隨州市大數據中心2022年度部門決算

目錄

第一部分隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市大數據中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市大數據中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策;指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展;具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作;建設全市統一的數據中心。

(二)組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

(三)組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

(四)負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

(五)負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作;協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

(六)負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動;在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作;負責數據的分發和利用。

(七)負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

(八)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市大數據中心部門決算由實行獨立核算的隨州市大數據中心本級決算組成。

(一)內設機構

市大數據中心為市直正處級公益一類事業單位，內設3個科室，分別為:綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科。

(二)人員編制情況

編制數為15名(其中領導職數一正兩副)，納入2022年度部門決算實有人數15人，其中:公益一類事業在職在編12人，勞務派遣人員3人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為697.95萬元。與2021年度相比，收入減少658.28萬元，下降48.5%，主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少;支出減少455.79萬元，下降39.5%，主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計697.95萬元，與2021年度相比，收入合計減少658.28萬元，下降48.5%。其中:財政撥款收入604.61萬元，占本年收入86.6%;其他收入0.49萬元，占本年收入0.07%;上年結轉收入92.86萬元，占本年收入13.3%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計697.95萬元，與2021年度相比，支出合計減少455.79萬元，下降39.5%。其中:基本支出202.57萬元，占本年支出29%;項目支出495.39萬元，占本年支出71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為697.47萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計減少548.39萬元，下降44%。主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。支出總計減少345.9萬元，下降33.2%。主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入697.47萬元，比2021年度決算數減少548.39萬元。減少主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出697.47萬元，占本年支出合計的99.9%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少345.9萬元，下降33.2%。主要原因是部分項目根據合同進度支付，2022年度相比2021年度項目支付額度減少，收入減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出697.47萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出672.9萬元，占96.5%。主要是用于工作人員基本支出以及網信事務支出，開展信息化建設。

2.社會保障和就業支出(類)14.81萬元，占2.1%。主要是用于工作人員社會保障支出，繳納養老保險、職業年金等。

3.衛生健康支出(類)7.41萬元，占1.1%。主要是用于工作人員醫療保障支出，繳納醫療保險等。

4.住房保障支出(類)2.35萬元，占0.3%。主要是用于工作人員住房保障支出，住房公積金及提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為439.7萬元，支出決算為697.47萬元，完成年初預算的158.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:編制2022年度預算時，未預算招商引資資金，該項資金為年中追加。

2.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)。年初預算為119.99萬元，支出決算為177.51萬元，完成年初預算的147.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年度考慮到在職人員獎金財政不保障，預算時將其列入其他收入中，且中心2022年度新增兩名事業編制人員，人員經費增加。決算填報時將功能分類為住房公積金和事業運行的支出進行了合并。

3.一般公共服務支出(類)網信事務(款)其他網信事務支出(項)。年初預算為285萬元，支出決算為494.64萬元，完成年初預算的173.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年度放管服項目支出274萬元，但該項目資金是市財政局統籌縣市區資金劃撥到中心，未安排到年初預算內;2022年度開發隨州市信息響應大數據平臺小程序，中途增加項目資金37萬元，未安排到年初預算內;而年初預算城鄉規劃管理信息化項目未支出，電子政務平臺運行經費預算支出50萬元，2022年度審核撥付實際支出10萬元。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)?機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.01萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預算的105.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:追加2021-2022年度大調標配套養老保險費用。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為7.06萬元，支出決算為7.41萬元，完成年初預算的105%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:追加2021-2022年度大調標配套醫療保險費用。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為11.29萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:因填報功能分類為住房公積金的支出決算時將其并入事業運行功能分類中核算，在填報決算時，功能分類為住房公積金時，所對應的經濟分類必須是住房公積金，但在實際支付時，該功能分類用于支付了人員工資，故將其進行了合并。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出202.08萬元，其中:

人員經費171萬元，主要包括:基本工資53.25萬元、津貼補貼9.39萬元、獎金1.06萬元、伙食補助費4.74萬元、績效工資64.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.88萬元、職業年金繳費1.05萬元、職工基本醫療保險繳費7.48萬元、公務員醫療補助繳費1.12萬元、其他社會保障繳費0.08萬元、住房公積金12.24萬元。

