隨州市蔬菜事業發展中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市蔬菜事業發展中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市蔬菜事業發展中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

1、負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

2、負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

3、組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

4、負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

5、負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

6、負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市蔬菜事業發展中心(原名隨州市蔬菜辦公室)，是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位。2022年8月根據《關于市農業農村局所屬事業單位更名等事項的批復》(隨編辦發﹝2021﹞93號)，隨州市蔬菜辦公室更名為隨州市蔬菜事業發展中心(市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站)。

隨州市蔬菜事業發展中心更名后核定參照公務員法管理編制9名。領導職數為1正2副，截至2022年12月實有在職在編人數8人，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘用公益崗位人員1人，無離退休人員。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故此表數據為空)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故此表數據為空)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為381.8萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加33.8萬元，增長9.7?%，主要原因是2022年度新增中央轉移支付地理標志農產品保護項目資金160萬元，當年已支付104萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計331.78萬元，與2021年度相比，收入合計增加121.67萬元，增長57.9%。其中:財政撥款收入331.77萬元，占本年收入99.997%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.01萬元，占本年收入0.003%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計381.8萬元，與2021年度相比，支出合計增加92.67萬元，增長 32.1%。其中:基本支出193.2萬元，占本年支出50.6%;項目支出188.61萬元，占本年支出 49.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為362.86萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加108.64萬元，增長 42.7%。主要原因是2022年度新增中央轉移支付地理標志農產品保護項目資金160萬元，當年已支付104萬元。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入331.77萬元，比2021年度決算數增加139.34萬元。增加主要原因是2022年度新增中央轉移支付地理標志農產品保護項目資金160萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出362.86萬元，占本年支出合計的95%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加131.35萬元，增長56.7%。主要原因是2022年度新增中央轉移支付地理標志農產品保護項目資金160萬元，當年已支付104萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出362.86萬元，主要用于以下方面:

1.農林水(類)支出362.86萬元，占100%。主要是用于農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)，用于農業新技術、新品種的示范推廣，農作物病蟲害綜合防控，蔬菜、食用菌產業鏈發展，耕地質量與肥料監測等業務工作支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為186.93萬元，支出決算為362.86萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為155.45萬元，支出決算為362.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出175.11萬元，其中:

人員經費164.61萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費10.5萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.86萬元，支出決算為2.61萬元，完成預算的91.3?%。較上年減少0.93萬元，下降26.3?%。決算數小于預算數的主要原因:落實過緊日子要求，在預算范圍內開支。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公車運行費、公務接待費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)預算數的主要原因:當年無因公出國(境)安排。決算數較上年增加(減少)的主要原因當年無因公出國(境)安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為2.21萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的100%;較上年減少0.76萬元，下降 25.6%。決算數小于預算數的主要原因:在預算范圍內開支。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公車運行費開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是當年無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.21萬元，主要用于農業技術推廣、試驗示范、農作物病蟲害防治、蔬菜產業發展調研等業務下鄉指導用車運行費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量專業技術用車為1輛。

3.公務接待費預算為0.65萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的61.5%，較上年減少0.17萬元，下降29.8%。決算數小于預算數的主要原因:落實過緊日子要求，壓減公務接待費開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是當年沒有外賓接待任務。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是當年沒有外賓來訪。

國內公務接待支出0.4萬元，接待對象主要是對口省植保總站、耕肥總站及下屬縣市農業對口部門，主要是開展農業工作調研及匯報相關工作。2022年共接待國內來訪團組6個，52人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2022年度機關運行經費支出10.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少6.97萬元，降低39.9%。主要原因是:當年人員公務交通補貼6.65萬元隨工資發放在工資福利支出中核算/調出參公編制人員一人，人員減少/落實過緊日子要求壓減公務接待費支出等。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額1.2萬元，其中:政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.0萬元。授予中小企業合同金額1.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.2萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金187.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，其中:中央及省級轉移支付項目6個，合計金額172.7萬元，市本級財政重點項目是隨州市種子儲備補助項目資金10萬元，上級補助優質稻獎補資金項目5萬元。2022年4月份，根據湖北省財政廳農業處和湖北省農業農村廳計財處聯合下發的《關于開展2022年度中央農業轉移支付資金績效自評工作的提醒函》(鄂財農函[2023]2號)文件精神，我單位已完成中央及省級專項的績效自評工作，并上報省農業農村廳及省財政廳，不再復評。

組織開展部門整體支出績效評價情況，按財政要求僅一級部門編制部門整體績效評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

隨州市種子儲備補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。項目自評總分99分。主要產出和效益:一是開展香稻新品種試種展示及香稻新品種試種篩選工作，并對相關水稻品種進行足量儲備。種子企業儲備優質水稻種子5萬公斤;二是種子市場檢查次數1次;三是儲備種子質量達標;四是市場足量供應價格合理增產增收。發現的問題及原因:一是因天氣因素影響，社會效益增產增收不一定能達標。下一步改進措施:一是加強田間管理技術指導，確保因天氣因素對增產增收的影響降到最低。

優質稻獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。項目自評總分99分。主要產出和效益:一是開展香稻新品種試種展示，篩選展示優質稻品種18個，年終完成值24個。種子企業儲備優質水稻種子5萬公斤;二是篩選展示面積30畝，年終完成值30畝;三是隨州香稻影響力增強;四是隨州香稻知名度提升。發現的問題及原因:一是項目資金有限，篩選試種品種不能更全面。下一步改進措施:一是爭取財政加大預算資金投入，篩選試種品種能應選盡選，進一步提升隨州香稻知名度。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果擬應用情況。一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，提高財政資金使用效益。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。

(參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

按財政要求僅一級部門編制部門整體績效評價

二、2022年度隨州市種子儲備補助項目績效評價報告

三、2022年度優質稻獎補資金項目績效評價報告