隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)信息化工作的法律、法規(guī)和方針、政策；指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作，推進(jìn)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；具體負(fù)責(zé)組建全市數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，具體組織實(shí)施全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作；建設(shè)全市統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心。

（二）組織研究、編制全市大數(shù)據(jù)、數(shù)字政府、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施智慧城市相關(guān)項(xiàng)目。

（三）組織編制全市數(shù)據(jù)資源共享體系，制定數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放、應(yīng)用、安全等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法，并實(shí)施跨層級(jí)、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換。

（四）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)支撐平臺(tái)及核心應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

（五）負(fù)責(zé)市級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的信息化項(xiàng)目方案評(píng)估，統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)，指導(dǎo)、參與項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)理、驗(yàn)收以及數(shù)據(jù)歸集工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)重大公共數(shù)據(jù)和信息化項(xiàng)目建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)組織信息技術(shù)的推廣應(yīng)用、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和信息咨詢活動(dòng)；在相關(guān)部門的配合下，承擔(dān)政務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、社會(huì)數(shù)據(jù)的融合工作，開展大數(shù)據(jù)挖掘、清洗、分析工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分發(fā)和利用。

（七）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)和視頻會(huì)議系統(tǒng)的建設(shè)和管理。

（八）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

市大數(shù)據(jù)中心是由市委和市政府批準(zhǔn)成立的市政府直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正處級(jí)。市大數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、數(shù)據(jù)資源科、運(yùn)行維護(hù)和應(yīng)用開發(fā)科三個(gè)科室，核定事業(yè)編制15名，設(shè)主任1名，副主任2名，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。目前單位實(shí)有人數(shù)15人，其中：事業(yè)在職12人，勞務(wù)派遣3人，無退休人員。

第二部分??隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中心預(yù)算收入總額335.61萬元，其中財(cái)政撥款335.61萬元。較上年預(yù)算安排的減少209.13萬元，同比減少38.39%，主要本年度項(xiàng)目安排支出減少、今年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中心支出預(yù)算總額335.61萬元，按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出297.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.35萬元，衛(wèi)生健康支出7.55萬元，住房保障支出14.53萬元。按照資金用途分類：基本支出169.61萬元，項(xiàng)目支出166萬元。較上年預(yù)算安排減少209.13萬元，同比減少38.39%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出有所減少、今年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為335.61萬元，按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出297.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.35萬元，衛(wèi)生健康支出7.55萬元，住房保障支出14.53萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)減少104.09萬元，同比減少23.67%，本年度項(xiàng)目支出有所減少、今年預(yù)算無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年市大數(shù)據(jù)中心一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出為12萬元。其中辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，郵電費(fèi)1.34萬元，差旅費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，福利費(fèi)0.14萬元，其他商品和服務(wù)支出3.32萬元。較上年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出增加了1萬元，增加9.09%，主要原因是中心2023年較2022年增加了1人，公用經(jīng)費(fèi)增加了1萬元。

（七）政府采購情況

中心2023年度政府采購年初預(yù)算金額總計(jì)47.5萬元：其中服務(wù)類47.5萬元。比去年減少136.1萬元，減少74.13%，主要原因是“鄂匯辦·隨州旗艦店”項(xiàng)目2022年已支付完畢，2023年政府采購支出減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，賬面反映資產(chǎn)總額524.86萬元，負(fù)債總額0.82元，凈資產(chǎn)總額524.04元。其中：資產(chǎn)總額524.86萬元。包括：流動(dòng)資產(chǎn)4.25元（均為其他應(yīng)收款凈額4.25萬元）；固定資產(chǎn)凈值438.49萬元（原值741.54萬元，累計(jì)折舊303.05萬元）；無形資產(chǎn)凈值82.12萬元（原值1820.27元，累計(jì)攤銷1738.15萬元）。

與上年對(duì)比，資產(chǎn)總額同比減少1186.22萬元，減少69.32%，減少的主要原因是：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷；負(fù)債同比減少275.98萬元，減少99.70%，減少的主要是應(yīng)付賬款274萬元，支付了“放管服”項(xiàng)目合同款（2021年“放管服”項(xiàng)目已進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，根據(jù)審定金額全部形成資產(chǎn)）；凈資產(chǎn)同比減少910.24萬元，減少63.46%，減少的主要原因是：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市大數(shù)據(jù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.3萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少62.5%。主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年相比減少0.5萬元，同比減少62.5%。主要原因是：厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

