隨州市科學技術局2022年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分? 隨州市科學技術局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市科學技術局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市科學技術局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市科學技術局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨和國家、省委省政府和市委市政府關于科技創新工作的方針政策和法律法規;組織提出全市科技發展戰略和科技促進經濟與社會發展戰略;研究擬訂全市科技發展的規范性文件和科技促進經濟社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統籌推進全市科技創新體系建設和科技體制改革。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規劃和措施，并組織實施。擬訂科技創新基地建設規劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

(七)統籌全市區域科技創新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創新能力建設，推動科技園區建設。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規劃和措施，推動科技創新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市科學技術局部門決算由實行獨立核算的隨州市科學技術局本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入隨州市科學技術局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、隨州市科學技術局本級:市科學技術局內設機構8個:辦公室、資源配置與管理科、政策法規科、高新技術科、農村與社會發展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。市科學技術局共有在編人員15人、工勤崗1人。退休人員7人。

2、隨州市科技創新促進中心:隨州市科技創新促進中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業單位(正科級)，核定人員編制4名，其中領導職數1正1副。市科技創新促進中心共有在編人員3人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為589.48萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少57.24萬元，下降8.85%，主要原因是本年度基本支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計589.48萬元，與2021年度相比，收入合計減少57.24萬元，減少8.85%。其中:財政撥款收入589.48萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計589.48萬元，與2021年度相比，支出合計減少57.24萬元，下降8.85%。其中:基本支出403.58萬元，占本年支出68.46%;項目支出185.9萬元，占本年支出31.54%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為589.48萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少57.24萬元，下降8.85%。主要原因是基本支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入589.48萬元，比2021年度決算數減少57.24萬元，減少8.85%，主要原因是基本支出減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出589.48萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少57.24萬元，下降8.85%。主要原因是基本支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出589.48萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)支出0.42萬元，占0.07%。主要是用于招商引資專項支出。

2.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務(項)支出42.61萬元，占7.23%。主要是用于保障二級單位公益一類事業機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出所產生的基本支出。

3.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出360.96萬元，占61.23%。主要是用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出所產生的基本支出。

4.科學技術(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)支出185.48萬元，占31.47%，主要用于科技項目申報評審、高新技術企業培育申報、外國專家科技合作、科普及科技宣傳、農業科技創新體系建設、平臺建設及成果轉化、市校合作等工作經費所產生的項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1392.7萬元(其中800萬元項目經費預算由市財政局支付，實際市科技局年初預算592.7萬元)，支出決算為589.48萬元，完成年初預算的42.33%(實際完成預算的99.45%)。其中:(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。年初預算(預算調整后)為1.5萬元，支出決算為0.42萬元，完成預算的28%，支出決算數小于調整預算數(招商引資專項經費是年中追加的預算，我單位追加預算數為1.5萬元)的主要原因:招商引資資金下達時間較晚，大部分招商引資活動于上半年已用公用經費支出。

2.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)支出年初預算數為373.16萬元，支出決算數360.96萬元，完成預算的96.73%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年度有人員退休，基本支出略減少。

3.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務(項)年初預算19.54支出42.61萬元，完成預算的223%。支出決算數大于預算數的主要原因:本年新招錄人員，基本支出增加。主要是用于保障二級單位公益一類事業機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出所產生的基本支出。

4.科學技術(類)科技條件與服務(類)技術創新服務體系(項)支出年初預算數1000萬元(實際由市科技局支出預算數為200萬元)，支出決算為185.48萬元，完成預算的18.55%(實際完成預算的92.74%)，支出決算數小于年初預算數的主要原因是:技術創新服務體系(科技事業費)項目年初預算1000萬元包括:科技項目管理費用100萬(市科技局賬戶支付);對國家級高新技術企業、市級科技計劃項目、科技成果轉化項目、科學技術獎、授權發明專利、創新創業平臺、技術創新平臺、績效考評為優秀創新平臺給予獎勵支持經費750萬元(市財政局賬戶支付);省專汽研究院公共服務經費100萬元(市科技局賬戶支付);知識產權專項經費50萬元(由市市場監督管理局支出并負責績效考核)。以上預算經費只有科技項目管理費用100萬元和省專汽研究院公開服務經費由市科技局負責支付(本年度支出決算185.48，完成年初預算數200萬元的92.74%)，其他800萬元預算經費是市財政局和市市場監督管理局負責支付(其中750萬元是根據市科技局經過項目評審后上報市報市政府審批由市財政局直接支出，50萬元知識產權專項經費是由市市場監督管理局審批支付)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出403.58萬元，其中:

