隨州市公共資源交易中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市公共資源交易中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市公共資源交易中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。

2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。

4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。

5、負責進場交易項目保證金管理工作。

6、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。

7、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。

8、完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

（一）內設機構

隨州市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

（二）人員情況

隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款，無創收收入。參公管理4人，事業編制8人，工勤編制（以錢養事）2人，聘用人員3人。實有人數29人，其中：在職人員17人、退休人員12人。

第二部分??隨州市公共資源交易中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市公共資源交易中心預算總收入475.1萬元。其中：財政撥款393.47萬元，其它收入81.63萬元。全年總收入較上年535.93萬元下降60.83萬元，下降11.35％。全年總收入較上年下降原因：一是壓縮支出公用經費比上年減少18.04萬元，下降3.36％；二是其他收入比上年減少9.87萬元，下降1.84％；三是上年結轉比上年減少32.91萬元，下降6.14％。本年不填報上年結轉收入。財政撥款比上年411.51萬元減少18.04萬元，下降4.38％，下降主要原因壓縮公用經費支出。

（二）支出預算情況

2023年隨州市公共資源交易中心支出預算總額為：475.1萬元。

1、按資金性質劃分：一般公共預算撥款支出393.47萬元，其他資金支出81.63萬元。

2、按支出功能分類分：一般公共服務支出381.29萬元（基本支出240.29萬元，項目支出141萬元）；社會保障和就業支出63.64萬元（其中：養老保險支出18.47萬元，行政事業單位退休經費45.17萬元）；衛生健康支出10.87萬元；住房保障支出19.3萬元。

3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出252.51萬元，商品和服務支出180.67萬元，對個人和家庭的補助37.31萬元，資本性支出4.61萬元。

預算支出較上年535.93萬元減少60.83萬元，同比下降11.35%。主要原因是：一是公用經費同比下降，下降原因壓縮的公共預算開支；二是人員經費同比下降，下降原因本年退休一人；三是進一步規范項目管理，合理安排項目支出計劃，特定目標類項目支出同比減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2023年隨州市公共資源交易中心財政撥款支出預算393.47萬元（人員經費支出232.96萬元，公用經費支出19.51萬元，項目支出141萬元）較上年預算411.51萬元減少18.04萬元，下降4.38％，下降原因一是退休1人，人員經費減少，二是壓縮公用經費支出，公用經費比去年下降4.48萬元，下降18.67％。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，比上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年度機關運行經費預算19.51萬元。比2022年度機關運行經費預算23.29萬元減少3.78萬元，下降16.23％。主要原因是按照規定壓減公用經費支出。

其中：辦公費1.31萬元，比上年3.96萬元減少2.65萬元，66.91％，下降原因按照規定壓減公用經費支出；印刷費0.1萬元，比上年1萬元減少0.9萬元，下降90％，下降原因：按規定壓減公用經費支出；水費0.05萬元，比上年0.16萬元減少0.11萬元，下降68.75％，下降原因嚴格控制公用經費支出，節約用水；電費0.5萬元，比上年0.5萬元持平；郵電費0.3萬元，比上年0.36萬元減少0.06萬元，下降16.67％；物業管理費0.31萬元，比上年0.29萬元增加0.02萬元，增加31％，增長原因：本年因工作需要新增物業管理費；差旅費0.5萬元，比上年1.3萬元減少0.8萬元下降61.53％，下降原因嚴格控制公用經費支出；維修（護）費0.5萬元，比上年度0.5萬元持平；公務接待費0.98萬元，比上年1.22萬元下降0.24萬元，下降19.67％，下降原因按規定壓縮三公經費支出；工會經費4.5萬元，比上年2.6萬元增加1.9萬元；增加原因按工會經費比例計提工會經費；福利費3.94萬元，比上年0.62萬元增加3.32萬元，增長535.48％，增長原因退休人員多導致計提職工福利增加；公務用車運行維護費2.35萬元，與上年2.35萬元持平；公務交通補貼4.16萬元，比上年6.07萬元減少1.91萬元，下降31.47％，下降原因按預算口徑按實際人員計算。

（七）政府采購情況

2023年市公共資源交易中心政府采購預算安排13.61萬元，其中：政府貨物采購預算4.61萬元，政府服務采購預算9萬元，政府采購工程預算0萬元。較上年政府采購預算安排的52.36萬元減少38.75萬元，下降74.01％，主要原因是年初壓縮公用經費支出，減少采購經費。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額344.24萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產27.77萬元，占資產總額的8.07％；非流動資產316.47萬元，占資產總額的91.93％。固定資產原值498.48萬元，2022年減累計計提折舊182.01萬元，固定資產凈值316.47萬元，固定資產凈值占資產總額的91.93％。其中：房屋原值367.22萬元、通用設備原值79.18萬元、車輛1輛原值17.9萬元、家具用具裝具原值30.68萬元，較上年資產總額341.8萬元增加2.44萬元，增長0.71％。增加主要原因本年工作需要增加辦公桌椅及電腦導致。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市公共資源交易中心“三公”經費年初預算安排3.33萬元，比上年3.57萬元減少0.24萬元，同比減少下降6.72％，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年持平無增減。

