隨州市檔案館2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市檔案館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市檔案館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市檔案館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1.貫徹執行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規及有關規定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業務標準和技術規范。

2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。

3.集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。

4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。

5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。

6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。

7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發利用地方志文獻和市情資料，開發地方志數據庫，向市政府門戶網站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務；挖掘傳統文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。

8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業檔案館相關業務工作；開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）內設機構

隨州市檔案館是市委直屬公益一類事業單位參照公務員管理，正處級，掛隨州市檔案館，加掛史志研究研究中心牌子，根據上述職責，內設辦公室，黨史編研科、方志編纂科、檔案利用科、信息技術科、檔案征集科。

（二）人員情況

隨州市檔案館是參照公務員管理的單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公編制14人。實有人數23人，其中：在職人員15人、退休人員8人。

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第二部分??隨州市檔案館2023年部門預算情況說明

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一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市檔案館預算總收入624.71萬元。其中：財政撥款619.11萬元，其他收入5.6萬元。全年總收入較上年453.67萬元增加171.04萬元，增長37.7%。增長原因：一是館藏檔案項目費比上年增加；二是人員經費比上年增加。其中：財政撥款比上年415.67萬元增加200.44萬元，增長48.22%。增長原因：一是人員經費比上年增加；二是館藏檔案項目費比上年增加。其他收入比上年增加5.6萬元，增加原因本年度增人增加公用經費；上年結轉比上年減少38萬元，減少原因按規定本年度不填報上年結轉。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2023年隨州市檔案館預算總支出624.71萬元。其中：一般公共服務支出512.19萬元（基本支出253.19萬元，項目支出259萬元）；社會保障和就業支出60.04萬元（其中：養老保險支出26.77萬元，行政事業單位退休經費26.77萬元）；衛生健康支出19.02萬元；住房保障支出32.46萬元。較上年年初預算453.67萬元增加171.04萬元，增長37.7%。增長原因：一是人員經費比上年增加；二是館藏檔案項目費比上年增加。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2023年檔案館財政撥款支出預算619.11萬元（人員經費320.84萬元，公用經費39.27萬元，項目支出 259萬元），較上年預算415.67萬元增加203.44萬元，增長率48.94%。增長原因：一是館藏檔案項目費比上年增加190萬元，主要是將檔案工作考核納入縣（市）區領導班子重要考核內容，市政府同意撥款220萬元用于大力推進館藏檔案數字化項目。二是人員經費比去年增加14.99萬元，增長4.9%，增長原因為增人增資及社會保障支出。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算37.8萬元。比2022年度機關運行經費預算37.5萬元增加0.3萬元，增長0.8%。與上年度基本平衡嚴格執行八項規定壓縮公用經費支出。

其中：辦公費3.1萬元，比上年2萬元增加1.1萬元，增長率55%，主要原因是本年度增人增加公用經費；印刷費0.2萬元，比上年0.2萬元持平，無增減變動；郵電費1.5萬元，比上年1.5萬持平，無增減變動；差旅費3.5萬元，比上年3.2萬元增加0.3萬元，增長9.3%，主要原因是業務量增加導致；租賃費0.3萬元，比上年增加0.3萬元，增加原因公務用車租賃費增加；公務接待費0.3萬元，比上年0.98萬元減少0.68萬元，下降率69.39%，主要原因壓縮了公共預算開支，嚴格控“三公”經費支出；勞委托業務費1.5萬元，比上年1.2萬元增加0.3萬元，增長25%，增長增長原因是檔案館大樓需請人維護；工會經費4.5萬元，比上年3.94萬元增加0.56萬元，增長率14.21%，主要原因是按規定應提取的公用經費；福利費1.67萬元，比上年0.79萬元增加0.88萬元，增長111.39%，增長原因是退休人員增加，按規定計提職工福利經費；公務交通補貼12.3萬元，比上年12.18萬元增加0.0.12萬元，增長0.99%，增加原因是按規定及批復實際增加公務交通補貼；稅費及附加費0.2萬元，上年無預算，增加原因出租收入按規定交納稅金；其他商品和服務支出8.1萬元，比上年7.75萬元增加0.35萬元，增長4.52%，主要原因是宣傳費及扶貧資金。

（七）政府采購情況

2023年市檔案館政府采購預算總額263.06萬元，其中：政府貨物采購預算32.56萬元，政府服務采購預算230.05萬元。較上年政府采購預算安排的45.36元增加217.7萬元，增長479.93%，主要原因：一是應納入政府采購范圍的如辦公用品、檔案費、印刷服務等等全部納入政府采購范圍。二是館藏檔案數字化經費增加，政府采購經費增加。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額88.02萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產60.89萬元,占資產總額的69.18%；非流動資產27.13萬元,占資產總額的30.82%。固定資產原值112.7萬元,減已提折舊85.57萬元，固定資產凈值27.13萬元，固定資產凈值占資產總額的30.82%。其中：通用設備原值61.79萬元、專用設備原值4.94萬元，家具用具裝具原值45.97萬元，無形資產原值0.16萬元。較上年資產總額87.43萬元增加0.59萬元，增長0.67%。增加主要原因是本年工作需要增加辦公桌椅及電腦導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市檔案館“三公”經費年初預算安排1.3萬元，比上年1.88萬元減少0.58萬元，同比下降30.85%，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。