人員經費372.58萬元，主要包括:基本工資81.29萬元、津貼補貼117.73萬元、獎金10.19萬元、績效工資0.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.48萬元、職業年金繳費6萬元、職工基本醫療保險繳費2.38萬元、公務員醫療補助繳費32.53萬元、其他社會保障繳費0.01萬元、住房公積金61.83萬元、其他工資福利支出19.48萬元。

公用經費31萬元，主要包括:辦公費4.43萬元、郵電費0.24萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費0.44萬元、維修(護)費0.84萬元、會議費0.52萬元、培訓費0.14萬元、公務接待費1.01萬元、委托業務費0.55萬元、工會經費4.97、福利費15.62、其他交通費用0.15萬元、稅金及附加費用1.32萬元、其他商品和服務支出0.68萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出情況。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.73萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的16.2%。較上年增加0.75萬元，增長220%。決算數小于預算數的主要原因:一是2022年度有因公出國(境)預算數5萬元，2022年度實際無因公出國(境)決算支出情況;二是2022年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因:2022年度疫情結束后各項業務量增加，公務接待費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費支出。決算數與上年對比一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;與上年0萬元增加0萬元，增長0%，無增減的主要原因:本年和上年均無公務用車購置及運行費開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度無公務用車購置費開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，無公務用車運行費開支。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為1.73萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的63%，較上年增加0.75萬元，增長220%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.09萬元，接待對象主要是隨縣市區科經局等業務工作交流來訪人員，主要是開展科技產業發展、科技特派員引導、成果轉化、創新創業大賽等工作。2022年共接待國內來訪團組13個，約140人次(不包括陪同人員)。

二級單位無“三公”經費支出情況。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出31萬元，比上年決算數27.53增加3.47萬元，增加12.6%。主要原因是:2022年新增二級單位決算統計，二級單位機關運行經費4萬元計入部門機關運行經費決算數據中，局本級機關運行經費基本與上年持平，主要是因為落實過緊日子要求壓減各項公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.49萬元，其中:政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.49萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1000萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2022年，市財政局下達科技事業費預算指標1000萬元，實際執行數1164.3萬元，執行率116%。此項經費主要用于全市科技創新、成果轉化、市校合作等科技業務工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。我局根據《市人民政府關于印發加強科技創新引領高質量發展若干措施》(隨政發【2021】18號)有關規定，嚴格財政資金使用管理。2022年，共支出科技事業費專項財政資金1164.3萬元，以上資金為大力實施科技興市戰略、人才強市戰略和創新驅動發展戰略，激勵企業創新創業，建設品質隨州提供有力支持。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。(二)部門決算中項目績效自評結果

