目 ???錄

第一部分? 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

一、部門主要職責(zé)

?（一）負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節(jié)目。

?（二）小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著免費為隨北地區(qū)廣大人民群眾提供無線廣播電視節(jié)目。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺部門決算實行獨立核算。隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。臺內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、發(fā)射機(jī)房播出一部、發(fā)射機(jī)房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。截至2022年年底，在職17人，退休11人，自聘2人。較上年在職人員增加1人，主要原因是2022年招考1人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

???本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為400.39萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少44.6萬元，下降10%，主要原因是項目資金執(zhí)行率不高。?

圖1：收、支決算總計變動情況

????二、收入決算情況說明

2022年度收入合計399.85萬元，與2021年度相比，收入合計增加14.99萬元，增長3.9%。其中：財政撥款收入375.12 萬元，占本年收入 93.8?%；其他收入24.73?萬元，占本年收入 6.2?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

????三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?395.10萬元，與2021年度相比，支出合計減少17.02萬元，下降4.1%。其中：基本支出246.38萬元，占本年支出62.4%；項目支出148.72萬元，占本年支出37.6%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為375.12萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少48.81萬元，下降11.5%。主要原因是項目經(jīng)費減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入375.12萬元，比2021年度決算數(shù)增加7.5萬元。增加主要原因是：本年新增公共文化服務(wù)體系建設(shè)省級專項資金。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出375.12萬元，占本年支出合計的94.9%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少21.28萬元，下降5.4?%。主要原因是受疫情影響，部分項目執(zhí)行滯后。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出375.12萬元，主要用于以下方面：

1.?一般公共服務(wù)（類）支出358.25萬元，占95.5%。主要是用于本臺機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費。

2.?其他文化旅游體育與傳媒（類）支出16.87萬元，占4.5%。主要是用于本臺機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為290.82萬元，支出決算為375.12萬元，完成年初預(yù)算的128.99%。其中：

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項）。年初預(yù)算為290.82萬元，支出決算為358.25萬元，完成年初預(yù)算的123.19%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是財政下達(dá)省專款（2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（第一批）（2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）鄂財教發(fā)〔2021〕26號；二是財政下達(dá)2022年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金，鄂財教發(fā)〔2021〕122號；三是人員經(jīng)費大調(diào)標(biāo)，隨財預(yù)發(fā)〔2022〕1號。

2.其他文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下達(dá)省專款（2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金）（2021年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金）鄂財教發(fā)〔2020〕118號。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.4萬元，其中：

人員經(jīng)費210.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、撫恤金、獎勵金、對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加3萬元，決算數(shù)較上年增加的主要原因：我臺兩輛車使用年限均在十年以上，車況不佳，故障率高，運(yùn)行維護(hù)費用逐年攀升，我臺屬于市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無創(chuàng)收手段和收費職能，經(jīng)費保障困難，在進(jìn)行2022年度預(yù)算編制時申請了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100?%；較上年增加3萬元，決算數(shù)較上年增加的主要原因：我臺兩輛車使用年限均在十年以上，車況不佳，故障率高，運(yùn)行維護(hù)費用逐年攀升，我臺屬于市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類），無創(chuàng)收手段和收費職能，經(jīng)費保障困難，在進(jìn)行2022年度預(yù)算編制時申請了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費。其中：

（1）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行費支出3萬元，主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)，及車輛加油費支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2?輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出16萬元，比年初預(yù)算數(shù)16萬元無增減變動。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額88.47萬元，其中：政府采購貨物支出88.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.47萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛；單位價值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，預(yù)算資金183.37萬元，實際執(zhí)行148.72萬元，執(zhí)行率81.1%。占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，運(yùn)行經(jīng)費項目支出方向是電費、電子管及維（修）護(hù)費等，項目績效目標(biāo)是滿功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無線廣播電視用戶，完成全年安全播出任務(wù)；2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金、2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金、公共文化服務(wù)體系建設(shè)省級專項、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金，主要用于本臺機(jī)房及其附屬設(shè)施、附屬系統(tǒng)的購置和運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費，確保廣播電視節(jié)目不間斷、高質(zhì)量播出。

組織開展部門整體支出績效評價，自評結(jié)果是90分。從評價情況來看，2022年度我臺安全播出工作的順利開展，圓滿完成2022年度安全播出任務(wù),為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節(jié)目實現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會效益巨大，已完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

運(yùn)行經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為90.91萬元，執(zhí)行數(shù)為90.91萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行每天24小時；二是社會效益，廣播電視信號覆蓋率95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：我臺對運(yùn)行經(jīng)費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達(dá)到了預(yù)期的預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)和社會效益。

2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金、2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金、公共文化服務(wù)體系建設(shè)省級專項、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算合計數(shù)92.46萬元，執(zhí)行數(shù)為57.81萬元，完成預(yù)算62.5％。主要產(chǎn)出和效益：一是時效指標(biāo)，無停播；二是生態(tài)效益，安全環(huán)保，年初指標(biāo)值無污染。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有一定滯后，對績效目標(biāo)執(zhí)行的規(guī)劃科學(xué)性合理性有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是要建立健全預(yù)算執(zhí)行制度，堅決按照《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，建立和完善行之有效的預(yù)算執(zhí)行制度。加強(qiáng)對績效編制的研究和學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，逐步提高績效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)對績效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強(qiáng)化責(zé)任意識。二是加強(qiáng)績效與業(yè)務(wù)管理相結(jié)合。針對績效指標(biāo)認(rèn)識不足，把握不準(zhǔn)存在的問題，在今后的工作中，我們要將績效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。項目實施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位；與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成；編制年初項目預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項目資金用到實處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績效目標(biāo)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則；加強(qiáng)重點項目管理，加快項目支出進(jìn)度；對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付；定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

????2022年，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺匯總專項支出決算數(shù)148.72萬元，與年初預(yù)算數(shù)189.47萬元相比較,減少40.75萬元,減少21.5%。主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)省級專項、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金執(zhí)行率低。

第四部分??其他需要說明的情況

?????????--無

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視、其他文化旅游體育與傳媒支出（款）傳輸發(fā)射、其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映政府在文化、體育、廣播影視等方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（十八）無

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺整體績效評價報告

???2022年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2022年度運(yùn)行經(jīng)費（2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金、2021年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金、公共文化服務(wù)體系建設(shè)省級專項、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金）項目績效評價報告