隨州市紅十字會2022年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市紅十字會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市紅十字會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

(一)開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系;

(二)開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護;

(三)參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;

(四)組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;

(五)協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、機構設置情況

市紅十字會會機關內設2個科級機構:辦公室(組織宣傳部)、事業發展部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

第二部分? 2022年度部門決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 148.36 萬元。與2021年度相比，收、支總計均減少30.11萬元，下降16.87%，主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少及單位按照過緊日子的要求壓減開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計148.36萬元，與2021年度相比，收入合計減少27.16萬元，下降15.47%。其中:財政撥款收入146.21萬元，占本年收入98.55%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入1.46萬元，占本年收入1.45%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計148.36萬元，與2021年度相比，支出合計減少28.85萬元，下降16.28%。其中:基本支出116.91萬元，占本年支出78.80%;項目支出31.45萬元，占本年支出21.20%;上繳上級支出?? 0 萬元，占本年支出 0?? %;經營支出? 0? 萬元，占本年支出 0? %;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出? 0? %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為146.91萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計均減少24.63萬元，下降 14.14%。主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少及單位按照過緊日子的要求壓減開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入131.91萬元，比2021年度決算數增加? 1.67? 萬元。增加主要原因是人員增資。政府性基金預算財政撥款收入15萬元，比2021年度決算數減少 29?? 萬元。減少主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少。國有資本經營預算財政撥款收入? 0 萬元，比2021年度決算數減少0萬元。減少主要原因是兩個年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出131.91萬元，占本年支出合計的88.91 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 2.72?? 萬元，增長2.10 %。主要原因是人員增資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出146.91萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出131.91萬元，占89.79%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支。

2.其他支出15萬元，占10.21%。主要是用于省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金開展紅十字事業。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為131.21萬元，支出決算為131.91萬元，完成年初預算的 100.53 %。其中:(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為116.21萬元，支出決算為116.91萬元，完成年初預算的 100.60 %，支出決算數大于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因是人員增資。

2. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他紅十字事業支出(項)，年初預算為? 15? 萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出116.9萬元，其中:

人員經費106.09萬元，主要包括:基本工資30.91萬元、津貼補貼15.80萬元、獎金0.3萬元、伙食補助費2.6萬元、績效工資30.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.45萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費4.62萬元、公務員醫療補助繳費3.08萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金10.58萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費 10.81 萬元，主要包括:辦公費0.42萬元、印刷費0.34萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.6萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.7萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.03萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.16萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.04萬元、委托業務費0.3萬元、工會經費1.2萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用6.26萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.34萬元、辦公設備購置0.33萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 萬元，本年收入 15 萬元，本年支出15 萬元，年末結轉和結余 0萬元。具體支出情況為:

其他支出決算為15萬元，主要為省紅十字會下撥紅十字事業的彩票公益金，用于建設紅十字博愛家園、開展紅十字青少年工作等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.16萬元，完成預算的80%。較上年增加(減少)0.08萬元，增長100%。決算數小于預算數的主要原因:控制“三公”經費、壓減開支。決算數較上年增加(減少)的主要原因:上年度基數小，本年度上級檢查調研有所增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0? 萬元，支出決算為? 0? 萬元，完成預算的0 %。較上年增加(減少)? 0萬元，增長(下降)0 %。本單位本年度無因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行費預算為? 0 萬元，支出決算為萬元，完成預算的? 0 %;較上年增加(減少) 0萬元，增長(下降)0 %。本單位無公務用車，無公務用車購置及運行費。

3.公務接待費預算為0.2 萬元，支出決算為0.16萬元，完成預算的 80 %，較上年增加 0.08萬元，增長? 100 %。決算數小于預算數的主要原因:控制三公經費、壓減開支。其中:

國內公務接待支出 0.16萬元，接待對象主要是省紅十字會領導，主要是開展檢查、督導工作。2022年共接待國內來訪團組 3 個，? 11 人次(不包括陪同人員)。

(注意事項:“三公”經費為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。)

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出10.81萬元，比年初預算數減少2.1 萬元，降低16.26%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額1.76 萬元，其中:政府采購貨物支出0.47萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 1.29萬元。授予中小企業合同金額1.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的26.70%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的73.30%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛0 輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度單位整體支出績效得分99分，評價結果等級為優。我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，保障了2022年整體績效目標的順利實現。

(二)部門決算中項目績效自評結果

紅十字事業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為16.45萬元，執行數為16.45萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展應急救護培訓工作。培訓救護員5000名。二是開展人體器官捐獻宣傳工作。在公交12路線、8路線的公交車及市內公交站牌宣傳人體器官捐獻和應急救護知識，進一步擴大遺體和人體器官捐獻工作的群眾知曉率。在洪山醫院、高新區醫院開展了2期人體器官捐獻工作培訓會。全年實現人體器官捐獻8例。三是開展無償獻血和造血干細胞捐獻工作。2021年實現造血干細胞入庫290人份，實現無償獻血9.58噸。四是依法開展人體器官捐獻工作，全市完成人體器官捐獻8例。

發現的問題及原因:社會各界對紅十字會和《紅十字會法》的認知度不高，《紅十字會法》規定的宗旨難以體現，職責難以落實。原因是各級紅十字會機構不健全，人員不到位，宣傳力度不大。

下一步改進措施:一是樹立績效管理理念，大力推進績效管理工作。二是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。三是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。市紅十字會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

部門績效評價結果擬應用情況。市紅十字會擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分? 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

二、2022年度紅十字事業發展項目績效評價報告