科技事業費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1000萬元，執行數為1164.3萬元，完成預算116%。主要產出和效益:一是數量指標，完成科技成果轉化項目20項;二是社會效益指標，高新技術產業占GDP比重16.2%，超額完成年初目標15%。發現的問題及原因:一是科技事業費項目資金量偏少，導致2022年度科技事業費支出超出預算金額;二是企業與高校院所科技成果項目對接成果轉化不明顯。下一步改進措施:下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，助推全市科技創新服務。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況:一是提升產業集群創新能力。聚焦產業特色，實施科技賦能，隨州申報國家級農產品深加工創新型產業集群，隨縣香菇、廣水風機成功創建省級創新型產業集群，持續推進曾都區省級應急產業轉移示范區、高新區國家移動應急創新型產業集群試點建設，我市產業創新集群數位居全省前三強。二是加大“卡脖子”技術研發能力。聚焦重點領域，組織犇星、泰晶等石墨烯合成技術研發與開發、面向北斗導航高精度時鐘器件關鍵材料9個項目，申報全省“卡脖子”技術攻關項目庫。大洋塑膠精彩亮相北京冬奧會，泰晶科技創建國家企業技術中心。三是推廣專汽車聯網技術。聚焦“漢孝隨襄十”萬億級汽車產業走廊建設，牽頭組織實施推廣車聯網技術賦能專用汽車產業發展，加大技術攻關，積極推進專用汽車智能化、數字化轉型升級。四是加速創新成果轉化應用。聚焦“聯百校、轉千果”等科惠行動，全年技術合同成交額突破40億元，轉化科技成果25項。其中犇星新材料公司與武漢科技大學簽訂1.5億元硅碳負極材料項目技術合作，預計建設規模3萬噸每年，實現年產值200億元以上，貢獻利稅30億元以上。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，助推全市科技創新服務。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明。

2022年度，本部門無財政專項支出、專項轉移支付支出的情況。

第四部分??其他需要說明的情況

2022年度，本單位無其他需要說明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)，主要是用于招商引資專項支出。

2.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務(項)，主要是用于保障二級單位公益一類事業機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出所產生的基本支出。

3.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)，主要是用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出所產生的基本支出。

4.科學技術(類)科技條件與服務(款)技術創新服務體系(項)，主要用于科技項目申報評審、高新技術企業培育申報、外國專家科技合作、科普及科技宣傳、農業科技創新體系建設、平臺建設及成果轉化、市校合作等工作經費所產生的項目支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

隨州市科技局(含二級單位)

2022年部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自價工作的通知》(隨財函〔2022〕號)文件要求，結合工作實際，現將我局整體支出績效評價報告如下:

一、績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我局的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和政府財務制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

(一)收入支出執行情況。

2022年決算支出額589.59萬元(其中市科技局決算支出546.86萬元、市科創中心決算支出42.73萬元)，其中:其中:基本支出403.57萬元(其中市科技局基本支出360.96萬元，市科創中心基本支出42.61萬元)，較上一年基本支出438.97萬元減少35.4萬元，主要原因:本年度人員經費支出減少;項目支出185.48萬元(主要是市科技局項目支出，二級單位無項目支出)，較上一年項目支出188.74萬元減少3.26萬元，主要原因:本年度科技事業費市校合作項目支出減少。

(二)資產負債情況分析

(1)關于機關運行經費支出說明:

2022年，市科技局(匯總)機關運行經費總開支30.99萬元。其中:市科技局機關運行經費總支出26.99萬元，較2021年26.99萬元相比基本持平。其中:辦公費4.43萬元，較上年5.54萬元減少1.11萬元，增加30%，印刷費0萬元與上年持平;水電費0萬元，較上年0.59萬元減少0.59萬元，減少100%;郵電費0.24萬元，較上年2.42萬元減少2.18萬元，減少90%;差族費0.44萬元，較上年1.35萬元減少0.91萬元，減少67.4%;物業管理費0.1萬元，與上年持平;維修(護)費0.84萬元，較上年0.01減少0.83萬元，減少83%;會議費0.52萬元，較上年0萬元增加0.52萬元，增加100%;公務接待費1.01萬元，較上年0.25萬元增加0.76萬元，增加304%;委托業務費0.55萬元，較上年0萬元增加100%;工會經費4.97萬元，較上年4.25萬元增加0.72萬元，增加減少16.94%;福利費15.61萬元，較上年9.9萬元增加5.71萬元，增加57.68%;其他交通費用0.15萬元，較上年0萬元增加0.15萬元，增加100%;稅金及附加費1.32萬元，較上年1.27萬元增加0.05萬元，增加3.9%。

