中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分市委編辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??市委編辦2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??市委編辦2023年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

第二部分??中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算總收入241.04萬元(財政撥款241.04萬元)。全年預(yù)算總收入較上年217.18萬元增加23.86萬元，增長10.99%。預(yù)算總收入較上年增長主要原因:一是增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加;二是壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費實際比去年下降。

(二)支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況:2023年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算總支出241.04萬元。其中:一般公共服務(wù)支出176.38萬元(基本支出227.04萬元，項目支出14萬元);社會保障和就業(yè)支出29.28萬元(其中:養(yǎng)老保險支出17.97萬元，行政事業(yè)單位退休經(jīng)費11.31萬元);衛(wèi)生健康支出13.08萬元;住房保障支出22.3萬元。較上年預(yù)算總支出217.18萬元,增加23.86萬元，增長10.99%。全年總支出較上年下降的主要原因:一是增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加;二是壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費實際比去年下降。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2023年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室財政撥款支出預(yù)算241.04萬元(人員經(jīng)費支出201.74萬元，公用經(jīng)費支出25.3萬元，項目支出14萬元)較上年預(yù)算總支出217.18萬元增加23.86萬元，增長10.99%，增加原因:一是增人增資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加;二是壓縮公用經(jīng)費支出，公用經(jīng)費實際比去年下降。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算情況:2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算25.3萬元。比2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算23.21萬元增長2.09萬元，增加9%。主要原因是本年度因工作需要增加辦公經(jīng)費、宣傳費及部分鄉(xiāng)村振興對口幫扶費用。

其中:辦公費7.78萬元，比上年6.47萬元增加1.31萬元，增長率20.25%，主要原因是推進(jìn)改革進(jìn)程、優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制等業(yè)務(wù)量增加，且鄉(xiāng)村振興駐村幫扶人員需要開展工作經(jīng)費;印刷費0.2萬元，比上年0.04萬元增加0.16萬元，增長400%，增長原因是增加機(jī)構(gòu)編制培訓(xùn)及業(yè)務(wù)需求;水費0.1萬元，比上年0.04萬元增加0.06萬元，增長150%，增長原因是政府大樓均攤水費;電費0.5萬元，比上年0.33萬元增長0.17萬元，增長51.51%，增長原因是政府大樓均攤水費;郵電費0.2萬元，比上年0.5萬元下降0.3萬元，下降60%，下降原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出，約節(jié)公用經(jīng)費支出;差旅費1.5萬元，比上年10.16萬元下降8.66萬元，原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費支出，約節(jié)公用經(jīng)費支出;公務(wù)接待費0.91萬元，比上年0.98萬元減少0.07萬元，下降7.14%，原因是按規(guī)定壓縮三公經(jīng)費支出;勞務(wù)費1.2萬元，比上年增加1.2萬元，因原是工作需要付外包勞務(wù)費;工會經(jīng)費3萬元，比上年1.18萬元增加1.82萬元，增長154.23%，原因按規(guī)定實際計算工會經(jīng)費;福利費0.95萬元，比上年1.11萬元減少0.16萬元，下降14.41%。原因本年度按規(guī)定提取職工福利經(jīng)費;公務(wù)交通補(bǔ)貼8.95萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼按預(yù)算口徑實際計算人員經(jīng)費。

(七)政府采購情況

無政府采購預(yù)算，與上年一致。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額13.58萬元，較上年資產(chǎn)總額8.06萬元增加5.52萬元，增長68.49%。增長原因本年工作需要增加辦公桌椅及電腦導(dǎo)致。總資產(chǎn)由以下兩部分構(gòu)成:一是流動資產(chǎn)0萬元,原因按規(guī)定財政應(yīng)返還額度不記收入。二是固定資產(chǎn)原值33.16萬元,比上年25.31萬元增加7.85萬元，增長31.02%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅及電腦。其中:通用設(shè)備原值25.68萬元，較上年19.33萬元增加6.35萬元，增長32.85%，增加原因辦公設(shè)備老化無法正常使用，購置辦公設(shè)備導(dǎo)致。家具用具裝具原值7.48萬元，較上年5.88增加1.6萬元，增長2721%，增長原因本年度因工作需要新增辦公桌椅。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.91萬元，比上年1.38萬元減少0.47萬元，下降34.6%，原因按規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年持平。

公務(wù)接待費0.91萬元，比上年1.38萬元減少0.47萬元，下降34.6%%，原因是按規(guī)定壓縮“三公”經(jīng)費支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，比上年持平。

????公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，比上年持平。

第三部分????中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算。

備注：本單位無政府采購預(yù)算。

第四部分中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:一是更好推進(jìn)改革進(jìn)程;二是更好服務(wù)民生需要;三是更好強(qiáng)化基層治理;四是更好優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制??;五是更好推進(jìn)依法行政。

2、長期目標(biāo):按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、街道體制改革，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按時完成各項工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)籌深化單位改革的完成率。

效益指標(biāo):按照省市統(tǒng)一要求不搶跑不掉隊，統(tǒng)籌深化單位改革完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

滿意度指標(biāo):服務(wù)高效，滿意率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以評價為主為依據(jù)。

3、年度目標(biāo):按照省、市統(tǒng)一要求，不搶跑不掉隊。實現(xiàn)社會效益的可持續(xù)發(fā)展。高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、街道體制改革，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，實現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

效益指標(biāo):實現(xiàn)社會效益可持續(xù)發(fā)展，提升機(jī)構(gòu)編制工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完善機(jī)構(gòu)職能體系，切實激發(fā)活力。

滿意度指標(biāo):實現(xiàn)社會效益的可持續(xù)發(fā)展，滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是優(yōu)化編制資源配置，切實發(fā)揮效益。

一、 重點項目績效目標(biāo)編制情況

專項工作經(jīng)費

1、專項工作經(jīng)費主要內(nèi)容是:根據(jù)省委編辦安排部署，適時啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革任務(wù)。分類推進(jìn)事業(yè)單位改革，加大對職責(zé)任務(wù)萎縮和職能相近事業(yè)單位整合力度。深化綜合行政執(zhí)法改革，完善基層綜合執(zhí)法體制機(jī)制。深化擴(kuò)權(quán)賦能強(qiáng)縣改革，對賦權(quán)事項落實情況、運(yùn)行效果開展綜合評估，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制。根據(jù)中央和省委要求，適時推動公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制改革。做好科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、疾病預(yù)防控制、司法等領(lǐng)域體制機(jī)制相關(guān)改革調(diào)整工作。2023年預(yù)算安排14萬元，其中:14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、街道體制改革，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):時效目標(biāo)及時率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立根據(jù)全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制日常業(yè)務(wù)“網(wǎng)上辦”等。

效益指標(biāo):社會效益目標(biāo)完成100%。指標(biāo)設(shè)立根據(jù)貫徹落實《湖北省機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查實施辦法》等。

滿意度指標(biāo):實現(xiàn)社會效益的可持續(xù)發(fā)展，滿意度達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是持續(xù)優(yōu)化配置，在服務(wù)中心大局上再聚力等。

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、一般公共服務(wù)(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。

中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2023年1月25日