- 發布時間：2023-09-24 16:53
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- 編輯：隨州市殘聯
- 審核：李發兵
目錄
第一部分隨州市殘疾人聯合會概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分隨州市殘疾人聯合會2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分隨州市殘疾人聯合會2022年度部門決算情說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
第一部分 隨州市殘疾人聯合會概況
一、部門主要職責
市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下:1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。8、指導和管理各類殘疾人社團組織。9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
市殘聯機關現有編制數7名，在崗在編人員7人，其中參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級3人，辦事員1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人)。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為796.55萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少38.15萬元，下降4.57%，主要原因是本年度項目更加精細化，預算更加準確。
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計795.68萬元，與2021年度相比，收入合計增加22.54萬元，下降2.98%。其中:財政撥款收入781.95萬元，占本年收入98.17%;上級補助收入0 萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入8.73萬元，占本年收入1.1%。
圖2:收入決算結構
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計796.55萬元，與2021年度相比，支出合計減少20.09萬元，下降2.4%。其中:基本支出181.07萬元，占本年支出22.73%;項目支出615.48萬元，占本年支出77.27%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0%。
圖3:支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為787.45 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少39.78 萬元，下降4.8%。主要原因是本年度預算更加準確，支出更加細化。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入781.95萬元，比2021年度決算數增加26.14 萬元。增加主要原因是殘疾人就業保障金收入。政府性基金預算財政撥款收入5萬元，比2021年度決算數減少5萬元。減少主要原因是福彩資金減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數減少0萬元減少主要原因無。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出787.45萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少39.78萬元，下降4.8%。主要原因是本年度減少殘疾人就業保障金支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出787.45萬元，主要用于以下方面:
1、社會保障和就業支出(類)支出782.45萬元，占99%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。
2、其他支出(類)，支出5萬元，占0.63%。主要是用于殘疾人就業項目支出
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1001.21萬元，支出決算為782.45萬元，完成年初預算的78.15%。其中:
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為179.28萬元，支出決算為171.96萬元，完成年初預算的95.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:人員增資年中追加人員預算。
2.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款) 其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為826萬元，支出決算為610.48萬元，完成年初預算的73.9%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出171.7 萬元，其中:
人員經費161.06萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、??其他社會保障繳費、住房公積金、??其他工資福利支出。
公用經費10.64萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入5萬元，本年支出5萬元，年末結轉和結余萬元。具體支出情況為:
(一)用于社會福利的彩票公益金支出(類)。支出決算為5萬元，主要用于殘疾人就業創業等方面支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.71 萬元，支出決算為0.54萬元，完成預算的76.1%。較上年增加0.06 ?? 萬元，增長9.1%。決算數小于預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數較上年減少的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年無增減。主要原因:本單位2022年無因公出國(境)。
2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為萬元，完成預算的0%;較上年無增減，原因是本單位無公務車。
3.公務接待費預算為0.71萬元，支出決算為0.54萬元，完成預算的76.1%，較上年減少0.12萬元，減少18.18%。決算數小于預算數的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中:
