隨州市公安局2023年部門預算公開

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目??錄

第一部分??隨州市公安局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公安局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公安局本級2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市公安局本級2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市公安局概況

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隨州市公安局部門預算包含市局本級、曾都區公安分局和高新技術產業園區分局。

（一）機構情況

1、隨州市公安局本級設22個內部機構：辦公室（指揮中心、情報信息研判中心）、政治部、警務督察支隊；國內安全保衛支隊、特警支隊（反恐支隊）、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊、內保支隊、警衛處、刑事偵查支隊、禁毒支隊、出入境管理支隊、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、監所管理支隊、交通警察支隊、法制支隊、科技信息科、警務保障部、監察室（掛審計科牌子）、信訪科、森林警察支隊。

2、曾都區公安分局設23個內部機構：辦公室、國內安全保衛大隊、刑事偵查大隊、巡邏警察大隊、治安管理大隊、經濟犯罪偵查大隊、網絡安全保衛大隊、法制大隊、信訪科、禁毒大隊、內保大隊、政治處、紀檢監察室、警務保障室、森林警察大隊、東城派出所、西城派出所、南郊派出所、北郊派出所、府河派出所、洛陽派出所、何店派出所、萬店派出所。

3、高新區公安分局設5個內部機構：辦公室、治安大隊、刑偵大隊、淅河派出所、淅河交警中隊。

（二）人員情況

2023年隨州市公安局行政編制626人；實有在職民警607人；退休人員297人；輔警人員810人。

（三）主要職能

1、擬訂公安規范性文件，部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

2、掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。

4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。

5、組織、指導全市各地公安機關的偵查工作，協調處置跨區域重大危害國家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6、負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性事件；指導、監督全市各地公安機關依法查處破壞社會治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作；指導、監督全市各地公安機關治安保衛工作。

7、指導、監督全市各地公安機關禁毒、緝毒工作，承擔市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作。

8、負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作。

9、負責到我市視察工作的黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛工作并承擔相應責任。

10、指導、監督全市各地公安機關對公共信息網絡的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的指導、監督、檢查。

11、指導、監督全市各地公安機關依法承擔的執行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機關管理的強制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。

12、負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市各地公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛（不含拖拉機）、駕駛人管理工作。

13、指導、監管收容教養審批工作及各級公安機關承辦同級人民政府勞動教養管理委員會審批辦公室的日常工作。

14、擬訂公安科技信息建設發展規劃，負責公安科技信息建設工作；組織、指導、監督實施安全技術防范工作。

15、擬訂全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施，指導、監督全市各地公安機關警務保障標準、制度的落實。

16、組織、指導全市公安隊伍建設．按規定權限管理干部；組織、指導公安機關警務督察工作，按規定權限實施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

17、領導在我市的鐵道、林業等部門的公安業務工作。

18、承辦上級交辦的其他事項。

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第二部分????隨州市公安局本級2023年部門預算情況說明

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一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

???? 2023年隨州市公安局預算收入43861.03萬元，比上年度減少1078.68萬元，減少2.4%，主要是2022年其他收入中含隨州市中心看守所建設經費2875萬元。其中：財政撥款收入42003.03萬元，比上年度增加1579.32萬元，增加3.91%,主要是輔警人員增人增資；其他收入1398萬元，比上年度減少2439萬元，減少63.57%，減少部分主要是上年含中心看守所建設經費2875萬元。本年其他收入主要是曾都區財政、高新區各級財政撥款社區網格警員、巡防隊員經費、辦案經費、禁毒專項經費，市、區勞動就業局公益性崗位人員撥款、生育保險撥款、湖北省公安廳廳撥各項慰問金、撫恤金等。結轉結余資金460萬元，比上年減少219萬元，減少32.25%，主要是2022年度預算執行率提高，結余資金主要是曾都區公安分局警務站建設經費和社區網格警員經費。