因公出國（境）費0萬元，比上年無增減變動。

公務接待費1.3萬元，比上年1.88萬元減少0.58萬元，同比減少30.85%，主要原因是：嚴格控制“三公”經費支出。

????公務用車運行維護費預算0萬元，比上年無增減變動。

????公務用車購置費預算0萬元，比上年無增減變動。

第三部分??隨州市檔案館2023年部門預算表

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???備注：本單位無政府性基金預算。

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第四部分??隨州市檔案館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：一是保障檔案館在職人員15人正常的辦公、生活秩序；二是圍繞目標任務，扎實推進檔案史志工作。

2、長期目標：依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導；負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料；開展主動建檔存史工作。集中統一管理市級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統計等各項工作；保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務；負責市直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作；開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求；開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數字檔案館，對數字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數據等長久保存、有效利用；負責檔案信息網絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經濟建設和社會事業發展提供便捷高效的服務。研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍；征集、整理發生在隨州的重要黨史資料；宣傳黨的光輝歷史和優良傳統。做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。指標設立依據是 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、專款專用；省委、省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

產出指標：1、《隨州年鑒2023》出版印刷500本，完成率為100%；2、館藏紙質檔案數字化率達到70%，完成4.3萬卷的檔案整理掃描；3、《中國共產黨隨州歷史》第二卷出版印刷。指標設立依據是省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、專款專用；省委、省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標：《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：依法依規接收到期進館檔案，確保收集齊全、記錄完整。館藏檔案數字率達到70%，《中國共產黨隨州歷史》第二卷、《隨州年鑒》2023，出版印刷；保護館藏12.5萬卷檔案安全。具體指標設置為：

產出指標：1、《中國共產黨隨州歷史》第二卷出版印刷；2、《隨州大事記2023》5萬字印刷；3、《隨州年鑒2023》60萬字出版印刷；4、館藏檔案數字化率達到70%完成4.3萬卷的檔案整理掃描。指標設立依據是省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）；財政部、省檔案館關于印發《國家重點檔案專項資金管理辦法》的通知財教發［2016］63號； 2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省委辦公廳、省政府辦公廳印發《關于加強縣級國家綜合檔案館建設的意見》的通知鄂辦發［2012］55號；《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、專款專用；省委、省政府明確規定，將檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

效益指標：《隨州年鑒》的出版服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度；《中國共產黨隨州歷史》編撰出版在發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史學習教育宣傳方面起到一定作用。指標設立依據是為廣大民生提供檔案服務。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、項目績效目標編制情況

（一）專項業務經費

1、專項業務經費主要內容是：1、做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作；2、發揮黨史資政育人的作用；3、保護檔案，延長檔案的使用壽命。2023年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：反映全市各部門年度基本情況和事業發展現狀，為社會各界了解和研究隨州提供權威地情資料書和檔案資料，發揮黨史資政育人的作用，出版印刷《隨州年鑒》《中國共產黨隨州歷史》；按照“九防”要求，保護好檔案安全，提高檔案利用率。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：《隨州年鑒2023》500冊全書字數60萬字，圖文結合，版面字數60萬字，《中國共產黨隨州歷史》第二卷出版印刷。指標設立依據是2003年省委辦公廳轉發《省委黨史研究室關于統一編撰省、市、州、縣黨的地方正史的報告的通知》，通知明確要求，各市州要開展黨的地方正史的編撰工作；省人民政府關于進一步加強全省地方志工作的意見（鄂政辦發【2014】45號）。

效益指標：發揮黨史資政育人的作用，服務民生，提高知名度，服務經濟社會發展，宣傳推廣隨州，提高隨州知名度。指標設立依據是提高隨州知名度。

滿意度指標：通過各項目的實施，力爭使服務對象對檔案史志工作的滿意度達到100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）館藏檔案數字化

1、館藏檔案數字化經費主要內容是：館藏檔案數字化率達到70%。2023年預算安排220萬元，其中：220萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：提高民生、利用率高檔案數字化率，提供便捷高效的檔案利用服務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：館藏檔案數字化率達到70%，完成4.3萬卷檔案整理掃描，方便快捷的提供檔案利用服務。指標設立依據是提供檔案利用率，有效保護檔案使用壽命。

效益指標：服務高效，便捷快速為廣大人民群眾服務達到100%。指標設立依據是檔案館的檔案信息化建設、接收征集、搶救保護、查閱利用服務、安全管理、史料編纂、陳列展覽等方面的專項經費列入同級財政預算。主要用于檔案館館藏檔案數據庫建設、檔案保護、接收征集、搶救保護、保護設備購置、檔案館日常維護、安全管理、檔案史料編纂、檔案展覽、宣傳教育、辦公等方面。

滿意度指標：符合國家紙質檔案數字化標準。指標設立依據《檔案法》、《檔案法實施辦法》《湖北省檔案管理條例》規定，檔案保護、搶救、征購及數字化建設費等應列入財政預算、專款專用。

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（檔案事務）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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隨州市檔案館

2023年 1月29 日