外賓接待支出0 萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。
國內公務接待支出0.54 萬元，接待對象主要是縣級殘聯相關人員，主要是開展康復、無障礙改造、康復中心建設、殘疾人就業創業工作。2022年共接待國內來訪團組10個，39人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出11.24萬元，比上年決算數增加5.09萬元，增長82.76%。主要原因是:其他商品和服務支出增加。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金676萬元，分別為殘疾人事業專項21萬元，殘疾人就業保障金項目650萬元，福彩項目5萬元，占一般公共預算項目支出總額的86.45%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。
(二)部門決算中項目績效自評結果
殘疾人就業保障金項目績效自評綜述:項目全年預算數為800萬元，實際到位資金635萬元，執行數為589.48萬元，預算資金執行率為94.25%。主要產出和效益:一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會保障水平。協同民政等部門按照應保盡保、應補盡補、應救盡救的原則落實各項兜底保障政策，其中，每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補貼和100元重度殘疾人護理補貼。著眼防返貧致貧啟動為重點殘疾人群購買意外傷害保險工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養照護服務。
二是加強教育培訓，促進殘疾人能力提升和就業創業。對30名殘疾高考生跟蹤服務，其中聽力殘疾學生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學錄取。落實“湖北省未就業高校殘疾人畢業生‘一人一策’不斷線幫扶專項行動”，實現2022年應屆高校殘疾人畢業生100%就業，受到中國殘聯、省殘聯肯定。在市民中心成立了首家殘疾人就業創業孵化基地，通過廣泛鏈接社會資源為殘疾人和用人單位提供更多更好的就業服務，基地孵化積極探索開發適合于聽障、肢殘等各類殘疾人的培訓課程和創、就業機會，幫助全市殘疾人實現創造美好生活的夢想，受到市委常委、統戰部部長舒敏、副市長徐鋒等市領導調研和肯定。將殘疾人領域“保產業促就業”作為主攻方向，圍繞發展主體“不跌倒、不退縮、不躺下”的工作目標，對已經存在的40余個涉殘企業(基地、合作社)采取“跟蹤指導幫扶，適時提檔擴能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動骨”、對發展成型的8家殘疾人就業創業實體及時納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對90個自主創業殘疾人納入示范戶進行一次性資金幫扶防止“因自強創業失敗而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4個殘疾人創業就業基地獲批省級示范基地。共選拔18名選手擬參加湖北省第七屆“工匠杯”殘疾人職業技能競賽的5大類12個項目的競賽(大賽共設5大類26個具體項目)，參賽規模和項目均超歷屆。
三是強化工作舉措，提升殘疾人康復服務質效。按照“應救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復救治服務。統籌多方力量實施殘疾人精準康復服務，其中，為有需求聽障殘疾兒童免費安裝助聽器23臺，為300名白內障患者免費復明手術，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發輔助器具2100余臺(套),8450名殘疾人享受到精準康復服務。
四是突出個性需求，扎實推進殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標總數3320戶，占殘疾人戶比處于市州前列，獲得中央省級補助資金1162萬元。改造過程中，我們堅持“人性化設計、個性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍認可，改造任務全面按期完成。7月份省紀委駐民政廳紀檢監察組組長周文來隨調研督導時給予了肯定。
五是動員社會力量，營造關愛殘疾人的良好社會氛圍。先后培植18家市級示范性助殘社會組織，延伸殘疾人工作手臂，增加殘疾人服務供給。2022年推動建設8家市級“殘疾人之家”，為殘疾人提供就近就便服務。依托社會力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓練基地”，今年備戰參加湖北省第十六屆運動會暨湖北省第十一屆殘疾人運動會的運動員達到31人，覆蓋7個項目中的6個大項，參賽隊員人數和參賽項目數量在隨州歷史上是最多最全的一次。目前在已完成的田徑、乒乓球、象棋3個項目中取得了2金3銀8銅的好成績。
(三)績效評價結果應用情況
1、部門績效評價結果應用情況:結合中心職能和重點工作，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理，結果與預算安排相結合，績效評價結果按規定公開，指導下一年度預決算等各項工作的開展。
2、部門績效評價結果擬應用情況:根據機關年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。
其他需要說明的情況
無。
第五部分名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)其他收入:市勞動就業服務中心撥的公益性崗位人員崗位與社保補貼。
(六)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(七)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(八)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)??殘疾人就業(項):指用于殘疾人就業方面的支出。
2.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
(九)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十三)其他專用名詞。
無
第六部分附件
一、2022年度部門名稱整體績效評價報告
《2022年度隨州市財政局部門整體績效自評結果》摘要版以及《2022年度隨州市財政局整體部門自評表》附件1-1、1-2
隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)
單位:隨州市殘疾人聯合會?????????????????????????????????????????????????? ?????? 自評總分:97.51??????????????