公用經費31.08萬元，主要包括:辦公費0.52萬元、印刷費0.47萬元、郵電費0.04萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費0.04萬元、公務接待費0.1萬元、勞務費17.02萬元、工會經費2.8萬元、其他交通費用9.08萬元、其他商品和服務支出0.52萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的12.5%。較上年增加0.1萬元，增長100%。決算數小于預算數的主要原因:2022年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因:2021年度無公務接待費支出，2022年度為推進駐點村蔬菜基地建設進行公務接待1次。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排。決算數較上年保持一致的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于預算數的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。決算數較上年保持一致的主要原因:本年無公務用車購置及運行費預算收支安排。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.8萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的12.5%，較上年增加0.1萬元，增長100%。決算數小于預算數的主要原因:2022年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年度共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.1萬元，接待對象主要是駐點幫扶村來訪人員，主要是開展參觀學習大棚種植技術。2022年度共接待國內來訪團組1個，10人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額12.84萬元，其中:政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.93萬元。授予中小企業合同金額12.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額12.84萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)，“數字隨州硬件建成交付使用”是原地理信息中心資產，2019年市地理信息中心人、財、物整體劃轉至市大數據中心，該資產是原地理信息中心的主管部門原市規劃局調撥的，為2013年原市規劃局建設數字隨州項目時采購的一批硬件設備，主要包括聯想服務器、華三交換機、啟明星辰的安全設備等，原值171.52萬元;“分析平臺主節點引擎”原值141.86萬元，是“互聯網+放管服”項目中“網絡態勢感知系統及服務”子項目中的硬件設備，主要用于保障政務外網安全。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金495.39萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，按照財政部門支出績效評價指標體系要求，列出了支出績效評價的項目清單，從預算編制、預算執行、支出績效三個方面，分別對每一個項目進行績效評價。通過自查，項目實施能夠按照項目規劃組織進行，較好地實現了預期績效目標，總體評價良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.大數據管理維護費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是保障單位正常運轉。2022年，中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，始終堅持黨建統領工作全局，統籌疫情防控、業務工作開展，深入開展綜合治理、文明創建、下沉社區、鄉村振興、招商引資、法治建設等工作。二是信息化項目順利實施。2022年度，中心認真做好大數據事業謀劃、政務云平臺系統建設、電子政務外網運維管理、信息化項目評估建設工作，技術支撐政務服務“一網通辦”，服務數字隨州建設，助力優化營商環境，推進大數據產業園建設，切實發揮疫情防控大數據專班牽頭單位作用。三是加強數據收集應用，保障數據安全。做好數據回流和歸集工作，截至2022年12月底，共享平臺已回流國省垂管數據項73個;歸集部門數據目錄市直46個、隨縣33個、廣水市37個、曾都區31個，匯聚數據項1.8萬個，發布共享目錄1768個，共享數據1464個，共享數據總量達11.04億條。提升社會治理和公共服務能力，采集公積金、不動產、天然氣、自來水、防疫出行等五類地方特色數據。協助市地方金融局建設網上綜合金融平臺共享政務數據。協助市財政局開展隨州市惠民惠農財政補貼“一卡通”發放基礎信息大數據比對，比對篩查“一人多卡”違規人員信息。

2.隨州市“互聯網+放管服”電子政務服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為274萬元，執行數為274萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是隨州市“互聯網+放管服”各信息系統正常運行。該項目信息系統包含政務信息資源共享平臺、電子證照庫、行政職權和服務事項管理系統。2022年度由供應商提供7×24小時服務并派駐專人駐場提供現場技術支持，系統全年平穩運行，無重大故障。二是滿足省“一網通辦”考核要求。該項目深入貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府全面深化“互聯網+放管服”改革決策部署，推進“一網、一門、一次”改革，以搭建“一網覆蓋，線上運行”的平臺架構、完善“一套標準，一窗受理”的工作機制、建立“一體流轉，一庫共存”的技術保障為目標，推進“互聯網+政務服務”，深化“互聯網+放管服”工作。依托電子證照庫、政務信息資源共享平臺，推動跨層級、跨地區、跨系統、跨部門、跨業務的數據互聯互通和協同共享，推動更多的行政職權和服務事項網上辦理，促進市民企業辦事便捷化和高效化，提升政府整體效能和社會公眾滿意度，有效促進服務型政府的構建。2022年度隨州市在全省“高效辦成一件事”考核中取得優異成績，實現預期目標。

3.鄂匯辦旗艦店運維服務費項目績效自評綜述:項目全年預算數為35.82萬元，執行數為35.82萬元，完成預算100%。主要產出和效益:鄂匯辦隨州旗艦店正常運轉。2022年度由供應商提供7×24小時服務并派駐專人駐場提供現場技術支持，系統全年平穩運行，無重大故障。