??????隨州市大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算表

????備注：本單位無政府性基金預(yù)算。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.市大數(shù)據(jù)中心緊緊圍繞全市工作大局，以推進(jìn)政府決策科學(xué)、社會(huì)治理精準(zhǔn)、公共服務(wù)高效為目標(biāo)，始終堅(jiān)持黨建工作統(tǒng)領(lǐng)全局，統(tǒng)籌疫情防控、業(yè)務(wù)工作開展，認(rèn)真做好大數(shù)據(jù)事業(yè)謀劃、政務(wù)云平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)維管理、信息化項(xiàng)目評(píng)估建設(shè)工作，技術(shù)支撐政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，服務(wù)數(shù)字隨州建設(shè)，助力優(yōu)化營商環(huán)境，推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。深入開展綜合治理、文明創(chuàng)建、下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、招商引資、法治建設(shè)等工作，扎實(shí)開展黨員干部“下基層察民情解民憂暖民心”實(shí)踐活動(dòng)，全面從嚴(yán)治黨持續(xù)推進(jìn)。

2023年市大數(shù)據(jù)中心整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1：保障在職員工的工資和單位日常辦公支出。目標(biāo)2：保障各個(gè)項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，全面落實(shí)市委、市政府有關(guān)大數(shù)據(jù)工作決策部署，統(tǒng)籌信息化建設(shè)，建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。目標(biāo)3：加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集應(yīng)用，保障數(shù)據(jù)安全

2、長期目標(biāo)及年度目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為產(chǎn)出指標(biāo)：

（1）單位運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保障在職員工的工資和單位日常辦公支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施情況，保障各個(gè)項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，全面落實(shí)市委、市政府有關(guān)大數(shù)據(jù)工作決策部署，統(tǒng)籌信息化建設(shè)，建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，推進(jìn)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（3）數(shù)據(jù)安全，加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集應(yīng)用，保障數(shù)據(jù)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費(fèi)

1、“大數(shù)據(jù)管理維護(hù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化項(xiàng)目順利實(shí)施。2023年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化項(xiàng)目順利實(shí)施，市級(jí)以上相關(guān)媒體宣傳報(bào)道3次，通過考核。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：單位運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施情況是否正常實(shí)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

數(shù)量指標(biāo)：市級(jí)及以上相關(guān)媒體宣傳報(bào)道是否3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

效益指標(biāo)：年底各項(xiàng)考核情況，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置

（二）鄂匯辦旗艦店運(yùn)維服務(wù)費(fèi)

1、“鄂匯辦旗艦店運(yùn)維服務(wù)費(fèi)”主要內(nèi)容是：鄂匯辦100項(xiàng)便民服務(wù)開發(fā)上線；鄂匯辦隨州旗艦店運(yùn)維。2023年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：推進(jìn)鄂匯辦隨州旗艦店建設(shè)，提升鄂匯辦服務(wù)能力；保障鄂匯辦隨州旗艦店正常運(yùn)轉(zhuǎn)，接入便民服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量100項(xiàng)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保障鄂匯辦APP正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市（州）政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”考核指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)：接入便民服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量100項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市（州）政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”考核指標(biāo)。

（三）“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目

1、“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”電子政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：政務(wù)信息資源共享平臺(tái)、電子證照庫系統(tǒng)及安全運(yùn)維等。2023年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府全面深化改革決策部署，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次"改革實(shí)施方案的通知》的要求，堅(jiān)持改革創(chuàng)新,加快政府職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推進(jìn) “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”工作，提升政府治理能力，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。保障政務(wù)信息資源共享平臺(tái)、電子證照庫系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，提供不低于1人的現(xiàn)場技術(shù)支持。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：系統(tǒng)運(yùn)維成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)：駐場運(yùn)維人員，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)方案標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)正常運(yùn)行率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)方案標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是建設(shè)方案標(biāo)準(zhǔn)。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：用戶滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）隨州市政府電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

1、“隨州市政府電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：保障電子政務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：電子政務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、硬件正常運(yùn)行、軟件正常運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：電子政務(wù)平臺(tái)運(yùn)行狀態(tài)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、及時(shí)維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：硬件運(yùn)行狀態(tài)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、及時(shí)維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：軟件運(yùn)行狀態(tài)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、及時(shí)維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo)：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、及時(shí)維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

??2.網(wǎng)信事務(wù)（20137項(xiàng)）：反映中國共產(chǎn)黨網(wǎng)信部門的支出。

3.事業(yè)運(yùn)行（2013750項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4.其他網(wǎng)信事務(wù)支出（2013799項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于網(wǎng)信事務(wù)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（210類）：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

7.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng)）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。