隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊概況

一、部門主要職責

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區(qū)、各相關(guān)部門和城區(qū)辦事處、社區(qū)城市管理有關(guān)檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經(jīng)批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統(tǒng)城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執(zhí)法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執(zhí)法工作。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會二級單位，事業(yè)人員編制13人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員48人，其中，在職正式工12人，退休人員36人。

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第二部分 ??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額391.33萬元，其中，財政撥款（補助）210.96萬元，其他收入180.37 萬元。2023年收入預(yù)算總額比上年增加71.92萬元，同比增加22.5%，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額391.33萬元，比上年增加71.92萬元，同比增加22.5%，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預(yù)算支出。按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)117.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)251.41萬元，住房保障支出14.53萬元。按支出項目分：基本支出313.33萬元，項目支出78萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出總額210.96 萬元，比上年增加25.98萬元，同比增加14.04%。原因是增加了在職人員正常晉級工資和績效獎勵工資預(yù)算。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費12萬元，其中，辦公費2萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，勞務(wù)費0萬元，工會費0萬元，福利費0.12萬元，公務(wù)車運行維護費7萬元，其他商品和服務(wù)支出2.68萬元。

2023年機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少1萬元，同比減少7.7%。原因是本年在職人員減少1人（上年退休），所以公用經(jīng)費減少。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算34.5萬元，面向中小企業(yè)采購金額25.5萬元，份額比例73.9%；面向小微企業(yè)采購金額20.5萬元，份額比例59.4%。

2023年政府采購預(yù)算34.5萬元，比上年增加14.48萬元，同比增加72.3%，主要是增加執(zhí)法車輛采購預(yù)算。

2023年政府采購預(yù)算34.5萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算8.5萬元，比上年減少9.75萬元，同比減少53.4%，主要是本年減少委托業(yè)務(wù)的政府采購預(yù)算。政府采購貨物預(yù)算26萬元，比上年增加24.23萬元，同比增加1368%，主要是本年增加執(zhí)法車輛和辦公設(shè)備購置的政府采購預(yù)算。政府采購工程預(yù)算0萬元，與上年一致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2023年初資產(chǎn)總額59.25萬元，同比減少41.34萬元，降幅41.31%，減少原因是本年初財政應(yīng)返還額度減少為0。

其中流動資產(chǎn)9.5萬元，同比減少73.66萬元，降幅88.7%，原因是本年財政應(yīng)返還額度減少為0。固定資產(chǎn)凈值49.78萬元，同比增加32.33萬元，占比增加185%，原因是上年購置執(zhí)法車輛和執(zhí)法記錄儀等。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排7.2萬元，比上年增加0.02萬元，同比增加0.3%，與上年基本一致。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費0.2萬元，比上年減少0.6萬元，同比減少75%，原因是本年厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車運行維護費7萬元，比上年增加0.62萬元，同比增加9.7%，原因是本年比上年增加2輛執(zhí)法車輛。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市城市管理執(zhí)法督察大隊2023年部門預(yù)算表

??本年度無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規(guī)劃督察管理。年度目標有2個，目標1、市容市貌督察管理； 目標2、規(guī)劃督察管理。

2、長期目標1、市容市貌督察管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：取締違規(guī)經(jīng)營率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

長期目標2、規(guī)劃督察管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標：市民對城區(qū)違建滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

3、年度目標1、市容市貌督察管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：取締違規(guī)經(jīng)營率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標：人員著裝到崗率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標：市民對市容秩序滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

年度目標2、規(guī)劃督察管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：違規(guī)建筑發(fā)現(xiàn)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

滿意度指標：市民對城區(qū)違建滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

二、?重點項目績效目標編制情況

本單位2023年度預(yù)算共申報2個項目：項目1、督察大隊城管工作經(jīng)費；項目2、督察大隊隨州南站站前廣告管理經(jīng)費。

一）督察大隊城管工作經(jīng)費

1、該項目主要內(nèi)容是：市容市貌、規(guī)劃違建督察勞務(wù)費；執(zhí)法車輛保險、油料及維修費；督察執(zhí)法材料費；執(zhí)法車輛及辦公設(shè)備購置費。2023年預(yù)算安排40萬元，其中，單位資金40萬元。 ?????????????????????????????????

2、項目績效總目標是：城區(qū)市容市貌督察管理和城區(qū)違建督察管理。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：取締出門出窗占道經(jīng)營≧80起，出門出窗占道經(jīng)營投訴率≦5次，取締破損廣告牌≧50塊，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標：城區(qū)市容市貌，干凈整潔；市民對督察管理工作的滿意度，比較滿意；指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

二）督察大隊隨州南站站前廣告管理經(jīng)費

1、該項目主要內(nèi)容是：隨州南站站前廣場設(shè)施維修維護費；隨州南站站前廣場水電費；執(zhí)法車輛及辦公設(shè)備購置費。2023年預(yù)算安排38萬元，其中，單位資金38萬元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2、項目績效總目標是：隨州南站站前廣場設(shè)施維修維護、亮化、環(huán)境衛(wèi)生。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：廣場清掃面積≧2.1萬平方米，廣場設(shè)施維修維護率≧98%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

效益指標：隨州南站站前廣場環(huán)境衛(wèi)生，干凈整潔；乘客進出站滿意度，比較滿意，指標設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗。

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第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。