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 四級指標 | 分 值 | 自 評 分 | 復核 得分 | 指標說明 |
投 ??入??(5分) | 目標設定(2分) | 績效目標合理性 | 部門(單位)所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 | 1 | 1 | 評價要點: ①是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃; ②是否符合部門“三定”方案確定的職責; ③是否符合部門制定的年度工作規劃。 | |
績效指標明確性 | 部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門(單位)整體績效目標的明細化情況。 | 1 | 1 | 評價要點: ①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務; ②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現; ③是否與部門年度的任務數或計劃數相對應; ④是否與本年度部門預算資金相匹配。 | |||
預算 配置(3分) | 在職人員控制率 | 部門(單位)本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門(單位)對人員成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%; 在職人員數:部門(單位)實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準; 編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。 | ||
“三公經費”變動率 | 部門(單位)本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門(單位)對控制重點行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。 “三公經費”:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 | |||
過 程(25分) | 預算執行(9分) | 公用經費控制率 | 部門(單位)本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核部門(單位)對機構運轉成本的實際控制程度。 | 3 | 2.52 | 公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。 | |
“三公經費”控制率 | 部門(單位)本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。 | 3 | 1.2 | “三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。 | |||
政府采購執行率 | 部門(單位)本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門(單位)政府采購預算執行情況。 | 3 | 2.79 | 政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%; 政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。 | |||
預算管理(9分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。 | 3 | 3 | 評價要點: ①是否已制定或具有預算績效管理實施細則或流程、預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度; ②相關管理制度是否得到有效執行。 | ||
資金使用合規性 | 部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況。 | 4 | 4 | 評價要點: ①是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定; ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續; ③項目的重大開支是否經過評估論證; ④是否符合部門預算批復的用途; ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | |||
預決算信息公開性 | 部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。 | 2 | 2 | 評價要點: ①是否按規定內容公開預決算信息; ②是否按規定時限公開預決算信息。 預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。 | |||
資產 管理(7分) | 管理制度健全性 | 部門(單位)為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。 | 2 | 2 | 評價要點: ①是否有資產管理制度;?????????? ②相關資產管理制度是否得到有效執行。 | ||
資產管理安全性 | 部門(單位)的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門(單位)資產安全運行情況。 | 4 | 4 | 評價要點:①資產保存是否完整;②資產配置是否合理;③資產處置是否規范;④資產賬務管理是否合規，是否帳實相符;⑤資產是否有償使用及處置收入及時足額上繳。 | |||
固定資產利用率 | 部門(單位)實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門(單位)固定資產使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。 | |||
合計 | 30 | 30 | 27.51 |
共性指標自評分:27.51
隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)
年度目標1:殘疾人就業創業扶持 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 培育扶持 | 6類 | 6類 | 10 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量 指標 7分 | 培育扶持 | 按時完成 | 按時完成 | 7 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效 指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本 指標 7分 | 培育扶持 | 完成 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 殘疾人創業就業率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 就業殘疾人及家屬 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標2:殘疾人扶貧解困 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 