隨州市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市婦女聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市婦女聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市婦女聯(lián)合會是全市各族各界婦女為爭取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團(tuán)體。主要工作任務(wù)是根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務(wù)婦聯(lián)組織的基本職能:代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

主要職責(zé):1、堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步。

3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4、代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實施，切實維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

5、堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

6、加強與各民主黨派的統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團(tuán)結(jié)。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。

7、加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8、承擔(dān)市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學(xué)雙比活動協(xié)調(diào)小組辦公室、市巾幗建功活動協(xié)調(diào)小組辦公室、市少兒維權(quán)協(xié)調(diào)小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)，團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放建設(shè)，推動科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會和諧。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市婦女聯(lián)合會部門決算由實行獨立核算的隨州市婦女聯(lián)合會本級決算和0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市婦女聯(lián)合會2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市婦女聯(lián)合會(本級)

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 336.5 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 62.69 萬元，下降 15.7 %，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出，節(jié)約開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計336.5萬元，與2021年度相比，收入合計減少54.73 萬元，下降14 %。其中:財政撥款收入336.5萬元，占本年收入100%;上級補助收入0 ?? 萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0 萬元，占本年收入0 ?? %;經(jīng)營收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ?? %;附屬單位上繳收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ??%;其他收入0 ?? 萬元，占本年收入0 ?? %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計336.5 ?? 萬元，與2021年度相比，支出合計減少52.54萬元，下降13.5%。其中:基本支出203.5萬元，占本年支出60.5%;項目支出133 萬元，占本年支出39.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為336.5 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少11.71 萬元，下降3.4%。主要原因是嚴(yán)格控制各類經(jīng)費支出，節(jié)約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入336.5萬元，比2021年度決算數(shù)減少3.76 萬元。減少主要原因是嚴(yán)格控制各類經(jīng)費支出，節(jié)約開支。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加0 ?? 萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出336.5萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1.57 萬元，下降0.5%。主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出336.5萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出289.39 萬元，占86%。主要是用于人員、日常費用及項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)12.44 萬元，占3.7%。主要是用于繳納單位部分養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出(類)16.07 萬元，占4.8%。主要是用于繳納單位部分醫(yī)療保險。

4.住房保障支出(類)18.6 萬元，占5.5%。主要是用于繳納單位部分住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為336.5 萬元，支出決算為336.5 萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為156.39 萬元，支出決算為156.39 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為133 萬元，支出決算為133 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為12.44 萬元，支出決算為12.44 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為16.07 萬元，支出決算為16.07 萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初

預(yù)算為18.6 萬元，支出決算為18.6 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.5 萬元，其中:

人員經(jīng)費186.37 萬元，主要包括:基本工資48.63萬元、津貼補貼73.59萬元、獎金11.04萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費16.07萬元、住房公積金18.6萬元、獎勵金6 萬元。

公用經(jīng)費17.13 萬元，主要包括:辦公費0.97萬元、水費0.01萬元、電費0.7萬元、郵電費1.1萬元、物業(yè)管理費1.13萬元、差旅費1.25萬元、維修(護(hù))費0.4萬元、公務(wù)接待費0.08萬元、勞務(wù)費0.25萬元、工會經(jīng)費3.11萬元、福利費5.12萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0.01萬元、其他商品和服務(wù)支出1.29萬元、辦公設(shè)備購置1.7萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.76 萬元，支出決算為1.97 萬元，完成預(yù)算的71.4%。較上年減少0.55萬元，下降21.8%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格控制，節(jié)約開支，壓縮了部分經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，壓減部分開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為0 ?? 萬元，支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因:2022年本單位無因公出國(境)情況。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年本單位無因公出國(境)情況。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0 個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為1.89 萬元，支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算的100%;較上年減少0.58萬元，下降30.7%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行公車運行管理制度，壓縮了公務(wù)用車運行費用。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0 萬元，主要是本單位暫無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0 輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出1.89 萬元，主要用于公務(wù)車保險加油維修保養(yǎng)。截至2022年12月31 日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0.87 萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的9.2%，較上年增加0.02萬元，增長33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制公務(wù)接待，盡量節(jié)約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個，0 人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08 萬元，接待對象主要是省婦聯(lián)，主要是開展調(diào)研工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個，13人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出17.13萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比上年決算數(shù)減少1.21 萬元，降低6.6%。主要原因是:落實過緊日子要求，壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額12.41 萬元，其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額12.41萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1 輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車 0 輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0 ??臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金133萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我會嚴(yán)格按照市財政局相關(guān)要求對該項目的績效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況等進(jìn)行了績??效自評。2022年度設(shè)置了2項績效目標(biāo)，相應(yīng)設(shè)置了6個績效指標(biāo)，完成了6個指標(biāo)。

