隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年

部門預算公開

目錄

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心概況

一、部門主要職責

????隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心主要是對全教師、校長的師德及業務水平提高培訓;對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理和指導。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心是2010年1月市機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心”機構單設，核定編制7人，現在編在崗人員5人，其中領導職數2名。

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023收入預算總額為306.67萬元，其中2023年公共財政預算財政撥款134.25萬元。納入專戶管理的非稅收入172.42萬元，主要用于各類培訓和日常公用經費支出。2023年較上年預算安排減少27.78萬元，減少比例9.05%，減少原因是2023年人員調出，減少人員預算收入。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額為306.67萬元。

按項目類別分：1.項目支出179.42萬元，共有兩個項目，教師事業發展-教師培訓40萬元;教師業務培訓及市級名師工作室創建139.42萬元。2.日常公用經費15.69萬元，較上年日常公用支出預算減少5.19萬元，減少比例24.85%。減少原因主要為人員減少。3.人員經費111.56萬元。工資福利支出111.56萬元。該項支出比上年減少31.02萬元，減少比例為21.75%，減少的主要原因是2023有人員調出，在職人員的單例績效工資減少。

按支出功能分類分：教育支出306.67萬元。

2023年支出預算比上年減少了27.78萬元，減少了9.05%，減少的原因是2023年繼教中心新調出了工作人員，人員經費減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出134.25萬元。其中基本支出94.25萬元，用于繼教中心人員福利支出89.25萬元，日常公用支出5萬元;項目支出40萬元。財政撥款支出比上年增加3.09萬元，增加比例為2.3%。增加原因主要為項目經費增加。

(四)政府性基金情況

????2023年我單位沒有政府性基金支出預算。

(五)國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年市繼教中心機關運行經費支出預算5萬元，其中:辦公費1萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、??因公出國(境)費用0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會費2 萬元、差旅費2萬元，福利費0萬元。較上年日常公用支出預算減少1萬元，較少比例20%。公用經費減少原因:單位人員減少，相應公用經費支出降低。

(七)政府采購情況

2023年市中小學教師(校長)繼續教育中心無政府采購預算，與上年一致，貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額為36.56萬元，其中:流動資產15.72萬元，固定資產20.84萬元。資產總額較上年增加5.8萬元，增加比例15.86%，增加原因為2022年度流動資產增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心安排財政撥款的“三公”經費0萬元，與上年一致，均未安排三公經費支出。

因公出國(境)費0萬元，同上年預算金額一致;

公務接待費0萬元，同上年預算金額一致;

公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

公務用車運行維護費0萬元，同上年預算金額一致。

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為：繼續落實領航工程名師名校長名班主任培訓、義務教育階段新教師培訓、班主任培訓、校長任職資格培訓;繼續推動名師工作室建設，力爭2023年建成30個名師工作室;進一步加強名師工作室主持人和核心成員專項培訓。

年度目標為：提高全市教師、校長教育教學業務能力??;做好全市高中階段教師、校長繼續教育工作;督促各單位做好校本培訓工作，組織好高中教育階段和市直管學校繼續教育年度綜合考核工作。

2、長期目標具體指標設置為:

產出指標:教師、校長業務培訓20次，參加教師6000人次，合格率100%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開展專場培訓活動，提升教師、校長業務能力水平，開展名師工作室課題研究，市級名師工作室23個，省級名師工作室7個，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

滿意度指標:家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

3、年度目標具體指標設置為:

產出指標:教師、校長專場培訓活動20次，參加教師9000人次，合格率99%，指標設立依據是??《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開展教師、校長培訓活動，推廣名師工作室教科研成果，開展課題研究，省級名師工作室力爭達到10個。指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。??。

滿意度指標:教師、校長、社會對培訓工作滿意度測評達票99%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

二、項目績效目標編制情況

(一)“教育事業發展-繼續教育(教師培訓)”

1、主要內容是:組織全市高中階段教師讀書活動及各類業務能力提高培訓活動。2023年預算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:提高教師業務培訓。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:組織全市高中階段教師、校長讀書活動及集中培訓4次，參加教師、校長3000人次，合格率100%，教師、校長業務水平得到新的提高，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

質量指標:組織教師、校長對培訓進行評價，合格率達98%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:組織教師開展新書閱讀，組織專場培訓，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

(二)“教育事業發展市級教師業務培訓及名師工作室創建”

1、主要內容是:組織各類教師培訓及創建名師工作室、名班主任工作室、名校長工作室，2023年預算安排139.42萬元，資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是:提高全市教師、校長業務能力水平。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:組織培訓活動10次，參加教師6000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，教學水平得到新的提高。指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

質量指標:組織教師、校長對培訓效果進行評價，合格率達98%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開開展教師、校長培訓活動，推廣名師工作室教科研成果，開展課題研究，省級名師工作室力爭達到10個，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。