4.鄂匯辦·隨州旗艦店項目績效自評綜述:項目全年預算數為86.96萬元，執行數為86.96萬元，完成預算100%。主要產出和效益:上線鄂匯辦隨州旗艦店，上線100項政務服務事項(即服務總數達200項)。中心承擔了我市2022年度“高效辦成一件事”近一半的考核指標任務，主要有數據共享交換、電子證照、電子印章和鄂匯辦應用技術支撐服務保障等方面。對2022年度考核提出的新要求，開展了共享交換平臺和電子證照的升級改造。電子印章推廣使用率穩步提升，在市不動產檔案查詢、稅收完稅證明、公積金提取憑證、公積金個人流水憑證、醫療器械網絡銷售備案、稅務事項通知書、采礦權新立申請登記書等政務服務事項中使用了網上簽章服務。梳理本市高頻、特色服務事項和重點領域的事項，已實現高頻事項上線達到129項(省定目標129項)，推動更多政務服務事項實現“掌上辦”。3月份在鄂匯辦上線了全省首家惠軍服務大廳專區。6月底鄂匯辦隨州旗艦店上線中考成績查詢，為全市中考成績查詢拓寬了掌上查詢渠道，在其他查詢渠道不暢的情況下，鄂匯辦隨州旗艦店保障了全市中考成績快速高效查詢。廣水市上線“醫院預約掛號和報告查詢”創新應用。在政數局和中心及各地各部門的共同努力下，2022年度第一、二季度我市“高效辦成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成績，第三季度位居全省第一。

5.隨州市信息響應大數據平臺項目績效自評綜述:項目全年預算數為37萬元，執行數為37萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成隨州市信息響應大數據平臺建設，通過對來隨返隨人員的信息登記，實現外來輸入的預防和管控，提高疫情防控的精準性、高效性。一是提高疫情防控的精準性和高效性，市大數據中心根據市防控指揮部工作要求，利用微信公眾號和釘釘平臺開發了“隨州市信息響應大數據平臺”，通過對來(返)隨人員的信息登記，自動、實時、扁平化下發至縣(市區)、鄉鎮(街道)和村(社區)，以便工作人員進行電話核查，來實現外來輸入的預防和管控。截至2022年12月8日，平臺共完成230萬入隨人員登記核查，服務全市43個卡口，實時直達1013個村社區，組織在線協同辦公人員達2200人以上。安全的無接觸式登記、準確的信息填報率、高效可靠的后臺檢驗呈現、秒級的四級聯動體系、簡捷暢快的通勤流程，為我市疫情防控提供了強有力的數據支撐。二是提供“人員流調”數據支撐和“區域協查”技術指導，截至2022年12月底，累計登記“來返隨人員”信息230萬人次，協助排查“風險人員”信息3.7萬人次，實時向縣市區指揮部提供健康碼、場所碼等防疫數據信息1190萬條。配合市指揮部緊急篩查職業技術學院出入人員，協助市教育局核查成人高考外地返隨考生。三是開展核酸數據監測，通過梳理網格化(戶籍信息)、健康碼、核酸檢測登記等信息，與各運營商通信基站定位信息關聯比對，排查全市購買“四類藥品”“來返隨”人員核酸檢測信息28.1萬人次，累計篩查全員核酸未檢人員6萬余人次。四是積極提升疫苗接種率，通過比對全市核酸檢測與疫苗接種人員信息，篩查出未接種人員27.2萬人。運用隨州市信息響應大數據平臺實時為基層推送核酸未檢人員、未接種疫苗人員信息，在做好數據保密工作的基礎上，為科學防疫提供有力的數據支撐。

6.隨州市政府電子政務平臺運行經費績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:電子政務平臺正常運轉、硬件正常運行、軟件正常運行、電子政務網絡正常運行。電子政務外網已實現市、縣、鄉、村四級連通，為確保政務服務網絡“高速公路”安全暢通，扎實開展電子政務外網安全運維工作。嚴格落實機房安全管理制度，每日由專人負責機房巡檢并做好登記工作。委托專業運維公司對政務外網設備定期進行全面巡檢。2022年4月15日至22日，積極參加省電子政務外網網絡攻防演習暨“第七個全民國家安全教育日”活動，聯合運營商對政務云、外網、平臺系統進行全面安全排查，全面提升防御能力和水平。與市委網信辦、市公安局聯合開展全市網絡和數據安全監督檢查，積極參加2022年度護網攻防演習活動，確保系統和數據相對安全穩定。

發現的問題及原因:一是績效目標設置不夠細致，不夠精準;二是績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

下一步改進措施:一是規范項目申報，科學制定績效目標，提升項目績效預算編制工作的質量和效率，項目績效預算編制的數量和資金規模應與項目績效目標相適應，績效目標努力做到內容完整、表述清晰、附件齊備;二是針對年初制定的績效評價指標進行績效痕跡管理，對績效指標的完成情況進行收集記錄，業務部門定期對績效指標的完成情況進行分析，對出現的偏差及時修正，以實現資金的績效目標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。通過績效評價，發現了自身問題，進一步健全了管理制度，加強了項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。加強項目規劃、績效目標管理，完善項目分配辦法和管理辦法。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”“政府性基金預算財政撥款收入”“國有資本經營預算財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)

