目　??錄

第一部分　?隨州市教育后勤服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　?隨州市教育后勤服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分　?隨州市教育后勤服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　?隨州市教育后勤服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?隨州市教育后勤服務中心概況

一、部門主要職責

妥善化解各類校園安全事故責任風險；協助建立健全考核評估機制，評估研判市直學校環境及日常管理；優化校園綠化、保潔、安防、技防工作；督導抓好學校食堂和食品衛生日常管理；完善市屬學校食堂、宿舍、廁所等基本設施配套；完成市教育局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市教育后勤服務中心為隨州市教育局下屬二級單位。人員編制5名，領導職數1名。

第二部分　?隨州市教育后勤服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入總計45.47萬元（上年收入總計0萬元，同比增加45.47萬元，同比增加100％，增加原因為市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算）。

（二）支出預算情況

支出總計45.47萬元（上年支出總計0萬元，同比增加45.47萬元，同比增加100％，增加原因為市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算）。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1．?教育支出45.47萬元：主要用于單位的基本支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1．?工資福利支出42.47萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。（基本工資17.85萬元，津貼補貼2.41萬元、獎金4.5萬元、績效工資6.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.03萬元、職工基本醫療保險繳費2.3萬元、住房公積金3.68萬元）

2．?商品和服務支出3萬元：主要用于單位人員日常辦公費、印刷費、工會經費、福利費。（辦公費0.42萬元、印刷費0.5萬元、工會經費0.88萬元、福利費1.2萬元）

預算支出比上年增加的原因：預算支出比上年增加45.47萬元，同比增加100％，增加原因為市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算。

（三）財政撥款支出情況

2023年度一般公共預算支出45.47萬元，較上年預算0萬元增加45.47萬元，增加原因為市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算。

（四）政府性基金情況

2023年無政府性基金情況

（五）國有資本經營預算情況

2023年無國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位2023年度機關運行經費支出3萬元，其中辦公費0.42萬元、印刷費0.5萬元、工會經費0.88萬元、福利費1.2萬元。比去年預算數增加3萬元，同比增長100％。增加原因為市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算。

（七）政府采購情況

2023年無政府采購預算，貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。

（八）國有資產占用情況

2023年無國有資產占用情況

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本單位無“三公”經費預算，市教育后勤服務中心為隨州市教育局新成立二級單位，2022年無預算，與上年相比無增減變動情況。

其中：因公出國（境）0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元，均與上年相比無增減變動。

第三部分　?隨州市教育后勤服務中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分　?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期（年度）目標：通過基本資金的使用，保障全市學校后勤安全運轉。??

2、長期目標具體為：

1：加強黨組織和黨風廉政建設。

2：督導抓好學校食堂衛生和日常管理。

3：妥善化解各類學校安全責任風險。　????

具體指標設置為：保障人員經費、合理合規使用公用經費。

產出指標：質量指標≥95％，指標設立依據保障人員經費、合理合規使用公用經費；進度指標≥95％，指標設立依據保障人員經費、合理合規使用公用經費；成本指標100％，指標設立依據不超過預算數額。

效益指標：無

滿意度指標：學生、家長滿意度≥95％。

3、年度目標具體為：

1：加強黨組織和黨風廉政建設。

2：督導抓好學校食堂衛生和日常管理。

3：妥善化解各類學校安全責任風險。　????

具體指標設置為：保障人員經費、合理合規使用公用經費。

產出指標：質量指標≥95％，指標設立依據保障人員經費、合理合規使用公用經費；進度指標≥95％，指標設立依據保障人員經費、合理合規使用公用經費；成本指標100％，指標設立依據不超過預算數額。

效益指標：無

滿意度指標：學生、家長滿意度≥95％。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年本單位無重點項目績效目標編制情況。

第五部分　?名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。