從評價情況來看，我會組織開展了2022年度單位整體績效評價工作，預(yù)算項目財政資金效益較為明顯，通過系列活動的組織開展，在加強政治建設(shè)，筑牢婦女堅定不移跟黨走的思想根基，加強典型宣傳,引領(lǐng)群眾學(xué)習(xí)榜樣凝聚前行全新力量，加強婦女兒童工作，推動全市婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展方面都取得了顯著成效。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，召開意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)會議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次; 在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進(jìn)典型;在單位開展文明單位創(chuàng)建活動;在2022年三八期間開展了一場活動;尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個;開展家庭教育培訓(xùn)15場，推進(jìn)親子閱讀常態(tài)化開展;開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在基層開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛;對貧困婦女兩癌進(jìn)行免費篩查、推動婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)等關(guān)愛行動;加強貧困婦女、留守婦女的關(guān)愛行動;加強宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn);加強婦聯(lián)組織基層基礎(chǔ)建設(shè);推進(jìn)各級婦女之家建設(shè);提升婦聯(lián)干部服務(wù)婦女群眾的能力和水平。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

婦女工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為133萬元，執(zhí) 行數(shù)為133萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是深化“創(chuàng)業(yè)創(chuàng) 新巾幗行動”，持續(xù)推進(jìn)“2+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建10個“隨州市巾幗現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)科技示范基地”，引領(lǐng)廣大婦女參與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托培訓(xùn)學(xué)校、巾??幗類示范基地，開展各類培訓(xùn)70期2767人;二是開展扶貧工作，開展 扶貧工作，完成駐村扶貧任務(wù)。組織婦女開展技能培訓(xùn)和提升;三是加 強婦聯(lián)組織建設(shè)，夯實婦聯(lián)基層組織基礎(chǔ)，加強基層婦聯(lián)組織服務(wù)能力，在10個村(社區(qū))開展“支持婦女之家”建設(shè)項目，為留守兒童及家庭提 供安全自護(hù)教育、家庭教育、幸福家庭建設(shè)等服務(wù)42場次，受益2000余人;四是開展先進(jìn)典型評選宣傳活動，開展隨州市三八紅旗手(集體)評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。在各類媒體宣 傳婦女、家庭典型5個;五是開展兩個規(guī)劃宣傳，深入實施“兩個規(guī)劃”，在媒體宣傳男女平等基本國策3篇,召開婦兒工委全會;六是開展平安創(chuàng) 建活動，開展“平安家庭”創(chuàng)建，評選“平安家庭”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個示 范村,30個示范戶;七是開展婚姻家庭矛盾糾紛調(diào)解，通過“逢四說事”和12338維權(quán)熱線聯(lián)合調(diào)處各類信訪案例142件，群眾滿意率達(dá)95%以 上;八是開展宣傳引領(lǐng)婦女聽黨話跟黨走。運營隨州女性公眾號，在隨 州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進(jìn)典型;在2022年三八期間 開展系列活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是市婦聯(lián)爭取“兩癌”救助金和 身患生殖系統(tǒng)癌癥、家庭困難的城鄉(xiāng)婦女救助金為未納入預(yù)算部分資金，全國、省撥付金額的不確定性不能保證最大限度惠及困境婦女;二是救 助婦女兒童資金覆蓋面不夠廣。下一步改進(jìn)措施:一是市婦聯(lián)加強政策 宣傳，將“兩癌”救助要求向基層多方面宣傳，爭取能夠享受救助婦女都得 到救助;二是加大困境婦女兒童的救助力度，將救助資金多項基層困境 婦女兒童傾斜。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、單位績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

我會根據(jù)2022年項目績效自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題，在2023年預(yù)算編制過程中已得到有效應(yīng)用，按照項目實際情況，對績效目標(biāo)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，并對績效指標(biāo)實施動態(tài)管理，使項目資金得到高效利用。