（二）支出預算情況

2023年隨州市公安局預算支出43861.03萬元，比上年度減少1078.68萬元，減少2.4%，主要根據實際需要安排，減少了項目支出。

基本支出

2023年隨州市公安局預算基本支出24204.99萬元，比上年度增加2296.49萬元，增加10.48%，主要是增人增資。其中人員支出20815.71萬元，比上年增加1920.11萬元，增加10.16%，主要是輔警人員增人增資；公用支出3389.28萬元，比上年增加376.38萬元，增加12.49%。主要原因是人員增加。

項目支出

2023年隨州市公安局預算項目支出19656.04萬元，比上年減少3375.17萬元，減少14.65%，根據實際需要安排。其中財政撥款項目支出18013.04萬元，詳見下文項目支出說明，其他資金支出1643萬元，包括平安城市建設35萬元，看守所給養費40萬元，辦案業務費1368萬元，專用設備購置200萬元。

按支出功能分類

2023年隨州市公安局預算公共安全支出39205.96萬元，比上年減少2209.76萬元，減少5.34%，主要是項目支出減少；社會保障和就業支出2486.7萬元，比上年增加442萬元，增加21.62%，主要是增加退休人員統籌待遇；衛生健康支出795.94萬元，比上年增加111.09萬元，增加16.22%，主要是上年年初預算繳費基數未包含獎金；住房保障支出1372.42萬元，比上年增加577.98萬元，增加72.75%，主要是上年年初預算繳費基數未包含獎金。

（三）財政撥款支出情況

2023年隨州市公安局財政撥款支出42003.03萬元，比上年增加982.32萬元，增加2.39%。原因見分項說明。

基本支出

隨州市公安局財政撥款基本支出23989.99萬元，比上年增加2681.49萬元，增加12.58%，主要原因是增人增資。

（1）工資福利性支出

隨州市公安局財政撥款工資福利性支出19318.25萬元，比上年度增加2083.72萬元，增加12.09%，主要是增人增資。其中：基本工資支出2741.15萬元，比上年增加276.5萬元，增加11.22%；津貼補貼支出3651.68萬元，比上年減少109.99萬元，減少2.92%；獎金支出3934.48萬元，比上年減少933.25萬元，減少19.17%；機關事業單位基本養老保險支出1102.57萬元，比上年增加290.11萬元，增加35.71%；公務員醫療保險及醫療補助支出986.98萬元，比上年增加130.96萬元，增加15.3%，住房公積金支出1240.56萬元，比上年增加583.1萬元，增加88.69%，以上均按照人社部門工資批復計算，各項社保增加一是上年年初預算繳費基數不含獎金，二是社保調增繳費基數；其他工資福利支出5660.84萬元，比上年增加1846.28萬元，增加48.4%，主要是輔警人員增人增資。

（2）對個人和家庭補助支出

隨州市公安局財政撥款對個人和家庭補助支出1373.1萬元，比上年增加312.03萬元，一是增加退休人員統籌待遇，二是本年預算包含立功授獎等支出，上年列入其他工資福利支出。

（3）商品和服務支出

隨州市公安局財政撥款商品和服務支出3298.64萬元，比上年增加285.74萬元，增加9.48%。主要原因一是人員增加，二是根據2022年決算調整。詳見下文機關運行經費說明。