2022年度機關運行經費支出30.99萬元，比上年決算數26.99減少4萬元，增加14.82%，主要原因:2022年落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格預算支出管理，縮減了機關各項運行經費開支，二級單位人員增加后，機關運行經費中工會福利費用和福利費開支增加約4萬元左右。

(2)關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.49萬元，其中:政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.49萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

(3)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

三、績效評價情況

(一)預算執行情況

2022年度預算收入1392.7萬元(其中市科技局1373.16萬元、市科創中心19.54萬元)，全年執行決算支出數589.59萬元(其中市科技局支出546.86萬元、市科創中心支出42.73萬元)，再加上科技事業費由市財政局支出978.82萬元，資金執行率完成值100%。

(二)科技創新

錨定目標，克難攻堅，省廳年度考核目標超額完成，實現精彩收官。全市技術合同成交額超40多億元(去年8.16億)，增幅居全省第一位。高企申報95家，同比增幅102.1%，居全省第四位?？菩∪霂?65家，同比增幅93%，居全省第六位;預計全年高新產業增加值210.7億元，占GDP比重16.2%，創歷史新高。

(1)創新機制，激活科技“主引擎”。一是加強統籌領導。隨州作為全省唯一全域市州成功創建省級可持續發展示范區，指導曾都區、廣水市開展省創新縣市(區)驗收、申報工作，隨縣獲評香菇鄉村振興科技創新示范基地，實現省級鄉村振興基地縣域全覆蓋。二是激發市場主體活力。組織實施《隨州市高新技術企業和科技型中小企業培育三年行動實施方案》，健全完善分層次、梯度式創新型企業培育體系，開展“一企一策”精準幫扶等行動，不斷激發市場主體創新動能，全年高企申報95家，高企累計總數174家、科小入庫365家,創歷史新高。三是釋放政策“紅利”。制定出臺《關于加強科技創新引領高質量發展的若干措施實施細則》和《關于加快推進科技創新助企紓困的若干措施》等高含金量配套“政策紅利”。開展科技金融“滴灌行動”，為170余戶科技型企業提供科創貸服務,解決融資難問題。爭取中央、省級科技項目資金1100萬元。落實市“科創十條”新政，預計兌現市各類科技創新獎勵資金1000多萬元。

(2)強基賦能，加速轉型“升級路”。一是提升產業集群創新能力。聚焦產業特色，實施科技賦能，隨州申報國家級農產品深加工創新型產業集群，隨縣香菇、廣水風機成功創建省級創新型產業集群，持續推進曾都區省級應急產業轉移示范區、高新區國家移動應急創新型產業集群試點建設，我市產業創新集群數位居全省前三強。二是加大“卡脖子”技術研發能力。聚焦重點領域，組織犇星、泰晶等石墨烯合成技術研發與開發、面向北斗導航高精度時鐘器件關鍵材料9個項目，申報全省“卡脖子”技術攻關項目庫。大洋塑膠精彩亮相北京冬奧會，泰晶科技創建國家企業技術中心。三是推廣專汽車聯網技術。聚焦“漢孝隨襄十”萬億級汽車產業走廊建設，牽頭組織實施推廣車聯網技術賦能專用汽車產業發展，加大技術攻關，積極推進專用汽車智能化、數字化轉型升級。四是加速創新成果轉化應用。聚焦“聯百校、轉千果”等科惠行動，全年技術合同成交額突破40億元，轉化科技成果25項。其中犇星新材料公司與武漢科技大學簽訂1.5億元硅碳負極材料項目技術合作，預計建設規模3萬噸每年，實現年產值200億元以上，貢獻利稅30億元以上。