公務接待費0.98萬元，比上年1.22萬元減少0.24萬元，下降19.72％，減少原因：按規定大力壓縮“三公”經費支出。

公務用車運行維護費2.35萬元，與上年2.35萬元持平無增減，嚴格執行八項規定，控制三公經費支出。

公務用車購置費預算0萬元，比上年持平無增減。

第三部分??隨州市公共資源交易中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市公共資源交易中心2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：充分利用互聯網＋招標采購，實現進場交易項目全流程電子化，推進遠程異地評標常態化。

2、長期目標：一是充分利用互聯網＋招標采購；二是實現公共資源交易網下無交易，網上全公開；三是提升招投標和政府采購的效率和透明度。具體指標設置為：產出指標：按時完成各項工作任務，完成率為100％。指標設立依據是政府采購流程公開透明。效益指標：互聯網＋采購人采購＋供應商線上投標，完成率為100％。指標設立依據是政府采購公開透明。滿意度指標：群眾滿意率≥90。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

3、年度目標：一是把平臺建起來，把系統聯起來；二是進一步完善優化電子交易平臺功能，實現進場交易項目全流程電子化。具體指標設置為：產出指標：完全滿足采購方需求，采購數量100％。指標設立依據是政府采購數量。效益指標：互聯網＋采購人采購＋供應商線上投標，完成率為100％。指標設立依據是政府采購公開透明。滿意度指標：群眾滿意率≥90。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）政府采購中心專項經費

1、政府采購中心專項經費主要內容是：專家評審費、日常辦公費等。2023年預算安排27萬元，其中：27萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：一是落實惠企政策，扶持中小微企業發展；二是按照當前政府采購制度，增加政府采購的透明度；三是規范政府采購行為，嚴格執行政府采購政策；四是保證采購中心正常運行，服務全市行政事業單位及政策內所有集采項目的實施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：委托集采目錄項目，完成委托集采目錄項目100％，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須按照規定限額，委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。

效益指標：提高財政資金的使用效益和利用率，資金使用效益及利用率100％，根據《政府采購法》第十八條規定：采購納入集中采購目錄項目，必須按照規定限額，委托集中采購機構代理采購，同時采購目錄內的項目由集中采購機構支付評委專家勞務報酬。

滿意度指標：群眾滿意率≥90。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（二）政府采購網上商場使用經費

1、政府采購網上商場使用經費主要內容是：維護管理隨州市政府采購網上商城，商城涵蓋全市市級行政事業單位協議采購。2023年預算安排14萬元，其中：14萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完善協議供應商商品庫，入駐協議供應商及隨州市級采購單位，規范協議采購流程。

3、項目績效指標設置情況：產出指標：互聯網＋協議供應商采購，推進協議供應商采購的公開透明達到100％。指標設立依據是《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求。效益指標：平臺競價采購，力爭節約財政資金10％。指標設立依據是《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求。滿意度指標：群眾滿意率≥90。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（三）項目異地評標系統及評標室維護

1、招投標云平臺運維專項經費主要內容是：硬件設備采購（評標電腦、安檢設備、空調等）、系統維護服務外包。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是： 一是深化公共資源平臺建設，提升評標質量；二是構建完善交易服務平臺，持續優化營商環境；三是不斷優化電子平臺使用環境，提升服務質量；四是推進遠程異地評標常態化，共享優質評標專家資源；五是利用“互聯網＋”等信息化技術完成全流程電子化招投標活動；六是確保電子平臺持續健康運行

3、項目績效指標設置情況：產出指標：遠程異地評標，政府投資工程建設項目不低于20％。指標設立依據是按公共資源管理文件規定，大力推進“互聯網”招標采購，促進招標采購與互聯網深度融合，提高采購效率和透明度。效益指標：公共資源招標投標目錄項目100％全流程電子化招標投標，指標設立依據是按公共資源管理文件規定，大力推進“互聯網”招標采購，促進招標采購與互聯網深度融合，提高采購效率和透明度。滿意度指標：群眾滿意率90％。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

（四） 政府采購電子交易平臺建設及維護費

1、隨州市政府采購電子交易平臺建設及維護主要內容是：維護管理隨州市政府電子采購平臺，平臺為全市市級行政事業單位集中采購項目提供不見面開評標的整個流程服務。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：實現隨州市政府采購（集中采購）全流程電子化。

3、項目績效指標設置情況：產出指標：互聯網＋采購人采購＋供應商線上投標，推進政府采購流程的公開透明達到100％。指標設立依據是依照省政府《湖北省優化營商環境辦法》及省公共資源交易中心（省政府采購中心）《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關于營商環境專項巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。效益指標：加快協議采購流程，節省采購時間，指標設立依據是依照省政府《湖北省優化營商環境辦法》及省公共資源交易中心（省政府采購中心）《關于落實鄂發【2020】23號文件優化招投標和政府采購環境的實施方案要求》的要求及市委第五巡查組《關于營商環境專項巡查“回頭看”工作情況反饋意見》的通知要求。滿意度指標：采購物品數量完全滿足采購方需求100％。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3、“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。