項目支出

隨州市公安局財政撥款項目支出18013.04萬元，比上年度減少1699.2萬元，減少8.62%，本年項目支出根據實際需要安排。

1、武警專項補助100萬元，用于看守所武警中隊物資及設備購置。

2、平安城市建設425.3萬元，用于新增視頻監控和對已建成平安城市監控設備維修維護費。

3、看守所給養費200萬元，用于看守所、拘留所關押人員伙食費、生活費、醫療費。

4、監察委留置場所看護輔警人員工資692萬元，用于看護輔警人員勞務費、伙食費、服裝費和辦公費等。

5、禁鞭專項工作經費40萬元，用于禁鞭宣傳管理等費用。

6、養犬管理專項經費40萬元，用于城市養犬管理工作。

7、公安專項工作經費117萬元，包括反恐經費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬元。

8、辦案業務費4619.07萬元。包括：⑴辦案差旅費332萬元。⑵辦案交通費320萬元。⑶被裝購置費110萬元，用于購置執勤執法裝備。⑷電費174.78萬元，用于交通信號燈電費和市局機房托管電費87.22萬元。⑸勞務費342萬元，用于社區輔警、車管所安全員勞務費等。⑹維修（護）費402.9萬元，主要是各種系統運維及專用設備維修費。⑺委托業務費962萬元，包括司法鑒定費、涉案車輛停車保管費、考場服務費、審計費、114移車服務費、法律服務費等。⑻專用材料費1500萬元，包括證件工本費、交通信號燈、標志、標線、護欄交通設施費、檢驗鑒定耗材費等。⑼租賃費497.39萬元，用于設備、網絡租賃費等。⑽印刷費20萬元，用于印制法律文書及專項工作宣傳資料。⑾其他20萬元。

9、專用設備購置費6381.67萬元。⑴辦公設備購置264萬元，包括視頻監控系統、財務內控信息系統、電腦、打印機、照相機及器材、電器設備、家具等。⑵專用設備購置費4336.65萬元，包括各警種專用設備、應急通信設備、執勤執法防護防暴裝備等。⑶信息網絡構建及軟件更新1981.02萬元，主要是公安專用信息化建設。

10、公務用車購置費384萬元，預計更新執法執勤車18輛，搜排爆車1輛。

11、隨州市中心看守所及監管中心建設3024萬元。

12、特警支隊運動場及車庫100萬元。

13、何店派出所業務技術用房390萬元。

14、南郊派出所遷址改建業務用房150萬元。

15、隨州市公安局森林警察支隊業務技術用房配套設施建設350萬元。

16、未確定基建及修繕項目1000萬元

按支出功能分類

2023年隨州市公安局一般公共預算公共安全支出37347.96萬元，比上年減少148.76萬元，減少0.4%，主要是項目支出減少；社會保障和就業支出2486.7萬元，比上年增加442萬元，增加21.62%，主要是增加退休人員統籌待遇；衛生健康支出795.94萬元，比上年增加111.09萬元，增加16.22%，住房保障支出1372.42萬元，比上年增加577.98萬元，增加72.75%，主要一是上年年初預算繳費基數不含獎金，二是社保調增繳費基數。

（四）政府性基金情況

本年無無政府性基金收入及支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年無國有資本經營支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

??2023年隨州市公安局機關運行經費支出3298.64萬元，比上年增加285.74萬元，增加9.48%，主要一是人員增加，二是根據2021年實際支出預算；其中辦公費300萬元，比上年增加30萬元，增加11.11%，根據上年實際支出預算；印刷費支出45萬元，比上年增加5萬元，增加12.5%，根據上年實際支出預算；水費支出85萬元，與上年相同；電費支出525萬元，比上年增加125萬元，增加31.25%，主要是辦公場所增加，各種設備增加導致電費增加；物業管理費支出220萬元，比上年增加10萬元，增加4.75%，主要是物業公司費用上漲；郵電費支出55萬元，與上年相同；差旅費支出50萬元，比上年減少10萬元，減少16.67%，根據實際需要調整；因公出國（境）費用8萬元，比上年減少2萬元，減少20%，為預備費，近六年均無支出；維修（護）費支出160萬元，與上年相同；會議費支出6萬元，比上年增加4萬元，增加200%，根據實際需要調整；培訓費支出45萬元，與上年相同；公務接待費支出8萬元，比上年減少5萬元，減少38.46%，嚴格控制公務接待范圍及人數；被裝購置費20萬元，比上年減少40萬元，減少66.67%，主要是減少防疫物資購置費；委托業務費80萬元，與上年相同，支出新聞媒體宣傳費等；工會經費支出190萬元，比上年增加10萬元，增加5.56%，根據實際情況增加；福利費9.36萬元，比上年增加0.84萬元，增加9.86%，為女同志衛生費；其他交通費支出469.2萬元萬元，比上年增加17.3萬元，增加3.83%，為民警交通補貼，根據人社部分批復發放；公務用車運行維護費支出52萬元，比上年增加4萬元，增加8.33%，考慮油價上漲因素增加預算；其他商品服務支出861.08萬元，比上年增加126.6萬元，增加17.24%，主要是人員增加。

