隨州市農業農村局2022年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分? 隨州市農業農村局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市農業農村局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市農業農村局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市農業農村局(匯總)概況

一、部門主要職責

市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。??

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。??

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。??

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

隨州市畜牧獸醫中心主要職能:市委、市政府賦予:為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

隨州市蔬菜事業發展中心主要職能:(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。(3)組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。(7)完成上級交辦的其他事項。

隨州市農機事業發展中心主要職能:(1)負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。(2)負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。(3)組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。(4)負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作;負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。(5)搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設。(6)負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。(7)負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。(8)協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。(9)組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。(10)負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

隨州市農村經濟發展中心主要職能:(1)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。(2)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作;(3)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。(4)指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。(5)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。(6)承辦上級交辦的其他工作。

隨州市農業綜合執法支隊主要職能:一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

隨州市水產事業發展中心主要職能:(1)加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。(2)組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。(3)負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。(4)負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。(5)負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。(6)負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。(7)負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市農業農村局部門決算由實行獨立核算的隨州市農業農村局本級決算和6個直屬單位決算組成。

納入隨州市農業農村局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

隨州市農業農村局內設機構:辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科(市農民負擔監督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科17個科室。市委農村工作領導小組辦公室(簡稱市委農辦)，設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制31名(含市委農辦秘書科編制)，實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部14人。

隨州市畜牧獸醫中心是2001年新的地級隨州市成立時重新組建的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、畜產品安全監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等六個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人。實有6人，其中:在職5人，聘請公益性崗位1人，退休3人。

隨州市蔬菜事業發展中心是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，與“隨州市農業技術推廣中心”“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農業科學研究所”、“隨州市食用菌開發中心”、“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農藥監督管理站”、“隨州市農業生態環境保護站”合署辦公，共十塊牌子一套班子。人員編制情況:編委核定參公事業編制9名，領導職數為1正2副，實有在職在編人數8名。

隨州市農機事業發展中心(掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業農村局管理的正科級事業單位。定編5人，實有人數5人，退休2人。無內設科室。

隨州市農村經濟發展中心，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”牌子，為市農業局直屬正科級事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理和農民負擔監督管理的工作部門。2019年5月因機構改革加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名，實有5人，退休3人。

隨州市農業綜合執法支隊機構情況:2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》(隨編發[2020]4號)精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。內設機構為:辦公室、監督稽查科、案件辦理科。核定事業編制8名，設支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3名，正科級。實有7名，退休2人。

隨州市水產事業發展中心(隨州市漁政管理總站)成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。2008年鄂人函【2008】38號文件規定，單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件(隨編發【2021】93號)，將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。核定單位編制4人。目前實有人數4名。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 3387.28?萬元。與2021年度4728.64萬元相比，收、支總計各減少 1341.36?萬元，下降 28.37?%，主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 2325.32?萬元，與2021年度2959.01萬元相比，收入合計減少 633.69?萬元，下降 21.4?%。其中:財政撥款收入 2308.41?萬元，占本年收入 99.3?%;上級補助收入 0?萬元，占本年收入 0?%;事業收入 0?萬元，占本年收入 0?%;經營收入 0?萬元，占本年收入 0?%;附屬單位上繳收入 0?萬元，占本年收入 0?%;其他收入 16.91?萬元，占本年收入 0.7?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 3379.32?萬元，與2021年度3510.32萬元相比，支出合計減少 131?萬元，下降 3.7?%。其中:基本支出 1646.13?萬元，占本年支出 48.7?%;項目支出 1733.2?萬元，占本年支出 51.3 %;上繳上級支出 0?萬元，占本年支出 0?%;經營支出 0?萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補助支出 0?萬元，占本年支出 0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 3319.86?萬元。與2021年度4393.36萬元相比，財政撥款收、支總計各減少 1073.5?萬元，下降 24.4?%。主要原因是本年減少了項目經費預算收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 3310.97?萬元(含上年結轉資金1011.45萬元)，比2021年度決算數4393.36萬元(含上年結轉資金1491.57萬元)減少 1082.39?萬元。減少主要原因是本年減少了項目經費預算收支。政府性基金預算財政撥款收入 8.9?萬元，比2021年度決算數0萬元增加 8.9?萬元。增加主要原因是本年增加了政府性基金預算收支。國有資本經營預算財政撥款收入 0?萬元，比2021年度決算數增加 0?萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 3303.64?萬元，占本年支出合計的 97.5?%。與2021年度3255.84萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加47.8萬元，增長1.5 %。主要原因是本年增加基本支出人員公積金支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 3303.64?萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出16.36?萬元，占 0.5?%。主要是用于反映行政單位的基本支出。