2.單位績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是加強學(xué)習(xí)，規(guī)范預(yù)算編制行為。我會將績效自評結(jié)果擬作為2024年度項目預(yù)算編制的依據(jù)，按照編準(zhǔn)、編實、編細(xì)的預(yù)算編制原則，進(jìn)一步增強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，不斷提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

二是科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，提高目標(biāo)完成率。我會將進(jìn)一步提高績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的完整性，在設(shè)置績效指標(biāo)時，充分考量相關(guān)影響的因素，提前謀劃，合理測算，確保年末完成每一項績效目標(biāo)。

三是加強支出管理，提高資金執(zhí)行率。我會將按照批復(fù)的項目預(yù)算和年度工作計劃執(zhí)行，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

我會無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)，反映機關(guān)事業(yè)單 位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費

反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住 宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行 費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃 料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞無其他專用名詞

第六部分?附件

一、2022年度隨州市婦女聯(lián)合會整體績效評價報告

一、自評結(jié)論

(一)部門整體績效自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標(biāo)進(jìn)行討論、分析、匯總后，完成了本單位2022年整體績效評價自評表的填寫工作。自 評結(jié)果最終得分為96分(滿分100分，各項指標(biāo)具體得分情況詳見附表一:2022年度隨州市婦女聯(lián)合會整體績效自評表)。

(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2022年本單位年初預(yù)算整體收入和支出總額為336.5萬元，其中:基本支出203.5萬元(包括人員支出186.37萬元、公用支出17.13萬元)，項目支出133萬。

2022年實際收入為336.5萬元，其中:財政撥款收入336.5萬元，包括:基本支出203.5萬元;項目支出133萬元。

2022年實際支出總額336.5萬元，其中基本支出203.5萬元，項目支出133萬元。

2022年部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率100%，得分20分。

2、完成的績效目標(biāo)。

2022年本單位加強支部建設(shè)工作，選優(yōu)配齊支部成員，認(rèn)真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴(yán)肅處理;嚴(yán)格規(guī)范黨費的收繳、管理和使用，嚴(yán)格黨員手冊紀(jì)實，黨員的先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮，按照程序要求晉升了干部，整體績效目標(biāo)基本完成，具體表現(xiàn)為:

(1)完成本年黨組會學(xué)習(xí)，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃，并按計劃組織專題研究意識形態(tài)工作會議，研究黨建工作，派遣全體黨員到社區(qū)開展活動，到個人居住地所在社區(qū)開展志愿服務(wù);

(2)開展“強國復(fù)興有我巾幗風(fēng)采展示”慶祝活動，不同行業(yè)的女性群體展示了各自扎根基層、服務(wù)群眾、崗位建功的群體形象與風(fēng)采。現(xiàn)場各級婦聯(lián)干部、群眾300余人參與活動，線上4萬余人進(jìn)行直播觀看與互動。

(3)廣泛開展先進(jìn)典型選樹活動，推薦獲評全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進(jìn)個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護(hù)婦女兒童權(quán)益先進(jìn)集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯(lián)人1人、百名優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人。

(4)組織開展“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大巾幗建功新時代”全市婦聯(lián)組織改革暨婦聯(lián)干部能力網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班，組織110名婦 聯(lián)干部學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，不斷深化改革，引領(lǐng)廣 大婦女群眾奮進(jìn)新征程、建功新時代;舉辦線上線下培訓(xùn)47場次，培訓(xùn)基層婦聯(lián)干部3254余人次;創(chuàng)建10個“隨州市巾幗現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)科技示范基地”，引領(lǐng)廣大婦女參與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培訓(xùn)農(nóng)村婦女2767余名。

(5)發(fā)揮家庭服務(wù)心理教練、心理服務(wù)志愿者作用，深入婦女之家、婚姻家庭輔導(dǎo)服務(wù)站、家事調(diào)解室等開展心理服務(wù)2050 次，在12個村(社區(qū))開展“支持婦女之家”建設(shè)項目，為留守兒童及家庭提供安全自護(hù)教育、家庭教育、幸福家庭建設(shè)等服務(wù) 65場次，受益3000余人，困境家庭幫扶、心理疏導(dǎo)9戶。

(6)持續(xù)開展“金鳳工程 讓夢飛翔”助學(xué)行動，資助14 名女大學(xué)生7萬元的生活費用。開展春蕾助學(xué)活動，為54名困難女學(xué)生提供幫扶資金7.6萬元;為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金32萬元。

