隨州市紀委監委2022年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市紀委監委2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市紀委監委2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分隨州市紀委監委概況

一、部門主要職責

市紀委與市監委合署辦公，一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。

1.主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于紀律檢查工作的決定，嚴明黨的紀律，全面履行黨章賦予的職責，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.主管全市監察工作，負責維護言論和法律權威，依法監察公職人員行使公權力情況，問責職務違法和職務犯罪。在黨的統一領導下開展廉政建設和反腐敗工作。

3.履行監督責任，對黨和國家機關執行黨和國家政策、法律法規的情況以及黨政領導干部履行職責和行使權力進行監督，監督檢查作風建設規定、廉潔自律規定執行情況，督促落實黨風廉政建設責任制并實施責任追究，負責作出關于維護黨紀政紀的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件，并可直接受理和查處下級紀檢機關管轄范圍內的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分;履行監督、調查、處置職責，按照管理權限對本地區所有行使公權力的公職人員實施監察并可辦理下級監察機關管轄范圍內的監察事項。

5.受理對黨組織和黨員違反黨紀行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權利。

6.組織協調黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作，開展對黨員、公務員的理想信念和宗旨教育、黨風黨紀和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導，組織協調和指導廉政文化建設。負責全市預防腐敗工作。

7.負責市紀委監委機關，市一級黨和國家機關派駐機構，縣市區、隨州高新區、大洪山風景名勝區紀檢監察機關，市紀委派駐(出)機構，領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設。指導全市紀檢監察系統干部隊伍建設和組織建設。

8.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

部門決算單位為市紀委監委(含市紀委派(駐)出紀檢組、紀工委)，單位編制人數155人，實有人數在崗在編公務員151人，工勤人員12人，退休人員13人。內設17個部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風室監督、監督檢查一室、監督檢查二室、監督檢查三室、審查調查一室、審查調查二室、審查調查三室、協調指揮室、干部監督室、紀檢監察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機關黨委。另設立17個派駐(出)機構即:駐市委辦紀檢組、駐市人大機關紀檢組、駐市政府辦紀檢組、駐市政協機關紀檢組、駐市發改委紀檢組、駐市教育局紀檢組、駐市財政局紀檢組、駐市人社局紀檢組、駐市住建委紀檢組、駐市交通局紀檢組、駐市農業局紀檢組、駐市國土局紀檢組、駐市公安局紀檢組、駐市法院紀檢組、駐市檢察院紀檢組、駐市地稅局紀檢組、派出市直機關工委。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算

三、支出決算

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5467.23萬元。與2021年度相比，收入減少578.72萬元，下降9.6%，主要是因為監察體制改革信息化建設撥款減少;支出總計減少827.69萬元，下降1.3%，主要原因是監察體制改革信息化建設支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5467.23萬元，與2021年度相比，收入合計減少578.72萬元，下降9.6%。其中:財政撥款收入5467.23萬元，占本年收入100%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5467.23萬元，與2021年度相比，支出合計減少827.69萬元，下降1.3%。其中:基本支出1,806.62萬元，占本年支出33%;項目支出3,660.61萬元，占本年支出67%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為5467.23萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少578.72萬元，下降9.6%，主要是因為監察體制改革信息化建設撥款減少;財政撥款支總計減少827.69萬元，下降1.3%，主要原因是監察體制改革信息化建設支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入5467.23萬元，比2021年度決算數減少578.72萬元，下降9.6%，主要是因為監察體制改革信息化建設撥款減少。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5467.23萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少827.69萬元，下降1.3%，主要原因是監察體制改革信息化建設支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出5467.23萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出4,309.23萬元，占78.8%。主要是用于工作人員基本支出以及辦案支出。

2.社會保障和就業支出370.22萬元，占6.8%。主要是用于工作人員基本支出社會保障支出。

3.衛生健康支出228.46萬元，占4.2%。主要是用于工作人員醫療保障支出。

4.住房保障支出559.32萬元，占10.2%。主要是用于工作人員住房保障支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6853.25萬元，支出決算為5467.23萬元，完成年初預算的79.8%。其中:

1.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為2885.89萬元，支出決算為2,502.61萬元，完成年初預算的86.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格壓縮辦公費等非生產性開支。

2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)。年初預算為1795.2萬元，支出決算為1,555.29萬元，完成年初預算的86.6%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是強化內部控制、壓縮各項開支。

3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。年初預算為980萬元，支出決算為251.33萬元，完成年初預算的25.6%，支出決算數小于年初預算數的主要是因為監察體制改革信息化建設撥款減少。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為280.76萬元，支出決算為272.80萬元，完成年初預算的97.2%。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)?? 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為98.55萬元，支出決算為97.43萬元，完成年初預算的98.9%。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為135.36萬元，支出決算為133.46萬元，完成年初預算的98.6%。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為98.55萬元，支出決算為95.00萬元，完成年初預算的96.4%。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為578.94萬元，支出決算為559.32萬元，完成年初預算的96.6%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,660.61萬元，其中:人員經費3,404.7萬元，具體明細:基本工資243.69萬元、津貼補貼853.39萬元、獎金1,008.37萬元、伙食補助費83.35萬元、績效工資41.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費272.8萬元、職業年金繳費97.43萬元、職工基本醫療保險繳費133.46萬元、公務員醫療補助繳費95萬元、住房公積金559.32萬元、撫恤金2.31萬元、獎勵金14.52萬元。

公用經費255.91萬元，具體明細:辦公費63.17萬元、印刷費33.65萬元、電費20.13萬元、差旅費27.73萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費2.10萬元、勞務費12.77萬元、工會經費49.72萬元、公務用車運行維護費23.26萬元、其他交通費用2.08萬元、其他商品和服務支出19.84萬元、辦公設備購置1.28萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為119.08萬元，支出決算為67.25萬元，完成預算的56.5%。較上年減少30.92萬元，下降31.5%。決算數小于預算數的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。決算數較上年減少的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算為103萬元，支出決算為65.09萬元，完成預算的41.8%;較上年減少30.82萬元，下降32.1%。決算數小于預算數的主要原因:實際比預算少購置1輛車。決算數較上年減少的主要原因:少購置1輛車。其中:

(1)公務用車購置費支出17.98萬元，主要是車輛老化更換支出。本年度因工作需要更新公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出47.11萬元，主要用于保障車輛日常加油、保險、保養等運轉。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

3.公務接待費預算為16.08萬元，支出決算為2.15萬元，完成預算的13.4%，較上年減少0.08萬元，下降3.5%。決算數小于預算數的主要原因:強化內部控制，壓縮非生產性開支。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出2.15萬元，接待對象主要是省級業務主管部門，主要是開展業務監督檢查工作。2022年共接待國內來訪團組30個，179人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出255.91萬元，比上年決算數減少64.35萬元，降低20.1%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減非生產性開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1913.29萬元，其中:政府采購貨物支出1533.29萬元、政府采購服務支出380萬元。授予中小企業合同金額680.04萬元，占政府采購支出總額的35.5%，其中:授予小微企業合同金額420萬元，占授予中小企業合同金額的61.8%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的34.6%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的39.5%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛11輛，全部為執法執勤用車;無單位價值100萬元以上設備。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金3,660.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，較好完成了各項年初預定績效指標。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，達到預期目標:在省紀委監委和市委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅定不移落實全面從嚴治黨戰略方針，充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用，助力隨州打造城鄉融合發展示范區，紀檢監察工作高質量發展邁出堅實步伐。榮獲第四屆湖北省“人民滿意公務員集體”。

(二)部門決算中項目績效自評結果

系統2022年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。本部門以評價結果為導向，不斷加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。本部門擬建立一套系統、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預算、財務管理、內部控制的結合，注重考核結果的運用。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

2022年度無財政專項支出、專項轉移支付支。

第四部分其他需要說明的情況

無

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)，指行政單位的基本支出。

2.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大案要案查處(項)，指查處大要(專)案的支出。

3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)，指紀檢監察方面的支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分附件

