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隨州市城管執法委本級2022年度部門決算

發布時間：2023-09-24 18:43
信息來源：
編輯：隨州市城市管理執法委員會
審核：楊文明

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目 ???錄

第一部分? 城管執法委概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??城管執法委2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 城管執法委2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?城管執法委概況

一、部門主要職責

1.貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施；根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

????2.負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。

????3.負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

????4.負責城區市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實；制定并監督實施城區市容市貌整治計劃；負責城區出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施；負責城區主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

5.負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施；指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔；負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護；負責城區環衛作業市場化運營的招標監管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環衛設施設置審批管理。

????6.負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監督園林綠化重點工程建設；監督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審查、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

????7.負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。

????8.在隨州城區行使下列行政處罰權：

???（1）住房城鄉建設領域(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權；

???（2）自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權；

???（3）生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；

???（4）市場監督管理領域戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；

???（5）交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；

???（6）水務管理領域向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

????9.負責城市管理領域科學技術的開發和應用；負責城區數字化城管平臺運行、管理；負責城區數字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

10.負責城區主次道路融雪應急處置工作。

????11.完成上級交辦的其他任務。

????12.有關職責分工。跨部門的行政處罰權移交后，政府相關職能部門承擔的行政管理職責，以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、事中和事后監管，與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、協調聯動機制，主動對違法違規案件進行認定和技術核準，配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

?隨州市城市管理執法委員會（以下簡稱市城管執法委），為政府直管行政單位，委機關編制41名，實有人員38名。內設辦公室、人事教育科、財務裝備科、執法監督科、市容秩序科、市容管理科、市政公用設施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育科、督查考評科等11個科室。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?????????????????說明：無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?3707.17萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少??654.75萬元，下降15.01%，主要原因是部分項目由二級單位進行預決算。

圖1：收、支決算總計變動情況

????

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?3707.17?萬元，與2021年度相比，收入合計減少654.75萬元，下降 15.01?%。其中：財政撥款收入 3080.24?萬元，占本年收入 83.09?%；上級補助收入 0?萬元，占本年收入 0?%；事業收入 0?萬元，占本年收入 0?%；經營收入 0萬元，占本年收入 0?%；附屬單位上繳收入 0?萬元，占本年收入 0?%；其他收入 0萬元，占本年收入?0?%;年初結轉結余收入626.93萬元，占本年收入16.91%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?3707.17萬元，與2021年度相比，支出合計減少27.82?萬元，下降 0.74%。其中：基本支出 812.62萬元，占本年支出 21.92?%；項目支出2894.55萬元，占本年支出 78.08%；上繳上級支出 0?萬元，占本年支出 0?%；經營支出 0?萬元，占本年支出 0%；對附屬單位補助支出?0萬元，占本年支出 0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 3707.17萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減?654.75萬元，下降?15.01%。主要原因是部分項目由二級單位預算收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?1569.2萬元，比2021年度決算數減少 753.36萬元。減少34.44%，主要原因是部分項目由二級單位預算收支。政府性基金預算財政撥款收入1511.04萬元，比2021年度決算數減少351.19?萬元。減少18.86%，主要原因是部分項目由二級單位預算收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。增加0%，主要原因是無國有資本經營財政預算撥款。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 2023.85萬元，占本年支出合計的 54.59?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1711.44?萬元，下降?45.81???%。主要原因是本年政府性基金1683.32萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 2023.85萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）支出 84.62萬元，占4.18%。主要是用于社保和職業年金支出。

2.衛生健康支出（類）72.84萬元，占3.6%。主要是用于醫療保險支出。

3.城鄉社區支出（類）1741.8萬元，占 86.06%。主要是用于人員公用及項目等支出。

4.住房保障支出（類）?124.59???萬元，占 6.16???%。主要是用于公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3973.75萬元，支出決算為 ?2023.85萬元，完成年初預算的 ?50.09%。其中：1.社會保障和就業支出年初預算為 ?105.85萬元，支出決算為84.62萬元，完成年初預算的79.94?%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：部分社保支出計入醫保。

2.衛生健康支出年初預算為 41.09萬元，支出決算為 72.84萬元，完成年初預算的 ?177.27%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：部分社保支出計入醫保。

3.城鄉社區支出年初預算為3778.58萬元，支出決算為1741.8萬元，完成年初預算的 46.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年部分項目預算由二級單位實施。

4.住房保障支出年初預算為 48.23萬元，支出決算為124.59萬元，完成年初預算的 ?258.32?%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年初預算為單位繳納部門，實際支出為雙邊公積金繳納總額。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出812.62萬元，其中：

人員經費 728.24萬元，主要包括：基本工資71.92萬元、津貼補貼242.17萬元、獎金78.29萬元、伙食補助費20.98萬元、績效工資18.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費71.18萬元、職業年金繳費13.44萬元、職工基本醫療保險繳費72.84萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金124.59萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出11萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助3.12萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0.3萬元。

公用經費 84.38萬元，主要包括：辦公費9.28萬元、印刷費2.88萬元、咨詢費0.2萬元、手續費0萬元、水費0.12萬元、電費3.67萬元、郵電費2.43萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費2.57萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.61萬元、租賃費1.08萬元、會議費0.1萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.37萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費3.56萬元、委托業務費0.3萬元、工會經費6.08萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0.97萬元、其他交通費用29.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出20.51萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 172.28萬元，本年收入 1511.04?萬元，本年支出 1683.32萬元，年末結轉和結余?0?萬元。具體支出情況為：

