隨州市中波實驗臺2023年部門預算公開說明

目?? 錄

第一部分??隨州市中波實驗臺（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中波實驗臺2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中波實驗臺2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中波實驗臺2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中波實驗臺概況

一、部門主要職責

根據市人民政府辦公室關于印發《隨州廣播電視臺主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（隨政辦發[2016]11號）的文件精神，隨州市中波實驗臺作為獨立法人單位，屬于公益一類事業單位，相當于正科級，歸口隨州廣播電視臺管理。隨州市中波實驗臺主要負責市廣播節目信號傳輸和敵對信號實驗干擾。

二、部門基本情況

隨州市中波實驗臺財政全額預算編制13人，內設辦公室、機房、技術部三個科室。實有在職在崗人數12人，退休9人，合計21人。

第二部分??隨州市中波實驗臺2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市中波臺2023年收入預算合計300.28萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）241.40萬元，其他收入31.48萬元，上年結轉27.4萬元。較上年預算安排（320.56萬元）減少20.28萬元，減少6.33%，減少原因：代維費減少。

（二）支出預算情況

隨州市中波臺2023年支出預算合計300.28萬元，較上年預算安排（320.56萬元）減少20.28萬元。減少率6.33%，減少原因：厲行節儉，減少不必要的開支。

按項目類別分：基本支出221.88萬元、項目支出78.4萬元。按支出功能分類分：文化體育與傳媒242.13萬元；社會保障和就業支出33.91萬元；醫療衛生支出8.33萬元，住房保障支出15.91萬元。按資金性質分：財政撥款安排支出241.4萬元，其他收入安排支出31.48萬元，上年結轉資金安排支出27.4萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市中波臺2023年財政撥款支出預算合計241.4萬元，其中基本支出191.4萬元(人員經費179.4萬元，公用經費12萬元)，項目支出50萬元，較上年預算安排（232.19萬元）增加9.21萬元，增長3.97%，增加主要原因是人員各項經費上漲。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市中波臺2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市中波臺2023年公用支出財政預算合計12萬元，其中：辦公費1萬元，印刷費0.20萬元，水費0.1萬元，差旅費0.88萬元，勞務費1.7萬元，委托業務費1.7萬元，工會經費2.5萬元，福利費用0.8萬元，稅金及附加費用0.5萬元，其他商品和服務支出1.82萬元，辦公設備購置0.8萬元。較上年預算安排（12萬元）無增減，只是在支出科目上作了合理調整。

（七）政府采購情況

隨州市中波實驗臺2023年政府采購預算總額11.8萬元（即維護費10萬元以及商品和服務支出費1.8萬元）。面向中小企業采購金額10萬元，小微企業采購1.4萬元，份額比例分別為84.75%和11.86%。政府采購貨物預算11.8萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元。政府采購預算較上年預算安排（42.35萬元）減少30.55萬元，減少6.94%，原因是按照采購要求，集采目錄以內限額標準以下及集采目錄以外限額標準以下不用報采購計劃，因此減少了部分政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

截止2022年12月31日，隨州市中波實驗臺資產合計82.47萬元。其中：流動資產51萬元，非流動資產31.47萬元(固定資產176.24萬元，累計折舊147.97萬元;無形資產3.2萬元)，固定資產中，房屋構筑物24.1萬元(其中辦公用房屋20.80萬元，構筑物3.3萬元)，單價200萬元以上的設備0套，車輛1輛28.68萬元。其他固定資產119.92萬元。較上年資產總額(91.33萬元)減少了8.86萬元，減少9.7%，主要原因是累計折舊增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市中波臺 “三公”經費無財政撥款預算安排，與上年同比無增減。

其中：國公出國（境）費用0萬元，和上年相比無增減；

公務接待費0萬元，和上年相比無增減；

公務用車運行維護費0萬元，和上年相比無增減；

公務用車購置費0萬元，和上年相比無增減。

第三部分??隨州市中波實驗臺2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、我臺制定2023年度整體績效目標是：長期目標為完成不間斷優質播出；設備良好運行；完成全市廣播覆蓋率95%以上。年度目標為完成不間斷優質播出；設備良好運行；完成全市廣播覆蓋率95%以上。

2、長期目標：完成不間斷優質播出；設備良好運行；完成全市廣播覆蓋率95%以上。具體指標設置為：

產出指標：安全播出每天24小時不間斷，指標設立依據是行業標準。

效益指標：廣播發射工作正常運行，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：聽眾滿意度達到95%以上完成全市廣播覆蓋率，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標：完成不間斷優質播出；設備良好運行；完成全市廣播覆蓋率95%以上。具體指標設置為：

產出指標：安全播出每天24小時不間斷，指標設立依據是行業標準。

效益指標：廣播發射工作正常運行，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：聽眾滿意度達到95%以上完成全市廣播覆蓋率，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）運行經費

1、2023年隨州市中波實驗臺預算安排運行經費67.4萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金，27.4萬元資金來源為單位資金結轉。運行經費屬于常年延續性項目，項目主要支出方向是電費及維修維護費，確保發射機的運行和維護及附屬設施、基礎設施等的運行維護，使設備滿功率、滿時間、滿調幅。

2、項目績效總目標是：保證廣播傳輸發射正常運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：運轉時間，每天24小時，電壓波動±15V，停電率0小時/年，停播率0秒/100小時，指標設立依據是行業標準。

效益指標：滿功率發射工作正常運行，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：聽眾滿意度達到95%以上完成全市廣播覆蓋率，指標設立依據是行業標準。

（二）維護費

1、2023年隨州市中波實驗臺預算安排維護費10萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。維護費屬于審核撥付項目，項目主要支出方向是維護，確保廣播傳輸設施和配套設施、基礎設施運行安全及匹配間維護更新改造。

2、項目績效總目標是：維護設備常年性更新，確保網絡安全可靠和廣播節目正常播出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：設備維護更新改造，不間斷播出，指標設立依據是行業標準。

效益指標：100%滿功率發射，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：聽眾滿意度達95%以上，完成全市廣播覆蓋率，指標設立依據是行業標準。

（三）質保金

1、2023年隨州市中波實驗臺預算安排質保金1萬元，其中：1萬元資金來源為當年單位資金。質保金是為了保障設備及其附屬設施保持良好運行狀態及網絡安全、可靠、高效。按照合同約定，到期予以退還。

2、項目績效總目標是：保障設備和網絡安全可靠及廣播節目正常播出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：保障設備維護更新改造，不間斷播出，指標設立依據是行業標準。

效益指標：保障100%滿功率發射，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：保障聽眾滿意度達95%以上，完成全市廣播覆蓋率，指標設立依據是行業標準。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1、一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反映中波實驗臺在廣播事業中的支出。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反映中波實驗臺在其它廣播電視事業（項目）中的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。