（七）政府采購情況

2023年隨州市公安局政府采購預算支出11467.3萬元，比上年減少9597.32萬元，減少45.56%，主要一是根據實際需要減少了項目支出，二是本年部分項目上年已完成了政府采購。其中采購貨物類1130批次，支出4303萬元，比上年減少4731.11萬元，減少52.37%，其中面向中小企業584萬元，面向小微企業1539.01萬元；采購工程類8批次，支出5074萬元，比上年減少3668.77萬元，減少41.96%，其中面向中小企業4024萬元，面向小微企業1000萬元；采購服務類10批次，支出2090.3萬元，比上年減少1197.44萬元，減少36.42%，其中面向小微企業1144萬元。

（八）國有資產占用情況

2023年初隨州市公安局資產總額52160.6萬元，比上年減少5750.2萬元，減少9.93%，主要是處置受托代理資產。其中流動資產1392.38萬元，比上年減少50.79萬元，減少3.52%，主要是預算執行率提高；固定資產原值58473.69萬元，比上年增加6751.99萬元，增加13.05%，主要為新增固定資產；固定資產凈值24056.71萬元，累計折舊34416.99萬元。無形資產原值3890.88萬元，比上年增加140.79萬元，增加3.75%，主要是新增軟件及土地補償款，無形資產凈值3645.91萬元，累計攤銷244.97萬元。在建工程6250.95萬元，比上年減少250.48萬元，減少3.85%，主要是建設項目完工結轉資產。受托代理資產16814.66萬元，比上年減少8273.07萬元，該科目核算案件暫收款。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市公安局 “三公”經費預算785萬元，比上年減少57萬元，減少6.77%，下降原因主要是減少公務用車運行維護費和購置費。

1、預算因公出國（境）費8萬元，比上年減少2萬元，減少20%，為預備費，2017-2022年均無此項支出。

2、預算公務接待費8萬元，比上年減少5萬元，同比減少38.46%，主要原因是：嚴格控制公務接待范圍及人數。

3、預算公務用車購置及運行維護費預算769萬元，比上年減少50萬元，減少6.11%，其中公務用車運行維護費385萬元，比上年減少33萬元，減少7.89%，主要是嚴格控制支出。公務用車購置費384萬元，比上年減少17萬元，減少4.24%，預計更新車輛19輛，包括執法執勤車11輛，搜排爆車1輛。特別說明：上年預算公開不包含轉移支付資金支出，本次年度對比包含轉移支付資金實際下達后預算支出數。

目前隨州市公安局資產系統匯總公務用車保有量為238輛，其中批復執法執勤用車130輛，特種專業技術用車42輛，一般公務用車1輛，應急公務用車2輛。

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??第三部分??隨州市公安局本級2023年部門預算表

注：本年無政府性基金預算。

本年無政府性基金預算。

第四部分????預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

2023年隨州市公安局預算支出43861.03萬元，其中人員支出20815.71萬元，公用支出3389.28萬元，2023年隨州市公安局預算項目支出19656.04萬元，包括1、信息化建設:平安城市建設460.3萬元。2、執法辦案：辦案業務費5987.07萬元，禁鞭專項經費40萬元，專用設備購置費6581.67萬元，公安專項工作經費117萬元，公務用車購置384萬元，監察委留置場所看護輔警人員工資692萬元。3、其他公安支出：武警專項補助100萬元，養犬管理專項經費40萬元，隨州市中心看守所及監管中心建設3024萬元、特警支隊運動場及車庫100萬元、何店派出所業務技術用房390萬元、南郊派出所遷址改建業務用房150萬元、隨州市公安局森林警察支隊業務技術用房配套設施建設350萬元、未確定基建及修繕項目1000萬元。4、罪犯生活及醫療衛生：看守所給養費240萬元。