幫扶慰問 | 6類 | 6類 | 10 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量 指標 7分 | 幫扶慰問 | 按時完成 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效 指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本 指標 7分 | 幫扶貧困殘疾人 | 有所提高 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 殘疾人生活 水平 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 幫扶貧困殘疾人 | 95以上% | 95%以上 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 部分達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 扶助對象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標3:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 兒童康復 | 296人 | 296人 | 4 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
復明助殘 | 100人 | 100人 | 3 | |||||
假肢安裝 | 50人 | 50人 | 3 | |||||
質量 指標 7分 | 兒童康復 | 按時完成 | 按時完成成 | 3 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
復明助殘 | 按時完成 | 按時完成 | 2 | |||||
假肢安裝 | 按時完成 | 按時完成 | 2 | |||||
時效 指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指標 7分 | 殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 3 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 2 | |||||
殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 2 | |||||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 康復對象及家屬 | 95%以上?????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標4:殘疾人康復中心建設 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 康復中心建設 | 1項 | 1項 | 10 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量 指標 7分 | 康復中心建設 | 按時完成 | 按時完成成 | 7 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效 指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本 指標 7分 | 康復中心建設 | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 康復對象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標5:殘疾人文化體育 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 殘疾人文化體育 | 3個 | 3個 | 10 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量 指標 7分 | 殘疾人文化體育 | 按計劃 完成 | 按計劃 完成 | 7 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效 指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本 指標 7分 | 殘疾人文化體育 | 按計劃 完成 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 促進殘疾人參與社會活動育 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 促進殘疾人參與社會活動率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 促進殘疾人參與社會活動 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 促進殘疾人參與社會活動 | 有所提高 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 殘疾人參與社會活動滿意度 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標6:為0-6歲殘疾兒童提供康復服務 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 兒童康復孤獨癥 | 45人 | 45人 | 3 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
兒童康復智力 | 34人 | 34人 | 3 | |||||
兒童康復肢體 | 58人 | 58人 | 2 | |||||
兒童康復聽力言語 | 48人 | 48人 | 2 | |||||
質量 指標 7分 | 兒童康復 | 按時完成 | 按時完成 | 3 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
兒童康復 | 按時完成 | 按時完成 | 2 | |||||
兒童康復 | 按時完成 | 按時完成 | 2 | |||||
時效 指標 6分 | 項目完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
項目完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
項目完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指標 7分 | 兒童康復 | 達到預期 | 達到預期 | 3 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
兒童康復 | 達到預期 | 達到預期 | 2 | |||||
兒童康復 | 達到預期 | 達到預期 | 2 | |||||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 殘疾兒童社會保障 | 達到預期 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 殘疾兒童康復服務水平 | 達到預期 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 殘疾兒童社會保障 | 達到預期 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 殘疾兒童社會保障水平 | 達到預期 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目標7:福彩資金殘疾人事業支出項目 | ||||||||
