隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算公開

目??? 錄

第一部分? 隨州市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、 部門主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
???(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。

(三)參與農(nóng)村市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
??? (五)加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。
??? (六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項(xiàng)目的管理。

(七)按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。?? (八)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
??? (九)承辦上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市供銷合作社聯(lián)合社部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市供銷合作社聯(lián)合社本級決算。

1、根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
??? (一)辦公室
???協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結(jié)及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
???負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動工資相關(guān)報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會、共青團(tuán)、婦女、計劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。
??? (二)財務(wù)資產(chǎn)科
???負(fù)責(zé)編制、申報、管理和使用財政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標(biāo)并組織審計、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財務(wù)會計報表工作。
??? (三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科
???研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報立項(xiàng);匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
??? (四)合作指導(dǎo)科
???擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊、專利申請等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
??? (五)農(nóng)村流通科
???組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作。

2、人員編制??市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員16人，主任1人，副主任3人，監(jiān)事會主任1名，總會計師1人，工會主席1人，正副科級6人，科員3人。

第二部分? 隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

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七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2022年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為443.48萬元。與2021年度395.04萬元相比，收、支總計各增加? 48.44? 萬元，增長 12.3 ?%，主要原因是:2022年度增加1名公務(wù)員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎(chǔ)績效獎。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計443.48萬元，與2021年度395.04萬元相比，收入合計增加 48.44萬元，增長 12.3 %。其中:財政撥款收入443.48萬元，占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入 0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入 0 萬元，占本年收入 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%;其他收入0 萬元，占本年收入0 %。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計443.48萬元，與2021年度395.04萬元相比，支出合計增加48.44 萬元，增長 12.3? %。其中:基本支出443.48 萬元，占本年支出 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元，占本年支出 0 %;上繳上級支出 0萬元，占本年支出 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占本年支出?0 %。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為443.48 萬元。與2021年度395.04萬元相比，財政撥款收、支總計各增加48.44 萬元，增長 12.3 %。主要原因是:2022年度增加1名公務(wù)員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎(chǔ)績效獎。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 443.48萬元，比2021年度決算數(shù)395.04萬元增加? 48.44? 萬元。增加主要原因是:2022年度增加1名公務(wù)員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎(chǔ)績效獎。政府性基金預(yù)算財政撥款收入? 0?萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少)? 0? 萬元。持平。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加(減少) 0 萬元。持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出? 443.48 ??萬元，占本年支出合計的 100 ?%。與2021年度395.04萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加? 48.44? 萬元，增長 100 %。主要原因是:2022年度增加1名公務(wù)員，并自1月開始人員工資總額中新增基礎(chǔ)績效獎。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 443.48萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出 443.48萬元，占 100 %。主要是用于商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 508.18 萬元，支出決算為 443.48 萬元，完成年初預(yù)算的 87.3 %。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為? 508.18? 萬元，支出決算為 443.48萬元，完成年初預(yù)算的 87.3? %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加預(yù)算:(1)全體處級、科級干部晉級、1名科級人員晉檔增資;(2)2022年8月調(diào)入一名副處級干部追加工資預(yù)算;(3)2021年新招錄3名公務(wù)員轉(zhuǎn)正定級追加預(yù)算;(4)2021-2022年度大調(diào)標(biāo);(5)2022年開始執(zhí)行公務(wù)員績效獎金。二是年初預(yù)算項(xiàng)目支出67.47萬元未執(zhí)行，調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 443.48萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 381.25 萬元，主要包括:基本工資79.67萬元、津貼補(bǔ)貼53.34萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)6.98萬元、績效工資110.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)23.45萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)10.11萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)23.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)14.36萬元、住房公積金37.4萬元、醫(yī)療費(fèi)0.1萬元、獎勵金21.36萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.6萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 62.23萬元，主要包括:辦公費(fèi)5.37萬元、印刷費(fèi)1.72萬元、咨詢費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1.19萬元、郵電費(fèi)2.17萬元、差旅費(fèi)2.75萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.82萬元、會議費(fèi)0.44萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.43萬元、福利費(fèi)4.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬元、其他交通費(fèi)用14.37萬元、其他商品和服務(wù)支出18.63萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 3.68 萬元，支出決算為 1.98? 萬元，完成預(yù)算的 53.8 %。較上年減少 1.49?? 萬元，下降 42.9 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0? %。較上年增加(減少) 0? 萬元，增長(下降) 0 %。決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平，決算數(shù)較上年持平。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組 0 個，累計? 0 人次。主要原因是:2022年單位無因公出國需求。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為 2.35 萬元，支出決算為?1.61萬元，完成預(yù)算的 68.5 %;較上年減少 0.84 萬元，下降 34.3 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本著節(jié)約原則，縮減開支。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元，主要是:2022年單位無購置公車需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 1.61 萬元，主要用于公務(wù)用車日常加油、保養(yǎng)維修。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量? 1 為 1 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 1.33 萬元，支出決算為 0.37 萬元，完成預(yù)算的 27.8 %，較上年減少 0.22萬元，下降 37.3 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年增加接待來客人數(shù)。其中:

外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組 0 個，?0人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.37萬元，接待對象主要是省供銷社領(lǐng)導(dǎo)組，主要是開展調(diào)研各縣市區(qū)、基層供銷社工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 6個， 48人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 62.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)67.88萬元減少5.65萬元，降低8.3%，主要原因是:落實(shí)過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出;比上年決算數(shù)52.71萬元增加9.52萬元，增長18.1%。主要原因是:人員編制數(shù)量增加，2021年度平均人數(shù)14.9人，2022年度平均人數(shù)15.9人。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 19.86 萬元，其中:政府采購貨物支出 12.43 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 7.43 萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.49萬元，占政府采購支出總額的83%，其中:授予小微企業(yè)合同金額16.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的78.1%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，非國有資產(chǎn)。截至2022年12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，應(yīng)急保障用車 1 輛。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效評價總分為91.5分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

(二)績效目標(biāo)完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年年初預(yù)算數(shù)為508.18萬元，2022年實(shí)際支出為443.48萬元，支出完成率為87.27%，預(yù)算編制不合理，扣2.5分。

2、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年年初預(yù)算數(shù)為508.18萬元，其中:預(yù)算宣傳費(fèi)、幫扶項(xiàng)目等多個項(xiàng)目共計93.76萬元，但由于實(shí)際未到賬，調(diào)整至414.42萬元，2022年實(shí)際支出為443.48萬元，預(yù)算編制不合理導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率高，扣2分。

3、社會效益共計8分，扣分項(xiàng)為“兩網(wǎng)”融合分值為2分，扣1分。2023年建成縣級“兩網(wǎng)融合”運(yùn)營中心、鎮(zhèn)級再生資源分揀中心、陽光堆肥房、餐廚垃圾處理中心和村級再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)，推動全市再生資源回收利用與環(huán)衛(wèi)清運(yùn)網(wǎng)絡(luò)深度融合，助力提升全市農(nóng)村人居環(huán)境整治水平，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。

4、生態(tài)效益共計8分，扣分項(xiàng)為再生資源分值為2分，扣1分。扣分原因與以上第3條一致。

(三)存在的問題和原因

2022年度部門整體支出績效評價得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中“預(yù)算編制的合理性”、“預(yù)算調(diào)整率”，“社會效益”“生態(tài)效益”幾個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

1、財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行力不夠;

2、報表顯示的支出數(shù)跟預(yù)算差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點(diǎn)在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

附件1:2022年度部門整體部門自評表

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年無項(xiàng)目支出。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)更加清晰、細(xì)化、可衡量;預(yù)算編制中在職人員控制率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率更加精準(zhǔn);資產(chǎn)管理上健全了管理制度，確保資產(chǎn)安全，資金使用合規(guī);職能目標(biāo)更加完善。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。預(yù)算執(zhí)行預(yù)計在2023年預(yù)算調(diào)整、政府采購等各方面與實(shí)際執(zhí)行相結(jié)合，更加精準(zhǔn)。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本部門今年無財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分? 其他需要說明的情況