2023年工作任務：一、??維護國家安全和社會穩定。二、打擊犯罪掃黑惡、破命案、打侵財、飭投資、強整治。對嚴重暴力犯罪快速偵破，確保現行命案即發即破。嚴厲打擊電信網絡詐騙，嚴打貸款詐騙、非法集資、虛開增值稅發票等經濟領域犯罪；強化對全市典當行、小額貸款公司、融資擔保公司等機構的清查和管理，嚴防發生非法集資和非法吸收公眾存款等涉眾型犯罪。三、堅持科技引領、數據實戰。做強硬件支撐。扎實推進公安信息化建設并服務實戰應用。四、堅持健全體系、源頭管控。加強防控體系建設。深化巡防體系建設，全面提升治安防控能力；搭建社會治安防控平臺，全面整合視頻、網絡、治安基礎要素等各類資源，實現資源共享、深度應用、整體防控；依托智能交通系統，形成以信息科技為支撐、以動態監管為核心的智能型交通管理模式；更加注重交通安全執法和路面安全管理，重點打擊酒駕、醉駕、毒駕等嚴重交通違法行為。

隨州市公安局2023年長期整體績效目標為反恐維穩，維護國家安全和社會穩定； 打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全；健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。年度整體績效目標為反恐維穩，維護國家安全和社會穩定；??打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全；健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

根據績效目標，設置了8個績效指標，總分100分，分別是：

（1）產出指標-數量指標-資金到位率，即決算收入/調整后的預算收入，總分10分，達到90%以上15分，每下降1%，扣1分。

（2）產出指標-質量指標-實際執行率，即決算支出/決算收入，總分10分，達到90%以上15分，每下降1%，扣1分。

（3）產出指標-質量指標-驗收合格率，項目驗收合格率達到100%，總分15分，每下降1%，扣1分。

（4）產出指標-質量指標-項目完成個數占比，即決算完成項目個數/調整后預算項目個數，總分10分，達到85%以上10分，每下降1%，扣1分。

（5）產出指標-成本指標-成本節約率，即（決算支出數-調整后預算支出數）/調整后預算支出數，總分10分，低于0%以上10分，每上升1%，扣1分。

（6）效益指標-社會效益指標-社會效益，即項目實施達到的社會效益，根據整體績效目標綜合評定，總分15分，目標完成率達到90%以上10分，每下降1%，扣1分。

（7）效益指標-可持續影響指標-項目可持續影響，即項目實施能產生的持續影響，包括項目是否能在預計使用年限內持續發揮作用，項目運維所需資金是否能夠得到保障，根據整體績效目標綜合評定，總分10分，目標完成率達到90%以上10分，每下降1%，扣1分。

（8）滿意度指標-滿意度指標-人民群眾滿意度，通過問卷調查等方式綜合評定，總分10分，滿意度85%以上10分，每下降1%，扣1分。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年隨州市公安局其他運轉類和特定目標類項目支出23031.21萬元，項目績效目標編制情況如下：

1、平安城市建設460.3萬元，用于社會治安視頻監控建設及運維，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：完善隨州社會治安防控體系，提升人民群眾安全感、滿意度。

1、數量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，社會治安視頻監控運行平穩，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，根據運行情況打分。

年度績效目標：完善隨州社會治安防控體系，提升人民群眾安全感、滿意度。

1、數量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，社會治安視頻監控運行平穩，為社會綜合治理及維穩處突提供有力的科技支撐，根據運行情況打分。

2、禁鞭專項工作經費40萬元，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：做好隨州城區禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實現“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，人民群眾滿意度大于85%，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：做好隨州城區禁鞭和禁孔明燈工作，鞏固禁鞭成果，確保實現“零銷售”、“零儲存”、“零燃放”。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，人民群眾滿意度大于85%，每降低1%，扣2分。

3、專用設備購置費6581.67萬元，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：按計劃購置各項所需設備，為反恐維穩、偵查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際執行率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，為各單位執勤執法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：按計劃購置各項所需設備，為反恐維穩、偵查破案、治安管理、交通管理提供有力保障。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際執行率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，為各單位執勤執法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

