隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算(匯總)

目錄

第一部分隨州市發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 隨州市發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(6)負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項(xiàng)目計劃草案并推動實(shí)施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

(9)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進(jìn)落實(shí)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

(12)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

(13)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本監(jiān)審。

(16)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市發(fā)展和改革委員會決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市發(fā)展和改革委員會本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市發(fā)展和改革委員會(本級)

2.隨州市節(jié)能監(jiān)察中心

3.隨州市軍糧供應(yīng)中心

4.隨州市價格認(rèn)定中心

5.隨州市政府項(xiàng)目投資服務(wù)中心

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2307.77萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少57.69萬元，下降2.44%，主要原因是本年度無其他資金收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1912.13萬元，與2021年度相比，收入合計增加45.97萬元，增長2.46%。其中:財政撥款收入1911.72萬元，占本年收入99.98%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.41萬元，占本年收入0.02%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2307.77萬元，與2021年度相比，支出合計增加347.52萬元，增長17.73%。其中:基本支出1219.51萬元，占本年支出52.84%;項(xiàng)目支出1088.26萬元，占本年支出47.16%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2013.65萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加257.29萬元，增長14.65%。主要原因是北京、深圳高鐵停靠點(diǎn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1711.72萬元，比2021年度決算數(shù)增加80.36萬元。增加主要原因是新增隨信高鐵項(xiàng)目工作專班等項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財政撥款收入200萬元，比2021年度決算數(shù)增加100萬元，增加主要原因是北京、深圳高鐵停靠點(diǎn)經(jīng)費(fèi)增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1813.65萬元，占本年支出合計的90.07%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加157.29萬元，增長9.5%。主要原因是新增隨信高鐵項(xiàng)目工作專班等項(xiàng)目。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1813.65萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1621.92萬元，占89.43%。主要是用于機(jī)關(guān)人員、日常支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)63.33萬元，占3.49%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)86.82萬元，占4.79%。主要是用于醫(yī)療保險。

4.糧油物資儲備支出(類)41.59萬元，占2.29%。主要是反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1813.65萬元，支出決算為1813.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1621.92萬元，支出決算為1621.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為63.33萬元，支出決算為63.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為86.82萬元，支出決算為86.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.糧油物資儲備支出(類)年初預(yù)算為41.59萬元，支出決算為41.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1813.65萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1128.36萬元，主要包括:基本工資254.53萬元、津貼補(bǔ)貼189.77萬元、獎金279.51萬元、績效工資13.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)72.95萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)43.79萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)94.33萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.1萬元、住房公積金94.22萬元、其他工資福利支出5.25萬元、退休費(fèi)62.68萬元、撫恤金17.56萬元。

公用經(jīng)費(fèi)83.36萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.31萬元、印刷費(fèi)6.77萬元、電費(fèi)3.88萬元、郵電費(fèi)6.49萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.29萬元、差旅費(fèi)3.37萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.37萬元、會議費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、勞務(wù)費(fèi)0.38萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.1萬元、工會經(jīng)費(fèi)10.24萬元、福利費(fèi)22.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.09萬元、其他交通費(fèi)用0.25萬元、其他商品和服務(wù)支出8.05萬元、專用設(shè)備購置0.88萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入200萬元，本年支出200萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為200萬元，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為24.75萬元，支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算的35.31%。較上年增加2.35萬元，增長36.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年工作任務(wù)較重，公務(wù)用車使用頻率較高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.2022年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:2022年未開展。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為20.25萬元，支出決算為7.91萬元，完成預(yù)算的39.06%;較上年增加2.55萬元，增長47.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年工作任務(wù)較重，公務(wù)用車使用頻率較高。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是未購置公務(wù)車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出7.91萬元，主要用于完成2022年工作任務(wù)，公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)及保險費(fèi)等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的18.67%，較上年減少0.2萬元，下降19.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.84萬元，接待對象主要是省發(fā)改委，主要是開展相關(guān)調(diào)研工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組12個，110人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.45萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)減少8.32萬元，降低9.7%。主要原因是:人員實(shí)有數(shù)量減少。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目23個，資金1096.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，實(shí)際支出項(xiàng)目金額1096.05萬元，預(yù)算執(zhí)行91.93%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度績效自評得分較好，績效等級為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

市本級政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、解決城區(qū)居民垃圾收集設(shè)施改造項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62.18萬元，執(zhí)行數(shù)為62.18萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)《隨州市市本級政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》及市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，保障各有關(guān)項(xiàng)目單位推進(jìn)市本級項(xiàng)目建設(shè)前期發(fā)生的費(fèi)用支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:在以后的工作中，對市本級政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)調(diào)查研究分析，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。

項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144.34萬元，執(zhí)行數(shù)為144.34萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成當(dāng)年全部投資和重大項(xiàng)目前期系列工作任務(wù);二是投資項(xiàng)目前期工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:在以后的工作中，我們將對項(xiàng)目前期費(fèi)加強(qiáng)調(diào)查研究分析，根據(jù)需要合理測算所需資金。

招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，執(zhí)行數(shù)為2.78萬元，完成預(yù)算64.35%。主要產(chǎn)出和效益:一是認(rèn)真做好招商引資工作，確保招商引資活動經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障;二是進(jìn)一步擴(kuò)大我市的影響力、知名度，擴(kuò)大我市招商引資成果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

