隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、部門主要職責

依據(jù)國家有關(guān)政策、法規(guī)和部頒現(xiàn)行技術(shù)標準、規(guī)范，按照分級管理的原則，負責本行政區(qū)域內(nèi)普通公路的新建和擴改建、養(yǎng)護大修工程項目的質(zhì)量安全監(jiān)督。

二、部門基本情況

隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業(yè)單位，人員編制4人，實有在崗職工3人，退休職工2人。

第二部分隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入：117.88萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入44.99萬元，其他收入：72.89萬元。

預(yù)算收入較上年120.95萬元減少3.07萬元，同比減少3%，主要原因是財政撥款收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年支出預(yù)算總額：117.88萬元。

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出44.99萬元，其他收入支出72.89萬元。

2、按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出11.95萬元，衛(wèi)生健康支出2.07萬元，交通運輸支出99.94萬元，住房保障支出3.92萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出91.18萬元，商品和服務(wù)支出20.63萬元，對個人和家庭的補助支出6.07萬元。

預(yù)算支出較上年120.95萬元減少3.07萬元，同比減少3%。主要原因是交通運輸支出減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出總額53.01萬元較上年54.95萬元減少1.94萬元，同比減少3.5%。主要原因是在職轉(zhuǎn)退休1人導(dǎo)致工資福利性支出減少。其中：工資福利性支出39.99萬元（基本工資15.35萬元、津貼補貼2.3萬元、獎金4.5萬元、績效工資6.57萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險4.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.07萬元，其他社會保障繳費1.39萬元、住房公積金3.31萬元），較上年53.01萬元減少8.02萬元，同比減少15%，主要原因是在職人員1人調(diào)離本單位；公用支出3萬元（辦公費0.01萬元、水費0.38萬元、電費0.03萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、福利費0.05萬元，公用車運行維護費2萬元），與上年4萬元減少1萬元，同比減少25%，主要原因是在職人員1人調(diào)離本單位；對個人和家庭的補助（退休費）2萬元，較上年1萬元增加1萬元，同比減少100%，主要原因是退休費增加。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。對比上年無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。對比上年無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門公用經(jīng)費3萬元，其中：辦公費0.01萬元、水費0.38萬元、電費0.03萬元、公務(wù)接待費0.18萬元、福利費0.05萬元，公用車運行維護費2萬元。

公用支出較上年4萬元減少1萬元，同比減少25%，主要原因是部分公用支出編入項目支出預(yù)算中。

（七）政府采購情況

本部門沒有政府采購情況。對比上年無增減變化，貨物類、服務(wù)類、工程類采購0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年度期初數(shù)中,資產(chǎn)總額38.6萬元，較上年減少28.3萬元，同比減少42%。減少的主要原因為貨幣資金減少28.3萬元。其中：

1、流動資產(chǎn)24.5萬元，占資產(chǎn)總額的63%。其中：貨幣資金14.4萬元，較上年減少28.3萬元，同比減少66%。其他應(yīng)收款10.1萬元,與上年無變化。

2、非流動資產(chǎn)14萬元，占資產(chǎn)總額的34%，與上年無變化。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.53萬元，與上年2萬元增加0.53萬元，同比增加26.5%，主要原因是公務(wù)接待費增加0.18萬元、公務(wù)用車運行維護費增加0.35萬元。

因公出國（境）費0萬元，與上年無增減變化。

公務(wù)接待費0.18萬元，比上年增加0.18萬元，同比增加100%，主要原因是上年度公務(wù)接待費為0，本年度因工作需要增加公務(wù)接待費列支。

公務(wù)用車運行維護費2.35萬元，比上年增加0.35萬元，同比增加17.5%，主要原因是公務(wù)車老化、運行維護費增加。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化。

第三部分 ?隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標同年度目標，為目標1：保障全站日常工作正常運轉(zhuǎn)；目標2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標；目標3：工程安全監(jiān)督目標。

2、長期目標及年度目標1：保障全站日常工作正常運轉(zhuǎn)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：當年使用完成，保障單位有效運轉(zhuǎn)，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標：提供安全優(yōu)質(zhì)公路工程，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

長期目標及年度目標2：工程質(zhì)量監(jiān)督目標；具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工程質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率為100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：工程質(zhì)量合格率100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。。

長期目標及年度目標3：工程安全監(jiān)督目標；具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工程安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：工程安全事故率為0，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“行業(yè)管理經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位具體情況，用于工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理。2023年預(yù)算安排49萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：確保工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理正常開展。??

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：工程質(zhì)量安全監(jiān)督覆蓋率為100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：工程質(zhì)量合格率為100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。。

第五部分 ?名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

4、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

5、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛。

6、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。