4、公安專項工作經費117萬元，包括反恐經費16萬元，民警服裝費46萬元，民警三項困難補助15萬元，交警違法車輛拖運及停車費40萬元。根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：反恐經費：根據目前形勢任務的發展變化，強化反恐隊伍的裝備配備及強化隊伍訓練，以提高反恐、防暴、處置各種突發事件的處置能力。服裝費：根據各單位所承擔的工作任務和業務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項困難補助：弘揚公安民警的忠誠奉獻精神，激勵廣大公安民警為建設“四個隨州”建功立業，切實推進全市公安機關從優待警工作。交警違法車輛拖運及停車費：嚴格執行法律規定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。

1、數量指標：總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標：總分25分，實際執行率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標：總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標：總分25分，為各單位執勤執法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：反恐經費：根據目前形勢任務的發展變化，強化反恐隊伍的裝備配備及強化隊伍訓練，以提高反恐、防暴、處置各種突發事件的處置能力。服裝費：根據各單位所承擔的工作任務和業務量的不同，按照傾斜基層、確保一線的原則，為各單位購置必要警用被裝。民警三項困難補助：弘揚公安民警的忠誠奉獻精神，激勵廣大公安民警為建設“四個隨州”建功立業，切實推進全市公安機關從優待警工作。交警違法車輛拖運及停車費：嚴格執行法律規定，停止收取交通違法車輛拖運、停車費。

1、數量指標：總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%扣2分。

2、質量指標：總分25分，實際執行率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標：總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標：總分25分，為各單位執勤執法辦案提供防護裝備和技術支持，對裝備使用人員進行問卷調查，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

5、公務用車購置384萬元，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：1、及時配備各單位所需執勤執法用車，保障執勤辦案需要。2、嚴格審批程序，控制購車標準，保證經費使用效益。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，提高民警出警辦案速度及效率，提高人民群眾的滿意度，對服務對象進行滿意度調查，達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：1、及時配備各單位所需執勤執法用車，保障執勤辦案需要。2、嚴格審批程序，控制購車標準，保證經費使用效益。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本結余率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，提高民警出警辦案速度及效率，提高人民群眾的滿意度，對服務對象進行滿意度調查，達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

6、監察委留置場所看護輔警人員工資692萬元，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：招聘管理150名留置看護人員，協助市監察委完成對留置對象的看護任務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

4、滿意度指標。總分25分。配合市監察委完成看護工作，由市監察委評分。

年度績效目標：招聘管理150名留置看護人員，協助市監察委完成對留置對象的看護任務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

4、滿意度指標。總分25分。配合市監察委完成看護工作，由市監察委評分，滿意度90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

7、辦案（業務）費5987.07萬元，用于執法辦案支出，根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

1、數量指標、總分25分，資金到位率達到80%以上，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，服務對象滿意度85%以上滿分，每低1%，扣2分。

年度績效目標：反恐維穩，維護國家安全和社會穩定。打擊犯罪，保護人民群眾生命財產安全。健全社會治安體系，源頭管控，確保公共安全無大事。

1、數量指標、總分25分，資金到位率達到80%以上，每低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、滿意度指標，總分25分，服務對象滿意度85%以上滿分，每低1%，扣2分。

8、武警專項補助100萬元，根據預計支出情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：代購看守所武警中隊物資裝備，保障武警戰士執勤需要。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

4、滿意度指標，總分25分，為武警中隊執勤提供裝備物資，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：代購看守所武警中隊物資裝備，保障武警戰士執勤需要。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到100%滿分，每降低1%，扣2分

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到95%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

4、滿意度指標，總分25分，為武警中隊執勤提供裝備物資，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

9、養犬管理專項經費40萬元，根據預計支出情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：規范犬只管理

1、數量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，規范犬只管理，根據管理效果打分。

年度績效目標：規范犬只管理，保障公民身體健康和人身安全，維護社會公共秩序。

1、數量指標，總分25分，資金到位率90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣2分。

4、社會效益指標，總分25分，規范犬只管理，根據管理效果打分。

10、隨州市中心看守所及監管中心建設3024萬元，為延續性項目，根據工程進度制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的監管場所，改善監所環境，提高監所安全保障系數。