信用體系建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62.95萬元，執(zhí)行數(shù)為57.02萬元，完成預(yù)算90.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是完善數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫軟件開發(fā)工作，完成法人、自然人信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè);二是推進(jìn)誠信建設(shè)，確保基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，完成信用修復(fù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)工作計劃，加大工作力度，全力做好信用體系建設(shè)工作，提高資金使用效率。

價格鑒證(定)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17.74萬元，執(zhí)行數(shù)為17.74萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是涉案物價價格認(rèn)證全部完成;二是零復(fù)議率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)費(fèi)獎勵、第五次黨代會會議費(fèi)、編制“十四五”規(guī)劃、省糧食局付大清查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.23萬元，執(zhí)行數(shù)為10.8萬元，完成預(yù)算96.2%。主要產(chǎn)出和效益:完成服務(wù)業(yè)、黨代會會議、“十四五”規(guī)劃以及糧食領(lǐng)域相關(guān)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

價格監(jiān)測和農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為6.95萬元，完成預(yù)算77.2%。主要產(chǎn)出和效益:完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測和成本調(diào)查任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

糧食監(jiān)管質(zhì)檢工作經(jīng)費(fèi)、發(fā)展和改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為31.9萬元，完成預(yù)算63.8%。主要產(chǎn)出和效益:完成發(fā)展和改革各項(xiàng)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

隨信高鐵項(xiàng)目工作專班工作經(jīng)費(fèi)、隨信高鐵可行性研究報告編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為139.8萬元，執(zhí)行數(shù)為99萬元，完成預(yù)算71.5%。主要產(chǎn)出和效益:一是推動隨信高鐵工作建設(shè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;二是開展隨信高鐵預(yù)可行性研究報告編制。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率較低，原因是隨信高鐵預(yù)可行性研究報告編制分兩期支付，2022年度支付一期費(fèi)用。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為104.25萬元，執(zhí)行數(shù)為55.98萬元，完成預(yù)算53.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是推動全市優(yōu)化營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;二是高質(zhì)量完成省營商辦布置的工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

服務(wù)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算25%。主要產(chǎn)出和效益:順利推進(jìn)我市2022年服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才培訓(xùn)和服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目評審工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預(yù)算執(zhí)行率較低，原因是受疫情影響，2022年度服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍人才培訓(xùn)延期開展。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

成本監(jiān)審項(xiàng)目委托第三方審核服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.9萬元，執(zhí)行數(shù)為10.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:委托第三方專業(yè)會計服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行隨中灌區(qū)農(nóng)業(yè)供水成本調(diào)查。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

固定資產(chǎn)投資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)獎勵資金項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93.7萬元，執(zhí)行數(shù)為85.84萬元，完成預(yù)算91.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步回升，完成全年評估任務(wù);二是促進(jìn)投資穩(wěn)步回升和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，達(dá)成預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

糧食質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成質(zhì)量調(diào)查采樣任務(wù)和質(zhì)量安全監(jiān)測工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

北京、深圳高鐵停點(diǎn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開通隨州至北京、深圳高鐵;二是促進(jìn)隨州經(jīng)濟(jì)發(fā)展，方便群眾出行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項(xiàng)目資金使用效益。

軍糧供應(yīng)管理與服務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù);二是促進(jìn)軍地融合發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:足量滿足駐軍供應(yīng)，確保質(zhì)量全部達(dá)標(biāo)。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

一是加強(qiáng)調(diào)查研究分析，尤其是較大的支出、結(jié)余資金分析原因，根據(jù)需要合理預(yù)測所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導(dǎo)，推動項(xiàng)目工作，提高工作質(zhì)量和項(xiàng)目資金的使用效率、效益。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

一是將績效自評結(jié)果與2023年預(yù)算編制相結(jié)合，對實(shí)施效果好的項(xiàng)目優(yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，對項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進(jìn)建議，及時研究解決工作中的實(shí)際困難與問題，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞

無其他專用名詞。

第六部分附件

一、2022年度隨州市發(fā)展和改革委員會整體績效評價報告

二、2022年度市本級政府投資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、解決城區(qū)居民垃圾收集設(shè)施改造項(xiàng)目績效評價報告

三、2022年度項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

四、2022年度招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

五、2022年度信用體系建設(shè)項(xiàng)目績效評價報告

六、2022年度價格鑒證(定)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

七、2022年度價格監(jiān)測和農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查項(xiàng)目績效評價報告

八、2022年度規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)費(fèi)獎勵、第五次黨代會會議費(fèi)、編制“十四五”規(guī)劃、省糧食局付大清查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

九、2022年度糧食監(jiān)管質(zhì)檢工作經(jīng)費(fèi)、發(fā)展和改革工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十、2022年度隨信高鐵項(xiàng)目工作專班工作經(jīng)費(fèi)、隨信高鐵可行性研究報告編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十一、2022年度優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十二、2022年度服務(wù)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十三、2022年度成本監(jiān)審項(xiàng)目委托第三方審核服務(wù)項(xiàng)目績效評價報告

十四、2022年度固定資產(chǎn)投資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)獎勵資金項(xiàng)目績效評價報告

十五、2022年度糧食質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十六、2022年度北京、深圳高鐵停點(diǎn)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告

十七、2022年度軍糧供應(yīng)管理與服務(wù)項(xiàng)目績效評價報告