(3)建強平臺，打造科創“新高地”。一是做強“一地一品”產業創新平臺。精準施策、蓄勢增能助推產業特色優勢轉化為經濟發展優勢，組織武漢科技大學與隨縣、廣水市、高新區分別共建石材高質量發展研究中心、先進材料成果轉移轉化中心、激光科技產業園，武漢輕工大學與隨縣共建“富硒香菇產業研究院”，促進曾都區深化與武漢理工大學等合作拓展“應急產業研究院”科技賦能領域。二是做強企校聯合創新平臺。制定出臺《隨州市新型研發機構備案管理實施方案》，組織開展市級科技創新平臺認定工作，為8家基地申報省級中試基地，為梯次培育省級新型研發機構打下堅實基礎。省應急研究院獲評全省績效良好等次。三是做強科創園區數字經濟平臺。依托高新區大數據產業園建設科創園區，協助招引中科曙光、思特奇、杭州智庫云、科大訊飛等20余家頭部企業落戶發力“新基建”，搶占數字經濟“風口”。

(4)引用留育，謀好聚才“大文章”。一是系統謀劃，共建市?！奥摵象w”。健全完善與20個市校工作站常態化工作機制，開展與華科、武漢理工、武科大等高校開展新一輪市校合作，建立科技人才儲備庫、成果轉化項目庫，推進產學研深度融合。二是上接天線，精準引鳳“聚集地”。實施炎帝人才計劃，緊盯領軍人物，發揮中國工程院院士、武漢理工大學傅正義教授擔任湖北應急產業研究院名譽院長，青年長江學者、華中科技大學光電學院教授張光祖開設智宏光電信息研發工作室示范效應，支持隨縣探索“科創飛地”，全市組織50余名高層次人才在隨州開展科技服務，省級科技副總7名，省級科技特派員10名。三是下接地氣，大力培育“土專家”。深入“三農”服務第一線，全市科技特派員由252名擴充到324名，形成省、市、縣相互補充協同作戰的科技特派員體系。

(5)優化環境，營造創新“生態圈”。開展“走進科技、你我同行”科技活動周、第七屆中國創新挑戰賽(湖北隨州)移動應急裝備制造現場賽、第十一屆中國創新創業大賽(湖北隨州賽區)，我市4個項目進入全省百強，其中江威智能公司“一體化飛臂叉車的研究及應用”項目進入全國決賽。

四、績效自評結果

(一)下一步工作安排

1.突出實干，在能力作風上下功夫。一分部署，九分落實。在機關組織實施“大學習、大調研、大比拼、大作為”，每月定期開展科技干部大講堂，提高干部隊伍一專多能的綜合業務素養。

2.突出目標，在優化考評上下功夫。采取上下聯動，領導包保、任務到月、責任到人，建立“機關月報季考年評”制度，在縣市區輪流召開季度工作推進會，切實落實馮廳長提出的“以天保周、以周保季、以季保月、以月保年、壓茬推進”要求，確保省定隨州目標任務不折不扣地完成。

3.突出重點，在系統聯動上下功夫。針對目前我市高企占規上企業比例僅10%的現狀，今年圍繞以全市710多家規上企業為“高企培育富礦”為重點，主動與華科、武漢理工、華農、湖北工業大等高校對接建立“專利池”，聯合市市場監管局整合財政資金扶持力度，對全市規上企業開展“專利掃零”;同時，加強與市稅務局協作，加大對申報高企的財務規范管理力度。

4.突出主體，在壓力傳導上下功夫。各縣市區科經(科創)局主要負責同志要切實履行抓科技創新的主體責任，親自部署、親自調度，落實月報季評年考機制，全力以赴確保各項工作壓緊壓實。

(二)擬與預算安排相結合情況

無與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況。

五、2022年度市科技局整體支出績效自評表(附后)

2022年市科技局部門整體績效自評表

單位名稱:隨州市科技局?????????????? 填報日期:2023.4.17

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

二、2022年度科技事業費項目績效評價報告

隨州市科技局科技事業費項目2022年度績效自評報告

一、基本情況

2022年，市財政局下達科技事業費預算指標1000萬元，實際執行數1164.3萬元，執行率116%。此項經費主要用于全市科技創新、成果轉化、市校合作等科技業務工作，資金使用績效較高，自評績效得分98分。