本部門2022年無政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，所以政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)無其他專用名詞。

第六部分? 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

第一?自評結(jié)論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門整體支出績效評價總分為91.5分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。具體情況如下:

(二)績效目標(biāo)完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年年初預(yù)算數(shù)為508.18萬元，2022年實(shí)際支出為443.48萬元，支出完成率為87.27%，預(yù)算編制不合理，扣2.5分。

2、隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年年初預(yù)算數(shù)為508.18萬元，其中:預(yù)算宣傳費(fèi)、幫扶項(xiàng)目等多個項(xiàng)目共計93.76萬元，但由于實(shí)際未到賬，調(diào)整至414.42萬元，2022年實(shí)際支出為443.48萬元，預(yù)算編制不合理導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率高，扣2分。

3、社會效益共計8分，扣分項(xiàng)為“兩網(wǎng)”融合分值為2分，扣1分。2023年建成縣級“兩網(wǎng)融合”運(yùn)營中心、鎮(zhèn)級再生資源分揀中心、陽光堆肥房、餐廚垃圾處理中心和村級再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)，推動全市再生資源回收利用與環(huán)衛(wèi)清運(yùn)網(wǎng)絡(luò)深度融合，助力提升全市農(nóng)村人居環(huán)境整治水平，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。

4、生態(tài)效益共計8分，扣分項(xiàng)為再生資源分值為2分，扣1分。扣分原因與以上第3條一致。

(三)存在的問題和原因

2022年度部門整體支出績效評價得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在預(yù)算執(zhí)行中“預(yù)算編制的合理性”、“預(yù)算調(diào)整率”，“社會效益”“生態(tài)效益”幾個指標(biāo)，主要存在的問題和原因:

1、財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行力不夠;

2、報表顯示的支出數(shù)跟預(yù)算差距大，一方面預(yù)算編制不夠全面，另一方面沒有嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、供銷社作為為“三農(nóng)”服務(wù)的部門，需遵照為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點(diǎn)在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制科學(xué)性，堅守部門“先有預(yù)算，后有支出”的底線，無預(yù)算不得支出;建議加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算之間的統(tǒng)籌，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的預(yù)算管理新機(jī)制。

2、在內(nèi)部管理方面，進(jìn)一步加強(qiáng)嚴(yán)密的內(nèi)部制制度。即建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支審批制度和嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支報銷程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支的監(jiān)督，控制經(jīng)費(fèi)支出，確保經(jīng)費(fèi)支出不超過預(yù)算安排，把“三公”經(jīng)費(fèi)降低到最低限度。

第二??佐證材料

(一)基本情況

全系統(tǒng)始終踐行為農(nóng)服務(wù)宗旨，把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略與綜合改革緊密融合，重點(diǎn)在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)、農(nóng)村金融、再生資源回收方面突破突圍，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動力和發(fā)展活力，為農(nóng)民增收、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化貢獻(xiàn)供銷力量。

1、加大力度拉動經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長。全系統(tǒng)2022年預(yù)計完成商品購銷總額324億元，實(shí)現(xiàn)利潤5307.87萬元，分別同比增長20%、13.6%，各項(xiàng)指標(biāo)保持較好增長態(tài)勢，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。

2、加快速度推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。大力實(shí)施項(xiàng)目興社戰(zhàn)略，結(jié)合國家和省市“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要，抓好項(xiàng)目儲備庫和項(xiàng)目建設(shè)庫，重點(diǎn)圍繞生活生產(chǎn)物資儲備中心、可再生資源回收利用體系建設(shè)、冷鏈物流中心、生產(chǎn)生活物資配送中心、三農(nóng)服務(wù)中心、智能快件建設(shè)等方面謀劃和實(shí)施9個項(xiàng)目，總投資約2.49億元。“十四五”期間上述項(xiàng)目的陸續(xù)建設(shè)，將有效提升我市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流服務(wù)能力、完善農(nóng)產(chǎn)品流通倉儲基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)再生資源回收行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快鄉(xiāng)村振興步伐，促進(jìn)我市三農(nóng)發(fā)展。