項目 績效 70分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出 指標30分 | 數量 指標 10分 | 福彩資金殘疾人 事業支出項目 | 1個 | 1個 | 10 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量 指標 7分 | 福彩資金殘疾人 事業支出項目 | 按時完成 | 按時完成 | 7 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效 指標 6分 | 福彩資金殘疾人 事業支出項目 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本 指標 7分 | 福彩資金殘疾人 事業支出項目 | 有所提高 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益 指標30分 | 經濟 效益 8分 | 福彩資金殘疾人 事業支出項目 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會 效益 8分 | 福彩資金殘疾人事業支出項目 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態 效益 8分 | 福彩資金殘疾人事業支出項目 | 有所提高 | 達到預期 | 8 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(8分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響6分 | 福彩資金殘疾人事業支出項目 | 有所提高 | 達到預期 | 6 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務 滿意 度10分 | 服務對象滿意度 10分 | 福彩資金殘疾人事業支出項目 | 95%以上 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 70 | 70 | ||||||
說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;
3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);
4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。
二、2022年度項目績效評價自評表
隨州市財政預算支出項目績效目標自評表
填報日期:2023年4月13日 ???? ???? 自評總分:100分???? ?? ??單位領導審簽:
項目名稱 | 殘疾人就業保障金項目 | 項目實施單位 | 隨州市殘疾人聯合會 | |||||||||||
項目主管單位 | 項目負責人 | 陳論嶺 | ||||||||||||
項目屬性 | 1、常年性R???? 2、延續性￡??????3、一次性￡ ??????4、新增性￡ | |||||||||||||
項目資金 來源 | 中央 (萬元) | 省、地 (萬元) | 本級 (萬元) | 其他 (萬元) | 合計 (萬元) | 執行數(萬元) | 執行率 | |||||||
635.5 | 589.48 | 93% | ||||||||||||
項目年度目標 | 1.殘疾人就業創業扶持 2.殘疾人扶貧解困 3.殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治 4.殘疾人康復中心建設 5.殘疾人文化體育 | |||||||||||||
項目權重 | 評價內容 | 分值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準及依據 | |||||||||
項目決策2分 | 決策依據 | 2 | 2 | 有項目年度工作計劃或有上級文件或審批報告計2分，沒有不得分。 | ||||||||||
項目管理 13分 | 財務制度 | 3 | 3 | 1、單位財務管理制度1分; 2、項目管理制度1分; 3、有制度執行佐證資料1分。沒有不得分。 | ||||||||||
組織機構 | 2 | 2 | 有明確的績效管理機構或專人負責2分。沒有不得分 | |||||||||||
運行監管 | 4 | 4 | 1、運行監管記錄3分; 2、填報《項目支出績效監控表》1分。沒有不得分。 | |||||||||||
目標申報 | 4 | 4 | 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止; 2、績效目標規范1分，不規范扣0.5分; 3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。 | |||||||||||
項目年度目標1:殘疾人就業創業扶持 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 培育扶持 | 6類 | 6類 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量指標12分 | 培育扶持 | 按時完成 | 按時完成 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效指標6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本指標7分 | 培育扶持 | 完成 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 殘疾人創業就業率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 促進殘疾人能力 提升 | 有所提升 | 達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 就業殘疾人及家屬 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
項目年度目標2:殘疾人扶貧解困 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
數量指標 15分 | 幫扶慰問 | 6類 | 6類 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
質量指標12分 | 幫扶慰問 | 按時完成 | 達到預期 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效指標 6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本指標 7分 | 幫扶貧困殘疾人 | 有所提高 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 殘疾人生活 水平 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 幫扶貧困殘疾人 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 殘疾人生活?? 水平 | 有所提高 | 部分達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 扶助對象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