(7)召開了隨州市維護(hù)婦女合法權(quán)益暨“平安家庭”建設(shè)組聯(lián)席會議。各縣市區(qū)分別成立了維護(hù)婦女兒童權(quán)益暨“平安家庭”建設(shè)組，落實“平安家庭”建設(shè)組信息共享、工作聯(lián)動、問題聯(lián)治的協(xié)同工作制度。打造省、市兩級平安建設(shè)示范點各2個，為推動平安隨州建設(shè)提供示范引領(lǐng)作用。

(8)在全市開展婚姻家庭糾紛專項排查行動各級婦聯(lián)排查化解重點婚姻家庭矛盾糾紛473件，通過“逢四說事”和12338維權(quán)熱線聯(lián)合調(diào)處各類信訪案例156件，群眾滿意率達(dá)95%以上;深入縣市區(qū)開展《民法典》婚姻家庭篇、家調(diào)員調(diào)解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓(xùn)，受益群眾人數(shù)提高。

3、未完成的績效目標(biāo)。

2022年初預(yù)算開展婦聯(lián)干部線下培訓(xùn)，因疫情的影響，培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上進(jìn)行，部分工作效果未能達(dá)到。

(三)存在的問題和原因

2022年單位部分未完成年初預(yù)算績效目標(biāo)的原因有以下問題:2022年疫情影響部分工作開展的進(jìn)度，市婦聯(lián)線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上培訓(xùn)，雖然培訓(xùn)覆蓋面擴大，但線上培訓(xùn)效果不如線下培訓(xùn)效果;

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、下一步改進(jìn)措施

克服工作中的遇到的困難，根據(jù)實際工作不斷修正和完善年初預(yù)算計劃，加快工作計劃的進(jìn)度并完成當(dāng)年計劃指標(biāo)。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

進(jìn)一步提高預(yù)算的精準(zhǔn)性，克服客觀存在的因素對部分項目預(yù)算執(zhí)行的影響，以提高預(yù)算執(zhí)行率。

二、佐證材料

(一)基本情況

隨州市婦女聯(lián)合會是全市各族各界婦女為爭取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會群眾團(tuán)體。婦聯(lián)組織的基本職能:代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。主要工作任務(wù):根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全市各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

1.主要職責(zé):

(1)堅持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(2)緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全市婦女群眾投身經(jīng)濟社會建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步。

(3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自 尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

(4)代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議;參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實施，切實維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

(5)堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

(6)加強與各民主黨派的統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團(tuán)結(jié)。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。

(7)加強婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層婦女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

(8)承擔(dān)市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

(9)承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)，團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革開放建設(shè)，推動科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會和諧。

2.機構(gòu)情況及人員情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會。市婦聯(lián)機關(guān)共設(shè)置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯(lián)機關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，四級調(diào)研員1名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。現(xiàn)有干部職工12人(其中在職職工8人，退休人員4人)。執(zhí)行行政單位會計制度。

3.年度部門整體績效目標(biāo)

(1)開展單位黨組學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、黨建工作、專題研究意識形態(tài)工作;

(2)按時按質(zhì)開展 “ 三八”活動、提高活動影響力度;

(3)開展困境婦女兒童救助活動、加大婦女兒線上線下的普法、宣傳工作，狠抓先進(jìn)，加大先進(jìn)事跡的影響力度，促進(jìn)婦女思想意識的轉(zhuǎn)變，引領(lǐng)良好的社會形象;

(4)為婦女兒童創(chuàng)建相關(guān)平臺，并開展家庭糾紛調(diào)解工作，維護(hù)婦女的合法權(quán)益。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準(zhǔn)備工作

根據(jù)績效自評工作的相關(guān)要求，結(jié)合本單位的實際情況，開展績效目標(biāo)自評前期準(zhǔn)備工作，具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據(jù)制定的績效評價方案制定任務(wù)清單，并擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責(zé)和分工。

2、組織實施工作

評價小組各成員根據(jù)各自的職責(zé)和分工，積極組織實施并開展相關(guān)工作。具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關(guān)資料，分別為:

(1)2022年整體預(yù)算及各預(yù)算項目立項、申報、審批的相關(guān)資料、依據(jù);