（一）城鄉社區支出決算為?1683.32?萬元，主要用于城鄉環境衛生等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出 0??萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 6.84?萬元，支出決算為 1.34萬元，完成預算的 19.59%。較上年增加0.28萬元，增長 26.42?%。決算數小于預算數的主要原因：預算數較大。決算數較上年增加的主要原因：公務接待費稍有增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0?%。較上年增加0萬元，增長?0?%。

2.公務用車購置及運行費預算為3.25萬元，支出決算為 0.97萬元，完成預算的 ?29.85?%；較上年持平。決算數小于預算數的主要原因：預算考慮到公務車較陳舊，可能會有突發維護費，所以預算偏大。其中：

（1）公務用車購置費支出?0萬元。本年度購置（更新）公務用車 0輛。

（2）公務用車運行費支出?0.97萬元，主要用于車輛加油維修。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為3.59萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的 10.31%，較上年增加 0.28萬元，增長311.11?%。決算數小于預算數的主要原因：預算數偏大。其中：

國內公務接待支出 0.37萬元，接待對象主要是扶貧對口村干部及廣水市城管局等，主要是開展扶貧工作相關事宜及考察學習建設項目綠化等工作。2022年共接待國內來訪團組 5個，47人次。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門 2022年度機關運行經費支出 84.38萬元，比年初預算數94.39萬元減少10.01?萬元，降低10.6%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額340.28?萬元，其中：政府采購貨物支出21.38萬元、政府采購工程支出 269.9?萬元、政府采購服務支出49?萬元。授予中小企業合同金額340.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額70.38萬元，占授予中小企業合同金額的20.68%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 7輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 1?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車6輛，其他用車主要是主要是電瓶車及待報廢車輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金1211.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

組織開展部門整體支出績效評價，2022年度部門整體預算支出總額3973.75萬元，實際支出總額3707.17萬元，預算執行率93.29%。評價情況來看，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市城管執法委2022年度部門整體支出績效評價總分為97分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

《2022年度隨州市財政局部門整體績效自評結果》摘要版以及《2022年度隨州市財政局整體部門自評表》詳見第六部分附件。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.城管經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標：規劃執法方面，立案16起，拆除違法建設170余起，拆除違法面積6200余平方米；建筑渣土執法方面，立案處罰違規建筑渣土運輸行為3起，責令整改違法違規行為8起，證據保全違規車輛近30臺，警告教育放行15臺，約談項目單位及渣土運輸企業10余家。停車管理方面，累計拆除私設地樁地鎖200余套，拖離各類隔離墩320個，張貼違停告知單16641余張，處罰到位1526。二是質量指標：共采集城市管理事件、部件42000件，立案41668件，處置數40818件，處置率97.96%，結案40088件，結案率達到96.6%。三是社會效益指標:堅持法治思維，嚴格依法行政，完善執法程序，規范執法行為。四是滿意度指標：共受理轉辦城市管理方面熱線工單946件，辦結716件，按時辦結率99.86%，群眾滿意率達100%。

發現的問題及原因：預算編制水平有待提高，編制預算支出明細及績效指標較為粗糙，應結合下一年度計劃安排進一步細化支出明細及績效指標。

下一步改進措施：一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性；二是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

2.城市維護費項目績效自評綜述：項目全年預算數為246萬元，執行數為246萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標維修改造白云公園內湖駁岸160米，楊堅故居石橋欄桿35.2米，防腐木平臺80平方米，更換垃圾箱20個；維修白云大道南側生態坡地防腐木廊架3座，擴展編鐘大橋下香樟樹穴185個，全市新增口袋公園10個。二是質量指標：城市建成區綠化覆蓋率、綠地率和人均公園綠地面積分別達到42.9%、39.1%和13.5平方米。

發現的問題及原因：績效指標較為單一，應結合下一年度計劃安排進一步細化績效指標。

下一步改進措施：科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

3.數字化信息采集服務項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標：受理轉辦城市管理方面熱線工單946件，辦結716件。二是時效指標：按時辦結率99.86%。三是滿意度指標：群眾滿意率達100%。

發現的問題及原因：數字化信息采集屬于政府采購服務，應由我委來進行，本年度預算在數字化指揮中心，但支出在城管執法委本級。

下一步改進措施：應結合實際情況，明確由誰支出就應由誰做預算，避免此類情況再次發生。

4.公園電費與維護全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標：維修改造白云公園內湖駁岸160米，楊堅故居石橋欄桿35.2米，防腐木平臺80平方米，更換垃圾箱20個；維修白云大道南側生態坡地防腐木廊架3座，擴展編鐘大橋下香樟樹穴185個，二是社會效益指標：白云湖一湖兩岸帶狀公園入選湖北省2022年“最美城市公園”。

發現的問題及原因：預算單位和支出單位不一致，本年度預算在城管執法委本級，但支出在園林二級單位。

下一步改進措施：應結合實際情況，明確由誰支出就應由誰做預算，避免此類情況再次發生。

5.?隨州南站站前廣場管理全年預算數為128萬元，執行數為128萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標：資金執行率100%。二是時效指標：及時完成南站范圍內的道路設施維修維護，綠化管護等工作。三是市民滿意度指標達95%。