一、2022年度部門整體績效評價報告

(一)績效自評工作開展情況

根據市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知，我委根據年初設立的明確、細化、量化的績效目標，選擇最能反映評價要求的績效評價指標，采取座談調研、問卷調查、數據分析等多種形式開展了2022年整體支出績效評價工作。

(二)績效目標完成情況分析

1.收入支出預算安排情況。

2022年度市紀委預算收入6049.07萬元，預算支出數6049.07萬元，與上年度基本持平。

2.收入支出預算執行情況。

2022年度市紀委實際收入6049.07萬元，與上年度基本持平;實際支出5467.23萬元，較上年減少827.69萬元。

收入支出與預算對比分析。2022年度實際收入與預算基本一致;實際支出與預算相差1150.19萬元，主要是疫情原因，項目實施進度偏緩，結轉增加。

收入支出結構分析。2022年全年收入6049.07萬元全部為財政撥款收入，占比100%。

3.財政撥款收入、支出分析。財政撥款收入共計6049.07萬元。財政撥款支出共計5467.23萬元(基本支出3660.61萬元，項目支出1806.62萬元)。

4.績效目標完成情況

較好完成預算績效指標，主要成效如下:

在省紀委監委和市委的堅強領導下，隨州市紀委監委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅定不移落實全面從嚴治黨戰略方針，充分發揮監督保障執行、促進完善發展作用，助力隨州打造城鄉融合發展示范區，紀檢監察工作高質量發展邁出堅實步伐。市紀委監委機關榮獲第四屆湖北省“人民滿意公務員集體”。

強化政治監督，“兩個維護”更加自覺。深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，自覺擔負“兩個維護”重大政治責任，著力推進政治監督具體化精準化常態化，大力營造平穩健康的經濟環境、風清氣正的政治環境、國泰民安的社會環境。

聚焦“國之大者”。清單化跟蹤督辦落實黨的十八大以來習近平總書記重要指示批示精神，監督推動黨中央關于“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的重要要求落實落地，重點圍繞“三新一高”、常態化疫情防控、鄉村振興、安全生產等，建立健全任務、問題、整改“三張清單”，強化監督檢查，糾偏差、防風險、促落實，發現并糾正一批問題，中紀委、省紀委網站刊載推介我市監督經驗做法。

聚焦“重點領域”。推動省委涉糧專項巡視反饋面上問題整改，深入開展地方政府債務領域和國有融資平臺專項監督。

聚焦“關鍵少數”。加強對“一把手”和領導班子的監督，。做實政治生態分析研判，制定工作指引，舉辦專題培訓，以有力分析研判助推有效精準監督。監督推動“四責協同”落實，點對點交辦、反饋問題清單，督促限期整改，壓緊壓實黨委(黨組)管黨治黨政治責任。

立足職能職責，護航大局更加主動。始終圍繞中心、服務大局，緊扣發展第一要務，向發展聚焦、為發展開路，以高質量監督服務保障發展大局。

堅持嚴的基調，懲治腐敗更加有效。運用“全周期管理”方式，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰持久戰。

注重糾樹并舉，新風正氣更加充盈。堅持黨性黨風黨紀一起抓、風腐一體治，鍥而不舍落實中央八項規定及其實施細則精神，以優良的黨風政風帶動社風民風向上向善。

持續深化改革，治理效能更加凸顯。堅持以促進系統集成、協同高效為目標，持續發力、久久為功，切實把改革優勢轉化為治理效能。

(三)績效自評結果擬應用情況

1.存在問題及改進措施:需要進一步對績效考核進行宣傳，提高領導、廣大工作人員和人民群眾對績效考核的認識;需要將績效考核同系統的發展戰略結合起來，短期績效與長期發展相結合，促進系統乃至國家的可持續發展。

2.建立一套系統、具體、指導性強的考核體系，明確考核對象、范圍、標準，注重與預算、財務管理、內部控制的結合，注重考核結果的運用。

二、2022年度項目績效評價報告

系統2022年項目屬于信息化建設、辦案支出、辦公場所維護等涉密性項目。

三、2022年度紀檢監察部門整體支出績效自評表