全面梳理和修訂完善，結合編委議事規則和編辦工作細則的修訂完善，理順編制管理規程，做好與《條例》的有序銜接。

3.深化開發區體制機制改革。按照“一區多園”管理模式，將廣水市工業基地并入廣水經濟開發區，將青春化工工業園并入隨州高新區，將何店高質量發展示范區并入曾都經濟開發區，全市開發區管理機構調整優化為4個。

三、存在的問題和原因

部分制度在年度初始績效目標設置方面存在年度績效目標較為模糊、難以量化等問題，導致預算編制初期考慮不夠周全。

四、下一步擬改進措施

加強對于績效管理相關文件和資料的學習，增強績效管理意識。建立健全績效指標體系，根據項目特點進行關鍵性指標的優化。強化資金使用效益和管理水平，對各項績效指標進行細化和量化，提高預算資金的執行效率。

附件二

2022年度機構編制工作經費項目績效評價報告

一、自評得分

按照績效管理要求，我辦對機構編制工作經費項目認真開展績效自評工作，自評得分為100分。

二、績效目標完成情況

(一)執行率情況

2022年度機構編制工作經費項目預算22.73萬元，實際執行14.78萬元，項目資金預算執行率65%。項目資金主要用于落實好省委工作部署和市委工作要求，弘揚偉大建黨精神，積極服務和融入新發展格局，統籌推進完善機構職能體系，與時俱進深化機構改革，不斷優化機構編制資源配置等。

(二)完成的績效目標

1.產出指標完成情況分析。產出指標完成情況好。完善機構職能體系，切實激發活力。設立隨州市網信中心、市消防救援訓練與戰勤保障大隊，在市政數局增設公共資源交易指導管理科、公共資源交易執法監督科，在市委辦增設國安二科，在市公檢中心增設糧油產品檢驗檢測科，明確市燃氣服務中心、市糧食服務中心職責，完善了意識形態、社會、經濟安全職能體系。優化編制資源配置，切實發揮效益。創新建立事業編制周轉池，統籌事業編制600余名進行周轉，優先保障文化、教育、醫療等領域急缺人才的用編需求，為288所公辦中小學調劑事業編制375名，為全市特殊教育學校增編27名，順利實現中小學和特殊教育學校編制全面達標。

2.效益指標完成情況分析。加強數字編辦建設，切實提高效率。將用編核準、人員上編、人員下編、人員異動、人員信息修改等5項高頻業務網上辦理權限下放到單位。制定《機構編制事項辦理工作指南》，簡化辦理環節，提升行政效率。2022年，全市機構編制業務“網上辦”辦件數量達15895件。

3.滿意度指標完成情況分析。行政管理機構精簡，流程優化，服務對象對機構編制工作滿意度高，滿意度指標完成情況較好。

三、存在的問題和原因

因我辦財務人員績效管理意識不夠準確，對項目資金支出績效管理的認識有待加強，導致公用支出擠占項目支出指標，項目支出進度相對緩慢，結轉結余資金較多。

四、下一步擬改進措施

在項目啟動之前，進行充分的項目預算規劃和核算，確保項目資金的準確分配和使用。

附件三

2022年度省撥機構編制基金項目績效評價報告

一、自評得分

按照績效管理要求，我辦對省撥機構編制基金項目認真開展績效自評工作，自評得分為100分。

二、績效目標完成情況

(一)執行率情況

2022年度省撥機構編制基金項目預算14萬元，實際執行13.13萬元，項目資金預算執行率93.8%。該項目嚴格按照年初預算執行，全部達到預期指標值，完成項目目標任務。項目資金主要用于落實好省委工作部署和市委工作要求，弘揚偉大建黨精神，積極服務和融入新發展格局，統籌推進完善機構職能體系，與時俱進深化機構改革，不斷優化機構編制資源配置。

(二)完成的績效目標

1.產出指標完成情況分析。聚焦難點攻堅，“五重”項目成效明顯。一是加強組織領導，強化責任勇擔當。甄選申報市縣重點項目8項。制定“五重”工作活動方案，組建工作專班，建立“領導班子牽頭抓總、責任科室組織實施、專班成員協同配合”的工作機制。精心制定“1+8”方案，明確了“時間表”“路線圖”。二是有力壓茬推進，長效制度促落實。實施“三個一”工作機制，即實施“一月一總結、分析、督辦”的督辦工作機制，專題研討項目工作進度及存在問題。用好一線工作法，開展各類調研63次，收集各類問題25個。開展中期評估活動，8位項目負責人通過PPT展示了項目推進情況，市縣兩級編辦領導班子成員對項目進行點評，有力推進“五重”項目落地落實。三是強化研用轉化，推動工作求突破。做好“五重”工作與日常機構編制工作的有機銜接，有效破解難題，助推了我市機構編制工作創新發展。以市區職權劃分項目為抓手，分類解決了市、區之間在城管、住建等領域存在的職權邊界模糊、運行不暢等問題，此項目進入全省30個優秀項目并名列11。建立健全機構編制審批和監督檢查的協調聯動機制，將“五個必查”內容納入機構編制審批條件，把機構編制監督檢查的“關口”前移，受到省委編辦監督檢查處的肯定;隨縣縣委編辦“探索建立數據共享機制，提升機構編制管理水平”工作經驗受到省委編辦高度肯定。

2.效益指標完成情況分析。推進重點領域改革，切實提升效率。一是完成國防動員體制改革。整合經濟動員、人民防空、交通戰備等國防動員工作的綜合協調職能，組建市國防動員辦公室，作為市政府工作部門。優化地震工作職責，將市縣地震相關職能統一由應急管理局承擔。二是深化綜合行政執法改革。完成交通運輸領域綜合執法改革工作，組建隨州市交通運輸綜合執法支隊，從市道路運輸管理局等7家單位劃轉人員54名，提高綜合執法水平。健全應急管理體系，市縣兩級完成4支應急管理綜合執法隊伍組建。將市縣(市、區)應急管理綜合執法機構分別明確為副處級和副科級，進一步提升執法能力。三是深化行政復議體制改革。將市政府各部門承擔的行政復議職能統一調整為市司法局職能，在市司法局增設行政復議科(市行政復議辦公室)和行政應訴科，不斷提高依法監督水平。

3.滿意度指標完成情況分析。

行政管理機構精簡，流程優化，服務對象對機構編制工作滿意度高，滿意度指標完成情況較好。

三、存在的問題和原因

績效指標設置科學性和準確性有待加強。

四、下一步擬改進措施

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。