二、績效自評工作開展情況

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局自收到《市財政局關于開展2021年度市級財政支出績效自評工作的通知》(隨財函〔2022〕21號)后，積極按照文件要求，組織財務人員對2022年度科技事業費的支出情況進行審核。2022年我市對隨州市科技成果轉化、科技成果產業化進行后補助，并對全市產業關鍵核心技術攻關后補助項目進行補助，共計支出項目經費978.82萬元。由于些項經費是由市財政局統一支付，科技局按照《市人民政府關于印發加強科技創新引領高質量發展若干措施》(隨政發【2021】18號)的規定，對全市符合條件的企業進行篩選;同時，對省專汽研究院給予運營經費支持100萬元，科技局用于服務項目開展工作經費85.48萬元。合計全年共計支出科技事業費1164.3萬元。

三、綜合評價結論

我局根據《市人民政府關于印發加強科技創新引領高質量發展若干措施》(隨政發【2021】18號)有關規定，嚴格財政資金使用管理。2022年，共支出科技事業費專項財政資金1164.3萬元，其中對湖北省天一智能科技有限公司等24家新認定的國家高新技術企業分別獎勵10萬元，對湖北金龍新材料股份有限公司等23家企業分別獎勵2.5萬元，對微納米器件湖北省工程研究中心獎勵25萬元，共計支出資金322.5萬元;對湖北茂盛生物有限公司、湖北廣仁藥業有限公司2家企業給予15萬元省科學技術獎;對湖北意亞食品科技有限公司等34家企業成果產業化后補助支出資金151.32萬元;對隨州市關鍵核心技術攻關后補助項目支持13家企業，支出資金490萬元;對湖北省專汽研究院給予100萬元運營經費支持;以上資金為大力實施科技興市戰略、人才強市戰略和創新驅動發展戰略，激勵企業創新創業，建設品質隨州提供有力支持。

四、績效目標實現情況分析

(一)項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

項目預算資金1000萬元，項目資金實際到位1164.3萬元(財政局賬戶支出978.82萬元，科技局賬戶戶支出185.48萬元)，執行率116%，資金到位情況良好。

2.項目資金執行情況分析

我局依據《市人民政府關于印發加強科技創新引領高質量發展若干措施》，印發了《市科技局關于下達2022年隨州市科技計劃項目的通知》(隨科發【2022】14號)，資金執行情況如下:

(1)科技成果轉化補貼項目資金151.32萬元，其中:湖北意亞食品科技有限公司新型特色產品的技術開發給予2萬元補貼、湖北中興食品有限公司茶葉生產包裝線智能開發及綠色環保包裝材料快速制備技術給予5.6萬元補貼，湖北茂盛生物有限公司一種磷酸鎂銨包膜肥料及其制備方法給予2萬元補貼;湖北長久菌業有限公司香菇栽培菌株保藏方法以及特異分子標記的開發給予2萬元補貼;湖北雙星藥業股份有限公司的醫用輸液管非標全自動設備優化設計給予8.6萬元補貼;湖北隨州雙星生物科技有限公司的新型肝細胞靶向高分子材料的研制給予1.4萬元補貼;湖北大自然農業實業有限公司肉制品加工關鍵技術與新產品研發3萬元、廣水市寶利農民種植專業合作社的一種新型棚架梨樹樹形及其整形方法2.2萬元、湖北金悅農產品開發有限公司的甘薯加工副產物高值化利用技術4.08萬元;湖北金悅農產品開發有限公司的甘薯渣功能微生物發酵技術4.9萬元;湖北中澳納米材料技術有限公司納米鉬酸鋅材料的取樣及微觀結構檢測 0.6萬元;湖北中澳納米材料技術有限公司多酸鹽結構納米鉬酸鋅材料的關鍵制備技術1萬元;湖北大洋塑膠有限公司功能化塑料管材專用料的研發4萬元;湖北毅興智能裝備股份有限數控機床刀塔錐齒輪震動噪音分析研究0.2萬元;湖北四通專用汽車有限公司智能化霧炮裝備的設計與開發3.9萬元;湖北武大光子科技有限公司有機硅新材料的研發6萬元;湖北綠美寶食品有限公司香菇、木耳醬產品開發2萬元;湖北博利特種汽車裝備股份有限公司專用車智能網聯14萬元;湖北智虹電子科技有限公司基于陶瓷基板的晶體封裝工藝開發1萬元;湖北智虹電子科技有限公司高性能聲表面波器件4萬元;湖北金龍鐵路運輸新材料股份有限公司一種高性能防刺防彈蓬蓋織物的開發4萬元、湖北金龍新材料股份有限公司的一種高性能拉絲空間布技術開發4萬元、湖北金銀豐食品有限公司高品質全谷物掛面、鮮濕面產業化生產關鍵技術研發與集成4萬元;泰晶科技股份有限公司高基頻晶片刻蝕技術研究8萬元;湖北田豐現代農業股份有限公司油茶籽餅高值化利用技術開發0.8萬元;湖北犇星生物材料有限公司生物降解母料研究項目3萬元;湖北成龍威專用汽車有限公司飛機加油車設計開發1.44萬元;湖北五環專用汽車有限公司新能源作業汽車系統優化及配套硫電極材料大規模應用示范技術研發4萬元;品源(隨州)現代農業發展有限公司一種香菇菌黑蒜醬30萬元;湖北科迪雅科技有限公司鋰電池用柔性聚丙烯酸酯乳液涂敷膠的研制3萬元;湖北科迪雅科技有限公司鋰電池凝膠電解質的開發5萬元，湖北科迪雅科技有限公司的新型高效熱穩定劑的研發2萬元，湖北科迪雅科技有限公司的硅碳負極用粘合劑的研發6萬元，湖北盈通專用汽車有限公司的飼料車箱體及灑水車罐體CAE 分析及結構優化3.6萬元。

(2)隨州市產業關鍵核心技術攻關后補助項目資金490萬元，其中:泰晶科技股份有限公司的面向光通信超高頻石英晶圓加工技術及關鍵設備的研發與應用50萬元;隨州武漢理工大學工業研究院的車用新型輕質防彈/承載一體化復合材料技術50萬元，隨州武漢理工大學工業研究院基于物聯網+智能測控融合技術的專用汽車多功能控制器開發及應用項目50萬元，湖北省專用汽車研究院的基于物聯網+智能測控融合技術的專用車多功能控制器開發及應用項目50萬元，湖北新楚風汽車股份有限公司的氫能專用汽車研發與產業化項目50萬元，湖北犇星新材料股份有限公司的鋰電池硅碳負極材料制備關鍵技術研發與應用項目30萬元，湖北毅興智能裝備股份有限公司的BS系列復合數控機床的研發與產業化項目30萬元，玉柴東特專用汽車有限公司的超高純特種氣體鋼瓶的研發與產業化項目30萬元，湖北智虹電子科技有限公司的高居里溫度熱釋電紅外敏感元材料及器件研發與應用30萬元，湖北晶星科技股份有限公司的集成電路配套電子氣體六氯乙硅烷產業化的30萬元，湖北三峰透平裝備股份有限公司的整體齒輪增速型離心壓縮機研發與產業化項目30萬元，湖北新東日專用汽車有限公司的高性能水罐消防車研發與產業化項目30萬元湖北允升科技工業園有限公司的高比能長循環鋰電池關鍵技術研究及產業化項目30萬元。

(3)科技創新獎勵(第二批)項目資金15萬元，其中:湖北茂盛生物有限公司的含磷鉀礦復合微生物肥料生產關鍵技術及應用獲省科技進步三等獎獎金5萬元;湖北茂盛生物有限公司的經濟作物土傳病害微生態防控菌劑創制關鍵技術與應用獲省技術發明二等獎獎金5萬元;湖北廣仁藥業有限公司的基于功效導向的中藥藥效物質辨識關鍵技術及應用獲得省科技進步二等獎獎金5萬元。