(2)2022年各項預(yù)算資金用途的規(guī)定、管理辦法、設(shè)定目標(biāo)等相關(guān)資料。

(3)2022年預(yù)算、決算數(shù)據(jù)及2022年財務(wù)報表等各項賬務(wù)數(shù)據(jù);

(4)根據(jù)開展的各項工作情況分別設(shè)定定量和定性指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進(jìn)行抽樣調(diào)查;

(5)2022年單位績效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報告、全年工作總結(jié)、各項定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對2022年各類資金的實施程序和管理情況進(jìn)行審核并自評，具體為:

(1)根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位整體支出中評價小組有疑問的問題，并及時與相關(guān)人員進(jìn)行了解、溝通、討論。從整體情況看，本單位財務(wù)會計制度健全，會計核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

(2)根據(jù)設(shè)定的定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，抽樣調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。

(3)制定自我評價表格

按照《市財政局關(guān)于開展2022年度市級財政支出績效評價工作的通知》規(guī)定:

①對部門整體支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為

100分。其中:預(yù)算執(zhí)行情況20分，子目標(biāo)權(quán)重由各部門根據(jù)重要程度賦權(quán)，子目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)權(quán)重比一般為1:1。約束性指標(biāo)以負(fù)數(shù)計分。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

一是定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。

二是定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)(良好)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果(一般)、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差(差)三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。

按照以上規(guī)定，綜合本單位的實際情況，本單位對子目標(biāo)進(jìn)行了分類設(shè)置。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

(1)本年收入336.5 萬元，較預(yù)算收入 336.5萬元無變化;

1. 本年支出336.5萬元，較年初預(yù)算336.5萬元無變化;

2.績效目標(biāo)完成情況分析

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①全部按計劃完成預(yù)算指標(biāo)的情況為:全年黨組會學(xué)習(xí)24次;理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次，全年專題研究意識形態(tài)工作2次，開展意識形態(tài)風(fēng)險研判4次;全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進(jìn)個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護(hù)婦女兒童權(quán)益先進(jìn)集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯(lián)人1人、百名優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人;開展“巾幗心向黨??喜迎二十 大——我奮斗??家國美”群眾性宣講活動10次，基層婦聯(lián)組織各類群眾性宣傳教育活動近295 場次，覆蓋10000余人次;2022年舉辦線上、線下培訓(xùn)班期數(shù)47期及3254人次;打造8個隨州市清廉家庭建設(shè)示范點，以點帶面增強清廉家庭建設(shè)實效;開展“金鳳助學(xué)”工程，資助14名女大學(xué)生就學(xué);打造省、市兩級平安建設(shè)示范點各2個;市縣兩級均成立了家調(diào)委，聘請專兼職調(diào)解員，調(diào)解案件473余件;

②完成大部分年初預(yù)算指標(biāo)的情況為:研判意識形態(tài)風(fēng)險點專題會議4次;黨員干部嚴(yán)格落實“雙報到雙報告”要求。針對群眾需求，在駐點村蘇灣村開展義務(wù)植樹、走訪慰問困難家庭等活動。組織在職黨員參與“黨旗領(lǐng)航、文明共創(chuàng)活動”，積極參與社區(qū)治理。市婦聯(lián)機關(guān)黨支部深入基層，在白云社區(qū)開展“送健康送平安”巾幗志愿服務(wù)進(jìn)社區(qū)活動。走訪慰問8戶困難家庭，送去米面油等生活必需品;創(chuàng)建10個“隨州市巾幗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范基地”，培訓(xùn)農(nóng)村婦女2767名。選樹家風(fēng)家教示范基地8個;春節(jié)開展走訪困難婦女兒童活動，送去慰問金7.6萬元;為患兩癌的貧困母親爭取兩癌救助金32萬元。

效益指標(biāo)完成情況分析。

2022年本單位年初預(yù)算效益指標(biāo)基本完成，具體完成情況包括:建強支部班子，選優(yōu)配齊支部成員;認(rèn)真開展黨員民主評議，對不合格黨員嚴(yán)肅處理;嚴(yán)格規(guī)范黨費的收繳、管理和使用，嚴(yán)格黨員手冊紀(jì)實，黨員的先鋒模范作用進(jìn)一步發(fā)揮;按照程序要求晉升了干部;加強對基層婦聯(lián)組織的指導(dǎo)，順利 完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))婦聯(lián)換屆工作;做好“巾幗脫 貧行動”與“城鄉(xiāng)環(huán)境整治行動”、“愛國衛(wèi)生運動”的有效 銜接;組織巾幗志愿者為小區(qū)居民和沿街商鋪發(fā)放衛(wèi)生科普宣傳海報和倡議書，向居民宣傳健康衛(wèi)生知識;全力做好疫情防 控;發(fā)揮典型示范帶動作用，引領(lǐng)良好社會;開展了“三八”活動，進(jìn)行了慰問活動，選樹優(yōu)秀女性個人和集體典型。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。