3、加緊進(jìn)度開展應(yīng)急物資儲備。全市供銷社系統(tǒng)以現(xiàn)有倉儲設(shè)施和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)為載體，加快改造建設(shè)供銷社縣級應(yīng)急生活物資儲備中心3個，實(shí)現(xiàn)縣市區(qū)全覆蓋。

4、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)抱團(tuán)發(fā)力。堅持把搶抓“三夏”豐收作為檢驗(yàn)綜合改革成效的試金石，扛穩(wěn)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)“隨縣模式”旗幟，加快推廣應(yīng)用“六統(tǒng)一”(統(tǒng)一供種、育秧、機(jī)插、供肥、機(jī)防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機(jī)插、包增產(chǎn)，年底分紅)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新推出“保姆式”全托管、“菜單式”半托管、“管家式”保底托管等服務(wù)模式，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)質(zhì)效，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條向后延伸，有效服務(wù)我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

(二)部門自評工作開展情況

為了認(rèn)真做好2022年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進(jìn)行，此次評價過程中制定了詳實(shí)的評價實(shí)施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準(zhǔn)備(2022年3月15日前):組織相關(guān)人員開展績效評價相關(guān)文件學(xué)習(xí);

2、組織實(shí)施(2022年3月30日前):一是從投入管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理及項(xiàng)目。資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性采集相關(guān)依據(jù)證據(jù)資料，采用計劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等評價標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用比較法、成本效益分析法等評價方法，進(jìn)行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2022年4月30日):一是對照績效評價指標(biāo)及評分細(xì)則進(jìn)行評價打分，并按確定的權(quán)重配比通過加權(quán)平均法確定績效評價初步結(jié)果;二是根據(jù)初步評價結(jié)果在綜合分析的基礎(chǔ)上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、部門財政資金收入情況

2022年隨州市供銷社聯(lián)合社本年財政撥款收入443.48萬元。

2、部門財政資金支出情況

2022年實(shí)際支出總額為443.48萬元，其中:2022年財政撥款支出417.48萬元。支出按經(jīng)濟(jì)分類主要用于以下方面:工資福利支出359.29萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)及福利支出;商品和服務(wù)支出62.23萬元，主要用于社辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出;對個人和家庭的補(bǔ)助支出21.96萬元，主要用于老干部慰問、退休人員補(bǔ)貼、統(tǒng)籌待遇等。

3、預(yù)算支出完成情況

2022年實(shí)際支出總額共計443.48萬元，具體明細(xì)見下表:

2022年基本支出預(yù)算完成情況單位:萬元

從上表可知:預(yù)算支出為508.18萬元，實(shí)際支出為443.48萬元，整體預(yù)算支出完成率為87.27%。主要原因是:由于項(xiàng)目67.47萬元未到帳，在2022年11月份進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

(四)上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

經(jīng)過評價分析，認(rèn)為隨州市供銷合作社聯(lián)合社2022年度部門整體支出績效評價項(xiàng)目是符合《關(guān)于開展2022年度財政支出績效目標(biāo)績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)等文件要求，設(shè)立了明確、細(xì)化、量化的績效目標(biāo)，在績效依據(jù)及績效目標(biāo)安排上符合相關(guān)規(guī)定。經(jīng)評價，2021年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A+，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)，部門各項(xiàng)管理制度齊全，并得到了有效地實(shí)施，社會效益明顯，公共服務(wù)水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。

二、本部門2022年度無項(xiàng)目支出，無項(xiàng)目績效評價報告。