2.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)

3.一般公共服務支出(類)網信事務(款)其他網信事務支出(項)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

(一)績效自評工作開展情況

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進政府決策科學、社會治理精準、公共服務高效為目標，始終堅持黨建統領工作全局，統籌疫情防控、業務工作開展，較好地完成了各項工作任務。

(二)績效目標完成情況分析

2022年度中心收入總計697.95萬元，支出總計697.95萬元，執行率為100%。較好完成預算績效指標，自評得分100。項目績效指標完成情況分析:

(1)產出指標完成情況分析

2022年，市大數據中心緊緊圍繞全市工作大局，統籌云、網、端基礎設施建設，加大全市信息化建設統籌力度，制定技術規范標準和信息化項目管理辦法，對市直部門報送項目方案進行技術審查，避免重復浪費，實現資金節約。規范神農云資源管理，41家行政事業單位81個業務系統遷移上云，實現資源集約。給力“高效辦成一件事”考核進入全省第一方陣。2022年度我市4波疫情施策精準、處置果斷、以快制快，作為大數據專班牽頭單位充分發揮平臺、數據支撐保障作用，支撐疫情防控決策精準處置高效。積極謀劃推動大數據產業園建設，使之成為我市經濟增長的發力點和招商引資引智的大引擎。持續深化文明創建活動，認真落實綜合治理工作，全面推進法治建設，扎實開展鄉村振興，開展“我為群眾辦實事”活動，圓滿完成招商引資等任務。

(2)效益指標完成情況分析

中心承擔了我市2022年度“高效辦成一件事”近一半的考核指標任務，主要有數據共享交換、電子證照、電子印章和鄂匯辦應用技術支撐服務保障等方面。并對2022年度考核提出的新要求，開展了共享交換平臺、電子證照系統的升級改造，開展了電子印章和鄂匯辦的創新應用。在政數局和中心的共同努力下，第一、二季度我市“高效辦成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成績，第三季度位居全省第一。為提高疫情防控的精準性和高效性，中心根據市防控指揮部工作要求，利用微信公眾號和釘釘平臺開發了“隨州市信息響應大數據平臺”，安全的無接觸式登記、準確的信息填報率、高效可靠的后臺檢驗呈現、秒級的四級聯動體系、簡捷暢快的通勤流程，為我市疫情防控提供了強有力的數據支撐。同時做好全市信息化項目評審，實現資源集約、資金節約，避免了重復浪費。

(3)滿意度指標完成情況分析

通過項目的實施，可以有效地推進“一網、一門、一次”改革，提升政府整體效能和社會公眾滿意度。

(三)績效自評結果擬應用情況

下一步改進措施和建議。一是進一步提高預算編制的準確性。嚴格按照預算的相關規定和要求來編制部門預算，以各科室的年度業務活動安排為起點，加強與各科室的交流溝通，進一步提高預算精確化、準確化的意識，確保部門預算的全面、科學。二是進一步完善預算開支的規范性。嚴格遵守各項開支費用的管理規定，加強財務管理，確保開支口徑與預算口徑的一致，從而有效地提高預算資金的使用效率。三是根據部門職能和工作任務，進一步研究預算資金績效指標設置，使預算績效指標設置和績效評估更合理，更全面反映出部門工作成效和資金使用效果。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表

隨州市部門整體支出績效目標自評表

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度項目績效評價報告

1.大數據管理維護費項目

2.隨州市“互聯網+放管服”電子政務服務項目

一、自評結果

(一)自評得分

隨州市“互聯網+放管服”電子政務服務項目自評得分為100分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況

2022年度隨州市“互聯網+放管服”電子政務服務項目預算為274萬元，2022年項目支出274萬元，執行率為100%。

2.完成的績效目標

隨州市“互聯網+放管服”各信息系統正常運行，滿足省“一網通辦”考核要求。

(三)存在的問題和原因

項目申報的績效指標設置不完整，缺乏細化分解的具體績效指標，不能完全體現項目的效益及實施效果，影響項目跟蹤管理和績效考評。

(四)下一步擬改進措施

1.提高預算績效管理工作水平

績效評價指標是衡量績效目標實現程序的考核工具，通過將績效業績指標化，為開展績效評價工作提供基礎。設置績效指標時可根據相關政策要求，設置的指標需指向明確，細化量化，合理可行，遵循能量化的量化，不能量化的細化，不能細化的程序化的原則。

2.擬與預算安排相結合情況

加強預算編制的前瞻性，中心將嚴格按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制預算，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

3.鄂匯辦旗艦店運維服務費項目

4.鄂匯辦隨州旗艦店項目

5.隨州市信息響應大數據平臺項目

6.隨州市政府電子政務平臺運行經費

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