2022年本單位年初預(yù)算績效指標(biāo)基本完成，具體包括:全年接待來信來訪案件156件，群眾滿意率95%以上;深入縣市區(qū)開展《民法典》婚姻家庭篇、家調(diào)員調(diào)解技巧專題講座，因地制宜開展線上培訓(xùn)，受益群眾人數(shù)提高。

附:隨州市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表

隨州市部門整體支出績效評價共性指標(biāo)自評表(表1)

單位(公章):自評總分:96單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

隨州市部門整體支出績效目標(biāo)自評表(表2)

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標(biāo)取值:分別對每個“年度目標(biāo)”進(jìn)行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評68分，目標(biāo)2 自評63分，目標(biāo)3 自評59分，該部門年度目標(biāo)得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度婦女工作經(jīng)費項目績效評價報告

一、自評結(jié)論

(一)自評得分

按照部門績效評價工作要求的評分方式和得分評定方法，評價小組對評價方案中列明的各項指標(biāo)進(jìn)行討論、分析、匯總后，完成了本單位2022年項目績效評價自評表的填寫工作。自 評結(jié)果最終得分為95分(滿分100分，各項指標(biāo)具體得分情況詳見附表二:2022年度婦女工作經(jīng)費項目績效自評表)。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。

2022年本單位婦女工作經(jīng)費實際執(zhí)行率均為100%，其中:年初預(yù)算項目資金133萬;實際使用資金133萬元，預(yù)算資金的到位率和實際執(zhí)行率均為100%。

2、完成的績效目標(biāo)。

2022年本單位婦女工作經(jīng)費年初預(yù)算共設(shè)置15項年度項目績效指標(biāo)，本年度共完成13項年度初預(yù)算績效目標(biāo)，完成的績效指標(biāo)分別為:意識形態(tài)工作、開展兩個規(guī)劃會議、三八活動、開展先進(jìn)典型評選宣傳活動、隨州女性公眾號運營、文明單位創(chuàng)建活動、開展“巾幗建功”活動、組織建設(shè)、家調(diào)委工作、家庭教育工作、婦女素質(zhì)提升、關(guān)愛婦女行動、婦聯(lián)干部賦能培訓(xùn)、婦聯(lián)陣地建設(shè)、開展鄉(xiāng)村振興工作。

3、未完成的績效目標(biāo)。

2022年未完成的績效指標(biāo)主要是:因新冠肺炎疫情的影響，部分活動不能在線下開展，轉(zhuǎn)為線上開展。

(三)存在的問題和原因

2022年對婦女兒童工作進(jìn)了重新規(guī)劃，并制定相關(guān)的監(jiān)督機制，對工作中的短板，采取了相應(yīng)措施，但部分工作仍需要不斷改進(jìn)和完善，已提高其效益效果。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施

本項目為常年性、延續(xù)性項目，針對2022年實際工作開展中出現(xiàn)的問題，以后年度應(yīng)對本項目進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃，從提高工作效益效果的角度出發(fā)，細(xì)化以后年度的年初預(yù)算績效指標(biāo)，提高本項目的可持續(xù)影響力。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

嚴(yán)格按照預(yù)算金額執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范項目預(yù)算的收支行為。

附件二:2022年度婦女工作經(jīng)費項目績效自評表(附后)

二、佐證材料

(一)基本情況

1、項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

(1)項目立項的目的

按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》第十九條規(guī)定，婦女聯(lián)合會按照國家的行政區(qū)劃建立地方各級組織。圍繞市委、市政府中心工作，團(tuán)結(jié)、動員婦女投身于改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)隨州經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進(jìn)步。教育引導(dǎo)廣大婦女，全面提升婦女素質(zhì)，促進(jìn)女性人才成長。代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督。維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

(2)年度績效目標(biāo)。

2022年年初預(yù)算的15個績效目標(biāo)如下表:

2、項目資金情況。

根據(jù)婦聯(lián)章程和省委[2006]21號文件精神，婦女聯(lián)合會的行政經(jīng)費、業(yè)務(wù)活動和事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，主要由政府撥款，提供經(jīng)費保障，列入各級財政預(yù)算，并隨財政收入的增長或工作需要逐步增加。該項目為常年性、延續(xù)性項目，2022年年初預(yù)算該項目資金133萬元，主要用于教育引導(dǎo)廣大婦女，全面提升婦女素質(zhì)，促進(jìn)女性人才成長，使更多的婦女兒童知法、懂法、用法，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

(二)部門自評工作開展情況

1、前期準(zhǔn)備工作

根據(jù)本次績效項目自評的要求，結(jié)合本單位的項目工作的實際情況，本單位績效目標(biāo)自評前期準(zhǔn)備工作具體如下:

一是迅速成立了評價小組，并積極組織小組成員集中討論、分析并制訂了本次績效評價的方案;

二是根據(jù)制定的績效評價方案自制評價任務(wù)清單和擬定工作計劃，明確了評價小組各成員在本次項目績效自評中的職責(zé)和分工。

2、組織實施工作

本單位成立評價小組并進(jìn)行明確分工后，評價小組積極組織實施工作。

具體組織實施工作如下:

一是評價小組收集相關(guān)資料，明細(xì)包括:

(1)2022年各預(yù)算項目立項、申報、審批的相關(guān)資料、依據(jù);

(2)項目資金使用的相關(guān)規(guī)定、管理辦法、設(shè)定績效目標(biāo)等相關(guān)資料。

(3)2022年預(yù)算數(shù)據(jù)、決算數(shù)據(jù)及2022年財務(wù)報表等各項賬務(wù)數(shù)據(jù);

(4)根據(jù)開展的各項工作情況分別設(shè)定定量和定性績效指標(biāo)，定義樣本總體，選取樣本，對樣本進(jìn)行抽樣調(diào)查;

(5)2022年項目績效管理的相關(guān)文件資料、決算分析報告、全年工作總結(jié)、各項定量和定性指標(biāo)相關(guān)的資料。

二是對各項目實施程序和管理情況進(jìn)行審核并自評，具體為:

(1)根據(jù)收集的相關(guān)資料匯總、分析，列出單位項目資金收支中評價小組有疑問的問題，并及時與相關(guān)財務(wù)人員、辦公室等相關(guān)項目工作人員進(jìn)行了解、溝通、討論，分析本單位項目資金是否按規(guī)定用途使用，是否在預(yù)算范圍內(nèi)使用;

(2)制定自我評價表格

按照《市財政局關(guān)于開展2022年度市級財政支出績效評價工作的通知》規(guī)定:

①項目支出績效自評采取打分評價的形式，滿分為100分， 不設(shè)置加分項。其中:預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)40分、效益指標(biāo)40分，根據(jù)各項指標(biāo)重要程度確定二級績效指標(biāo)和三級績效指標(biāo)的權(quán)重。

②績效自評的得分評定方法分為兩類:

定量指標(biāo)。完成指標(biāo)值，記該指標(biāo)所賦全部分值;未完成的，按完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。

定性指標(biāo)。根據(jù)指標(biāo)完成情況分為三檔，其中:一檔為達(dá)成預(yù)期指標(biāo)(良好)、二檔為部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果(一般)、三檔為未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔(差)， 分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。各項績效指標(biāo)得分匯總成該項目自評的總分。

3、自評結(jié)論工作

經(jīng)過以上程序的自查和分析:本單位按照《政府會計制度》的規(guī)定對項目資金進(jìn)行了明細(xì)核算;2022年規(guī)范使用了本單位 項目資金，并在規(guī)定的時間對各項目資金的收支情況進(jìn)行了決 算，且在規(guī)定的網(wǎng)站對本單位的預(yù)算、決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了公開，并保證公開信息的準(zhǔn)確、真實，符合專項資金信息公開的要求。項目自評平均得分95分(滿分100分)。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2022年本單位婦女工作經(jīng)費年初預(yù)算項目資金133萬，2022年本單位實際使用資金133萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為100%，執(zhí)得分20分。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

2022年該項目年初共設(shè)置4項產(chǎn)出指標(biāo)，得分18分(設(shè)置分?jǐn)?shù)20分)，各指標(biāo)的具體完成情況為:

①家庭教育工作:

年初績效目標(biāo):健全家庭教育工作機制，開展家庭教育講座20場，推動社會組織購買家庭教育服務(wù)活動，100%完成工作;

實際執(zhí)行情況:推進(jìn)家庭教育指導(dǎo)服務(wù)、開展家庭教育講座20場，選樹家風(fēng)家教示范基地8個;

②意識形態(tài)工作:

年初績效指標(biāo):召開意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)會議2次，全年理論學(xué)習(xí)12次，100%完成工作;

實際執(zhí)行情況:專題研究意識形態(tài)工作2次，理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次;

③開展兩個規(guī)劃工作

年初績效指標(biāo):組織開展“兩個規(guī)劃”編制工作，召開婦兒工委全會1次，在媒體宣傳男女平等基本國策2篇;

實際執(zhí)行情況:婦兒工委全會1次，在媒體宣傳男女平等基本國策2篇

④開展先進(jìn)典型評選宣傳活動

年初績效指標(biāo):開展隨州市三八紅旗手(集體)評選活動，評選三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個。尋找最美家庭10個。在各類媒體宣傳婦女、家庭典型10個，90%完成工作;

實際執(zhí)行情況:全國五好家庭2戶、最美家庭1戶、全國家庭工作先進(jìn)個人1人、湖北省三八紅旗集體2個、省三八紅旗手3名、省維護(hù)婦女兒童權(quán)益先進(jìn)集體(個人)5個、荊楚最美家庭1個、省級最美婦聯(lián)人1人、百名優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)女性2人、湖北省最美巾幗奮斗者5人;

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

2022年該項目的11項效益指標(biāo)全部完成，得分57分(設(shè)置分?jǐn)?shù)60分)。具體包括:

①三八活動:在2022年三八期間開展一場活動;

②隨州女性公眾號運營:在隨州女性公眾微信號上宣傳婦女工作及各類先進(jìn)典型;

③文明單位創(chuàng)建活動:在單位開展文明單位創(chuàng)建活動;

④開展“巾幗建功”活動:推進(jìn)婦女群眾崗位建功;

⑤婦聯(lián)組織建設(shè):加強婦聯(lián)組織基層基礎(chǔ)建設(shè);

⑥家調(diào)委工作:開展婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作，在縣市區(qū)開展調(diào)解員培訓(xùn)，處理婚姻家庭矛盾糾紛;

⑦婦女素質(zhì)提升:加強宣傳引領(lǐng)和技能培訓(xùn);

⑧關(guān)愛婦女行動:對貧困婦女兩癌進(jìn)行免費篩查、就業(yè)推薦等關(guān)愛行動;

⑨婦聯(lián)干部培訓(xùn):提升婦聯(lián)干部服務(wù)婦女群眾的能力和水平;

⑩婦聯(lián)陣地建設(shè):推進(jìn)各級婦女之家建設(shè);

?開展鄉(xiāng)村振興工作;開展結(jié)對村、社區(qū)幫扶工作，完成工作任務(wù)。

3、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

下一步，我單位將從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。

1、加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)、合理 地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù) 算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項目資金支出。合理、科學(xué)地編制項目預(yù)算，加強預(yù)算的可執(zhí)行性，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強嚴(yán)密的內(nèi)部管理制度。建立嚴(yán)格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。

3、提高預(yù)算績效評價與管理水平，完善項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強與相關(guān)業(yè)務(wù)科室的協(xié)作，將財務(wù)管理與業(yè)務(wù)管理有機結(jié)合起來，進(jìn)一步充實可量化的績效指標(biāo)體系，加強后續(xù)科學(xué)監(jiān)管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

附件2:

隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標(biāo)自評表

填報日期: 2023年6 ????月 8 ??日 ?????????? 自評總分:95 ?????????????????????????????????? 單位領(lǐng)導(dǎo)審簽:

說明:1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績效目標(biāo)申報表填寫，不得漏項;

2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計分值不得大于所屬二級指標(biāo)分;

3、對定量指標(biāo)值按實際完成的比例計分值(該項指標(biāo)名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標(biāo)值計分原則，分為三檔:達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差;對應(yīng)分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標(biāo)”的，分別對每個“年度目標(biāo)”進(jìn)行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評80分，目標(biāo)2 自評60分，目標(biāo)3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。