項目年度目標3:殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 兒童康復 | 296人 | 296人 | 5 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
復明助殘 | 100人 | 100人 | 5 | |||||
假肢安裝 | 50人 | 50人 | 5 | |||||
質量指標12分 | 兒童康復 | 按時完成 | 按時完成成 | 4 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
復明助殘 | 按時完成 | 按時完成 | 4 | |||||
假肢安裝 | 按時完成 | 按時完成 | 4 | |||||
時效指標6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本指標7分 | 殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 4 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 4 | |||||
殘疾人康復 | 完成 | 達到預期 | 3 | |||||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 殘疾人康復服務 | 有所提高 | 達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 康復對象及家屬 | 95%以上?????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
項目年度目標4:殘疾人康復中心建設 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 康復中心建設 | 1項 | 1項 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量指標12分 | 康復中心建設 | 按時完成 | 按時完成成 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效指標6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本指標7分 | 康復中心建設 | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 擴大對全市殘疾人的康復需求 | 有所提高 | 達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度 10分 | 服務對象滿意度 10分 | 康復對象及家屬 | 95%以上???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
項目年度目標5:殘疾人文化體育 | ||||||||
項目 績效 85分 | 一級 指標 | 二級 指標 | 指標名稱 (三級指標) | 年初指標值 | 年終完成值 | 自評分 | 復核分 | 評價標準 |
產出指標40分 | 數量指標15分 | 殘疾人文化體育 | 3個 | 3個 | 15 | 1、提供三級指標完成程度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(15分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
質量指標12分 | 殘疾人文化體育 | 按計劃 完成 | 按計劃 完成 | 12 | 1、提供三級指標完成質量的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(12分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
時效指標6分 | 完成時間 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三級指標完成時效的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(6分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
成本指標7分 | 殘疾人文化體育 | 按計劃 完成 | 達到預期 | 7 | 1、提供三級指標完成成本的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(7分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
效益指標35分 | 經濟效益10分 | 促進殘疾人參與社會活動育 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現經濟效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
社會效益10分 | 促進殘疾人參與社會活動率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標實現社會效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
生態效益10分 | 促進殘疾人參與社會活動 | 有所提高 | 達到預期 | 10 | 1、提供三級指標實現生態效益的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
可持續 影響5分 | 促進殘疾人參與社會活動 | 有所提高 | 達到預期 | 5 | 1、提供三級指標可持續影響的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(5分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | |||
服務滿意度10分 | 服務對象滿意度10分 | 殘疾人參與社會活動滿意度 | 95以上% ???????????????????????????????????????? | 95%以上 | 10 | 1、提供三級指標滿意度的佐證資料; 2、三級指標分值按三級指標個數平均確定(10分÷三級指標個數)，四舍五入保留整數。 | ||
合計 | 85 | 85 | 85 | |||||
說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;
3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);
4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。
二、2022年度殘疾人就業保障金項目績效評價報告
(一)基本情況
1、年度績效目標