1、數量指標，總分20分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分20分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分20分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分20分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

5、滿意度指標，總分20分，從監所安全、功能齊全、環境良好等方面對監所工作人員及在押人員進行問卷調查，滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的監管場所，改善監所環境，提高監所安全保障系數。

1、數量指標，總分20分，資金到位率達到預算的80%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分20分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分20分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分20分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%，扣1分。

5、滿意度指標，總分20分，從監所安全、功能齊全、環境良好等方面對監所工作人員及在押人員進行問卷調查，滿意度85%以上滿分，每低1%扣1分。

11、特警支隊運動場及車庫100萬元。根據工程進度制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：建設與特警工作相適應的訓練場地。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到80%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

年度績效目標：建設與特警工作相適應的訓練場地。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到80%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

12、何店派出所業務技術用房300萬元，根據工程進度制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

13、南郊派出所遷址改建業務用房150萬元，根據工程進度制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分25分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

14、隨州市公安局森林警察支隊業務技術用房配套設施建設350萬元：

長期績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分20分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分20分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分20分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分20分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

5、滿意度指標，總分20分，使用人員滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

年度績效目標：建設與公安工作發展趨勢相適應的業務工作場所，為市民提供良好的服務。

1、數量指標，總分20分，資金到位率達到預算的90%滿分，每低1%扣1分。

2、質量指標，總分20分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、質量指標，總分20分，工程驗收合格滿分，出現1項不合格項扣5分。

4、成本指標，總分20分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

5、滿意度指標，總分20分，使用人員滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

15、未確定基建及修繕項目1000萬元，為預備費。根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：1、保障工程建設高質量、有序平穩進行。2、建設便捷的駕駛員考試中心，為市民提供優質的社會服務。年度目標：項目建設功能符合要求，達到預期效果。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的70%滿分，每低2%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

4、滿意度指標，總分25分，使用人員滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

長期績效目標：1、保障工程建設高質量、有序平穩進行。2、建設便捷的駕駛員考試中心，為市民提供優質的社會服務。年度目標：項目建設功能符合要求，達到預期效果。

1、數量指標，總分25分，資金到位率達到預算的70%滿分，每低2%扣1分。

2、質量指標，總分25分，實際支出數達到資金到位數90%以上滿分，每降低1%，扣1分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

4、滿意度指標，總分25分，滿意度達到90%以上滿分，每降低1%，扣2分。

16、看守所給養費240萬元。根據以前年度預算執行情況制定以下績效目標和指標：

長期績效目標：完善監所醫療衛生條件，深化教育感化深挖犯罪。

1、數量指標，總分25分。資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，保證監所安全，不發生食物中毒，人員非正常傷亡等安全性事件滿分，每發生1起，根據事件程度扣分。

年度績效目標：完善監所醫療衛生條件，深化教育感化深挖犯罪。1、數量指標，總分25分。資金到位率達到90%滿分，每降低1%，扣2分。

2、質量指標，總分25分，實際完成率達到90%滿分，每低1%，扣2分。

3、成本指標，總分25分，成本節約率低于0%滿分，每上升1%扣1分。

4、社會效益指標，總分25分，保證監所安全，不發生食物中毒，人員非正常傷亡等安全性事件滿分，每發生1起，根據事件程度扣分。

第五部分????名詞解釋

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一、財政撥款(補助)：指市財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款(補助)”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

三、上年結余(轉)：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、公共安全(204類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事務及管理支出。

七、行政運行(公安)(2040201項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務(公安)(2040202項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、信息化建設（公安）（2040219項)：反映公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

十、執法辦案(公安)(2040220項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、其他公安支出??(2040299項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社會保障和就業(208類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

十三、行政事業單位離退休(20805款)：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十四、機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：反映行政事業單位離退休方面的支出。

十五、行政單位醫療(2101101項)：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。