(4)隨州市2021年度科技創新獎勵項目322.5萬元，其中:

新認定的國家高新技術企業24家，分別獎勵10萬元:湖北省天一智能科技有限公司等24家企業分別獎勵10萬元(見附件文件)，共計240萬元。

再次認定的國家高新技術企業(分別獎勵2.5萬元)，分別是湖北金龍新材料股份有限公司等23家企業分別獎勵2.5萬元，共計57.5萬元。

新認定的省級工程研究中心獎勵25萬元。給予泰晶科技股份有限公司的微納米器件湖北省工程研究中心獎勵25萬元。

(5)湖北省專汽研究院運營經費100萬元補貼，2022年市科技局項目服務經費85.48萬元，共計185.48萬元(市科技局賬戶戶支出)。

(二)項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

2022年為大力實施科教興市戰略、人才強市戰略和創新驅動發展戰略，激勵企業創新創業，奮力打造“漢襄肱骨、神韻隨州”，對2021年新認定的國家高新技術企業24家企業以及2021再次認定的國家高新技術企業年度首次認定(備案)的省級科技創新平臺相關企業共計以及新認定的省級工程研究中心共計給予322.5萬元獎勵，高新技術企業集群規模不斷壯大。2022年全年共促成34項科技成果在我市轉化落地，落實項目資金151.32萬元，對全市13個產業關鍵核心技術攻關項目進行后補助獎金490萬元。2022年度的后補助項目涉及面廣，對全市科技產業發展提供有力獎金支持。

2.效益指標完成情況分析。

湖北茂盛生物有限公司等34項科技成果轉化企業補助資金151.32萬元，為中小微企業注入新的成果轉化動力，降低了企業成果轉化成本，提高了企業成果轉化積極性，全年共有34項科技成果轉化落地。

科技創新獎勵資金322.5萬元，對湖北省天一智能科技有限公司等24家新認定的國家高新技術企業分別給予10萬元獎勵，對湖北金龍新材料股份有限公司等23家再次認定的國家高新技術企業分別給予2.5萬元獎勵，對泰晶科技股份有限公司的微納米器件湖北省工程研究中心給予25萬元獎勵。

對2021年度獲得省科技進步三等獎二等獎的湖北茂盛生物有限公司、湖北廣仁藥業有限公司分別給予5萬元獎勵。有力地帶動企業在關鍵技術的研發和應用。

3、滿意度指標完成情況分析。

34個優秀成果轉化項目獲后補助資金151.32萬元，資金到位及時，為企業注入新的研發資金活力，企業滿意度99%。

對湖北省天一智能科技有限公司等24家新認定的國家高新技術企業分別給予10萬元獎勵，加快了科技成果產業化的步伐。企業滿意度99%。

泰晶科技股份有限公司等13家企業對關鍵核心技術研發項目補貼資金490萬元，此項資金促進了關鍵核心技術研發項目的人才培養、關鍵技術研發應用等。企業滿意度99%。

(三)存在的問題和原因

2022年度科技事業費預算項目資金偏少，由于知識產權業務自機構改革后劃入市市場監督管理局，但此項業務的項目經費50萬元依舊由市科技局申報，又自2019年度始新增湖北省專汽研究院100萬元運營經費，導致2022年度科技事業費支出超出預算金額。

五、績效自評擬應用情況

(一)下一步改進措施

下一步我局將進一步強化市級項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，繼續組織企業與各高校院所科技成果項目對接，助推全市科技創新服務。

(二)擬與預算安排相結合情況

無擬與預算安排相結合情況

(三)擬公開情況

無擬公開情況

附:市科技局科技事業費(項目)績效目標自評表

2022年度科技事業費項目自評表

單位名稱:隨州市科技局??????????????填報日期:2023.4.17

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。