年度績效目標:一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會保障水平。協同民政等部門按照應保盡保、應補盡補、應救盡救的原則落實各項兜底保障政策，其中，每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補貼和100元重度殘疾人護理補貼。著眼防返貧致貧啟動為重點殘疾人群購買意外傷害保險工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養照護服務。
二是加強教育培訓，促進殘疾人能力提升和就業創業。對30名殘疾高考生跟蹤服務，其中聽力殘疾學生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學錄取。落實“湖北省未就業高校殘疾人畢業生‘一人一策’不斷線幫扶專項行動”，實現2022年應屆高校殘疾人畢業生100%就業，受到中國殘聯、省殘聯肯定。在市民中心成立了首家殘疾人就業創業孵化基地，通過廣泛鏈接社會資源為殘疾人和用人單位提供更多更好的就業服務，基地孵化積極探索開發適合于聽障、肢殘等各類殘疾人的培訓課程和創、就業機會，幫助全市殘疾人實現創造美好生活的夢想，受到市委常委、統戰部部長舒敏、副市長徐鋒等市領導調研和肯定。將殘疾人領域“保產業促就業”作為主攻方向，圍繞發展主體“不跌倒、不退縮、不躺下”的工作目標，對已經存在的40余個涉殘企業(基地、合作社)采取“跟蹤指導幫扶，適時提檔擴能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動骨”、對發展成型的8家殘疾人就業創業實體及時納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對90個自主創業殘疾人納入示范戶進行一次性資金幫扶防止“因自強創業失敗而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4個殘疾人創業就業基地獲批省級示范基地。共選拔18名選手擬參加湖北省第七屆“工匠杯”殘疾人職業技能競賽的5大類12個項目的競賽(大賽共設5大類26個具體項目)，參賽規模和項目均超歷屆。
三是強化工作舉措，提升殘疾人康復服務質效。按照“應救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復救治服務。統籌多方力量實施殘疾人精準康復服務，其中，為有需求聽障殘疾兒童免費安裝助聽器23臺，為300名白內障患者免費復明手術，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發輔助器具2100余臺(套),8450名殘疾人享受到精準康復服務。
四是突出個性需求，扎實推進殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標總數3320戶，占殘疾人戶比處于市州前列，獲得中央省級補助資金1162萬元。改造過程中，我們堅持“人性化設計、個性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍認可，改造任務全面按期完成。7月份省紀委駐民政廳紀檢監察組組長周文來隨調研督導時給予了肯定。
五是動員社會力量，營造關愛殘疾人的良好社會氛圍。先后培植18家市級示范性助殘社會組織，延伸殘疾人工作手臂，增加殘疾人服務供給。2022年推動建設8家市級“殘疾人之家”，為殘疾人提供就近就便服務。依托社會力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓練基地”，今年備戰參加湖北省第十六屆運動會暨湖北省第十一屆殘疾人運動會的運動員達到31人，覆蓋7個項目中的6個大項，參賽隊員人數和參賽項目數量在隨州歷史上是最多最全的一次。目前在已完成的田徑、乒乓球、象棋3個項目中取得了2金3銀8銅的好成績。
2、項目資金情況
2022年本年年初預算資金800萬元:其中，殘疾人就業保障金項目635萬元，上年結轉結余0.5萬元，2022年實際收到項目資金635.5萬元。
(二)績效目標完成情況分析
1、預算執行情況分析
2022年項目預算資金收入800萬元，實際收到項目資金635.5萬元，實際使用資金589.48萬元，預算資金執行率94.25%。
2、績效目標完成情況分析。
(1)產出指標完成情況分析。一是兜牢民生底線，提高殘疾人社會保障水平。每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補貼和100元重度殘疾人護理補貼。著眼防返貧致貧啟動為重點殘疾人群購買意外傷害保險工作，約1.8萬殘疾人受益。建立15家托養及照料中心，為特殊困難殘疾人提供托養照護服務。二是加強教育培訓，促進殘疾人能力提升和就業創業。對30名殘疾高考生跟蹤服務，其中聽力殘疾學生熊子健取得文科637分的好成績，被中國人民大學錄取。對已經存在的40余個涉殘企業(基地、合作社)采取“跟蹤指導幫扶，適時提檔擴能”辦法讓其“不因困難而跌倒傷筋動骨”、對發展成型的8家殘疾人就業創業實體及時納入示范基地給予扶持助其“不因困難而半途而廢”、對90個自主創業殘疾人納入示范戶進行一次性資金幫扶防止“因自強創業失敗而就地躺下等靠要”。三是強化工作舉措，提升殘疾人康復服務質效。按照“應救盡救”原則，我市共有459名0-15歲(0-6歲300人，7-10歲123人，11-15歲36人)殘疾兒童接受康復救治服務，為有需求聽障殘疾兒童免費安裝助聽器23臺，為300名白內障患者免費復明手術，為50名肢體殘疾人安裝假肢，配發輔助器具2100余臺(套),8450名殘疾人享受到精準康復服務。四是突出個性需求，扎實推進殘疾人家庭無障礙改造工作。2022年全市改造目標總數3320戶，占殘疾人戶比處于市州前列，獲得中央省級補助資金1162萬元。五是動員社會力量，營造關愛殘疾人的良好社會氛圍。先后培植18家市級示范性助殘社會組織，推動建設8家市級“殘疾人之家”，依托社會力量成立“隨州市殘疾人體育人才選拔訓練基地”，今年湖北省第十六屆運動會暨湖北省第十一屆殘疾人運動會取得了2金3銀8銅的好成績。六是組織15家用人單位參加中國殘聯舉辦的線上民營企業招聘月活動，累計開發崗位506個、發布求職簡歷156個;七是率先在全省完成高校殘疾畢業生就業任務，對37名應屆高校殘疾畢業生實施“一生一策”精準就業幫扶。組織舉辦2022年高校殘疾人畢業生線上招聘活動和線下殘疾大學生就業專場招聘會，全市實現有就業需求和意愿的應屆殘疾畢業生27人100%全部就業。八是是加大職業培訓供給。今年全年完成培訓692人，年度任務691人，完成率100.14%。九是全面推進全國殘疾人按比例就業情況聯網認證“跨省通辦”工作，積極聯合相關部門協同推進，廣泛開展認證宣傳，明確專人負責，組織參加全省業務培訓，確保聯網認證工作有序開展。市直及高新區共有74家用人單位完成了申報工作，通過“網辦系統”認定按比例就業的殘疾職工148人。十是持續做好實名制統計工作。對全市3萬余名就業年齡段殘疾人就業和職業培訓信息實行動態管理，全市全年城鎮新增就業年度任務數72人，已完成72人，完成率100%。農村新增就業年度任務數546，已完成602人，完成率110.26%，城鄉年度培訓任務數691人，已完成692人，完成率100.14%。
(2)效益指標完成情況分析。一是殘疾人就業率得到顯著提高。二是抓好輔助器具適配項目，讓殘疾人學會正確、科學使用輔具，減輕家庭負擔，促進殘疾人更好的融入社會，三是高校殘疾人畢業生就業服務工作得到省中心領導肯定，隨州經驗得到中國殘疾人就創平臺、湖北殘聯網站等平臺推介，實現100%就業，殘疾人就業率得到顯著提高。四是抓好輔助器具適配項目，讓殘疾人學會正確、科學使用輔具，減輕家庭負擔，促進殘疾人更好的融入社會。
(3)滿意度指標完成情況分析。殘疾人就業、康復、維權、扶貧和輔具適配服務，服務對象滿意。
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