隨州市科學技術協會2023年部門預算

目 ??錄

第一部分?隨州市科學技術協會(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市科學技術協會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市科學技術協會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市科學技術協會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市科學技術協會概況

一、部門主要職責

市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。

市科協的主要職責有:一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。

二、部門基本情況

部門預算單位為隨州市科學技術協會，實有編制7人，其中:行政編制6人，以錢養事1人。本年實有人數10人(其中行政編制9人、退休1人、以錢養事1人)

第二部分隨州市科學技術協會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本年收入預算總額297.99萬元，較上年預算安排274.87萬元增加了23.12萬元，增加了8.41%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。其中:財政撥款(補助)292.99萬元，較上年預算安排274.87萬元增加了18.12萬元，增加了6.59%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。其他收入5.00萬元，較上年預算安排0萬元增加了5.00萬元，增加了100%，主要原因為本年增加其他收入往來資金預算。

(二)支出預算情況

2023年隨州市科學技術協會支出預算總額297.99萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出292.99萬元，其他資金支出5.00萬元。較上年支出預算安排274.87萬元增加了23.12萬元，增加了8.41%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。

2023年隨州市科學技術協會支出預算總額297.99萬元，按功能分類分為：科學技術支出241.83萬元，社會保障和就業支出22.95萬元，衛生健康支出12.33萬元，住房保障支出20.88萬元。較上年支出預算安排274.87萬元增加了23.12萬元，增加了8.41%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。

2023年隨州市科學技術協會支出預算總額297.99萬元，按經濟分類分為：工資福利支出185.69萬元，商品和服務支出107.09萬元、對個人和家庭的補助支出5.21萬元。較上年支出預算安排274.87萬元增加了23.12萬元，增加了8.41%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額292.99萬元，較上年預算安排274.87萬元增加了18.12萬元，比上年預算安排增加了6.59%，主要原因為本年增加基本支出人員經費預算。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額22.09萬元，較上年預算安排21.97萬元增加了0.12萬元，增加了0.55%，主要原因為本年增加其他交通費用及福利費等預算安排。包括辦公費1.00萬元，較上年預算安排1.00萬元減少了0萬元，減少了0%;印刷費0.50萬元，較上年預算安排0.50萬元減少了0萬元，減少了0%;電費1.20萬元，較上年預算安排1.20萬元減少了0萬元，減少了0%;郵電費0.50萬元，較上年預算安排0.50萬元減少了0萬元，減少了0%;差旅費1.00萬元，較上年預算安排1.000萬元減少了0萬元，減少了0%;租賃費0.50萬元，較上年預算安排0.50萬元減少了0萬元，減少了0%;公務接待費0.80萬元，較上年預算安排0.83萬元減少了0.03萬元，減少了3.61%;委托業務費1.00萬元，較上年預算安排1.00萬元減少了0萬元，減少了0%;工會經費2.30萬元，較上年預算安排2.30萬元減少了0萬元，減少了0%;福利費5.42萬元，較上年預算安排4.08萬元增加了1.34萬元，增加了32.84%;其他交通費用7.57萬元，較上年預算安排7.45萬元增加了0.12萬元，增加了1.61%;其他商品和服務支出0.30萬元，較上年預算安排1.61萬元減少了1.31萬元，減少了81.37%，主要原因是本年宣傳費預算減少。

(七)政府采購情況

本年部門未安排政府采購預算支出，貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元，與上年一致。

(八)國有資產占用情況

本年部門資產總額12.44萬元，較上年19.23萬元減少了6.79萬元，減少了35.31%，主要原因為流動資產中財政應返還額度減少。其中:流動資產0.14萬元，較上年5.69萬元減少了5.55萬元，減少了97.54%，主要原因為流動資產中財政應返還額度減少;固定資產凈值12.30萬元，較上年13.54萬元減少了1.24萬元，減少了9.16%，主要原因為計提固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市科學技術協會“三公”經費年初預算安排0.80萬元。比上年0.83萬元減少0.03萬元，同比減少3.61%，主要原因是:本年減少公務接待費預算安排。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

公務接待費0.80萬元，比上年0.83萬元減少了0.03萬元，同比減少3.61%，主要原因是:本年壓減公務接待費支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少了0萬元。同比減少0%，主要原因是:本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分 ?隨州市科學技術協會2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標:長期目標:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。年度目標為:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。

2、長期目標:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。具體指標設置為:

產出指標:數量指標=保障機關正常運行，創建市級文明單位，綜合治理優勝單位、檔案管理省一級單位，爭創年度責任目標優勝單位。指標設立依據是:保障機關正常運行，創建市級文明單位，綜合治理優勝單位、檔案管理省一級單位，爭創年度責任目標優勝單位。

產出指標:質量指標=盡職盡責成效明顯，創建文明單位;不斷加強科普設施建設，科普工作取得突破和發展，全面促進提升隨州市民科學素質水平，盡力發揮科協組織優勢，為隨州市科技創新和學術交流搭建服務平臺。指標設立依據是:盡職盡責成效明顯，創建文明單位;不斷加強科普設施建設，科普工作取得突破和發展，全面促進提升隨州市民科學素質水平，盡力發揮科協組織優勢，為隨州市科技創新和學術交流搭建服務平臺。

效益指標:社會效益指標=科普氛圍日益濃厚，公民科學素質水平進一步提高。指標設立依據是:科普氛圍日益濃厚，公民科學素質水平進一步提高。

滿意度指標:滿意度指標=履行為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務能力進一步提升。指標設立依據是:履行為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務能力進一步提升。

3、年度目標1:市科協認真履行“四服務”職能，服務企業自主創新能力進一步增加，公民科學素質水平進一步提高，積極促進品質隨州建設。具體指標設置為:

產出指標:數量指標≥297.9940萬元，指標設立依據是:嚴格控制經費支出。

效益指標:社會效益指標≥100%，指標設立依據是:確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標:服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“科學活動經費項目”主要內容是:科普宣傳。2023年預算安排80.00萬元，其中:80.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:普及人數逐步提高，2023年達50萬人。社會效應反應良好，公民科學素質逐步提高。??

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:全國科普日主場活動≥1場次，科普設施建設≥1處，送科技下鄉、科教進社區、農村科普活動≥10場次，常委會、全委會會議≥1場次，科普工作宣傳=利用報紙、網絡、電視、短信等形式開展科普宣傳。科技助力鄉村振興駐點村工作=完成助力鄉村振興駐點村任務。指標設立依據是:歷年標準。

效益指標:院士專家工作站=提高企業科技創新能力，獲批專家工作站≥2家，學術交流活動=提高交流水平，學術交流活動≥1場，指標設立依據是:歷年標準。

第五部分名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.機構運行(2060701):反映科普事業單位的基本支出。

2.科普活動(2060702):反映用于開展科普活動的支出。

3.行政單位離退休(2080501):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.行政單位醫療(2101101):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6.公務員醫療補助(2101103):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

7.住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.提租補貼(2210202):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費:反映單位的印刷費支出。

6.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。