2.衛生健康支出(類)支出 16.3?萬元，占 0.5?%。主要是用于反映行政單位的基本支出。

3.農林水支出(類) 3245.86?萬元，占 98.3?%。主要是用于其他農業方面的項目支出。

4.住房保障支出(類) 25.12萬元，占 0.8?%。主要是用于其他農業方面的項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2701.62?萬元(含上年度結轉924.48萬元)，支出決算為 3303.64?萬元，完成年初預算的 122.3?%。其中:

1..農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)。年初預算為 1611.14?萬元，支出決算為 1581.05萬元，完成年初預算的 98.1?%。

2.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為 1090.48萬元(含上年度結轉924.48萬元)，支出決算為 1722.58?萬元，完成年初預算的158%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是年中追加項目預算;二是上級轉移支付資金未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1581.05?萬元，其中:

人員經費 1425.79?萬元，主要包括:基本工資373.86萬元、津貼補貼260.38萬元、獎金91.36萬元、伙食補助費4.01萬元、績效工資236.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費102.58萬元、職業年金繳費35.66萬元、職工基本醫療保險繳費97.78萬元、公務員醫療補助繳費12.03萬元、其他社會保障繳費1.66萬元、住房公積金187.72萬元、其他工資福利支出19.59萬元、對個人和家庭的補助2.56萬元。

公用經費 155.26?萬元，主要包括:辦公費10.54萬元、印刷費5.11萬元、水費0.79萬元、電費8.42萬元、郵電費0.65萬元、物業管理費8.46萬元、差旅費6.09萬元、維修(護)費1.39萬元、租賃費4.57萬元、會議費1.15萬元、公務接待費3.38萬元、勞務費0.24萬元、委托業務費2.22萬元、工會經費17.19萬元、福利費32.07萬元、公務用車運行維護費6.47萬元、其他交通費用37.07萬元、稅金及附加費用2.57萬元、其他商品和服務支出6.3萬元、辦公設備購置0.58萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0?萬元，本年收入 8.9?萬元，本年支出 8.9?萬元，年末結轉和結余 0?萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。支出決算為 8.9?萬元，主要用于體育事業的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 24.49?萬元，支出決算為 15.76?萬元，完成預算的 64.4?%。較上年14.84萬元增加 0.92?萬元，增長 6.2?%。決算數小于預算數的主要原因:本年因疫情原因未開展出國業務、壓減開支減少公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 5.65?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 0?%。較上年0萬元增加 0?萬元，增長 0?%。決算數小于預算數的主要原因:本年因疫情原因未開展出國業務。決算數與上年對比一致。

全年支出涉及出國(境)團組 0?個，累計 0?人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 10.28?萬元，支出決算為 12.24?萬元，完成預算的 119.1?%;較上年10.28萬元增加 1.96?萬元，增長 19.1?%。決算數大于預算數的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。決算數較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務用車購置費支出 0?萬元，本年度購置(更新)公務用車 0?輛。

(2)公務用車運行費支出 12.24?萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 4?輛。

3.公務接待費預算為 8.56?萬元，支出決算為 3.53?萬元，完成預算的 41.2%，較上年4.56萬元減少 1.03?萬元，下降 22.6?%。決算數小于預算數的主要原因:本年壓減開支減少公務接待費支出。其中:

外賓接待支出 0?萬元，2022年共接待來訪團組 0?個， 0?人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出 3.53?萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組 66?個，460?人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出155.26萬元，比年初預算數160.8萬元減少5.54萬元，下降3.4%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減委托業務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 7.44?萬元，其中:政府采購貨物支出 7.44?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額7.44?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額7.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 4?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車 1?輛、特種專業技術用車1輛、其他用車 0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目24個，資金1199.73萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.2021年農業生產發展資金基層農技推廣體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為11.29萬元，執行數為10.75萬元，完成預算95.2%。主要產出和效益:根據《湖北省農業廳關于印發湖北省2021年基層農技推廣體系改革與建設項目實施方案的通知》(鄂辦發【2021】27號)要求，進一步提升基層農技人員業務水平和為農服務能力，加快農業科技成果轉化、推廣和應用，實現現代農業設施跨越式發展。結合實際，制定培訓方案舉辦一期農技人員知識更新(食用菌產業)班，培訓農技人員知識更新43人。

2.部門項目(農產品質量安全)項目績效自評綜述:項目全年預算數為11.56萬元，執行數為10.58萬元，完成預算91.6%。主要產出和效益:??一是農產品質量安全定量檢測600批次;二是合格率97.5%。

3.第十九屆中國國際農產品交易會經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為17萬元，執行數為16.38萬元，完成預算96.4%。主要產出和效益:一是組織8家以上企業參展;二是“兩香一油”等特色農產品品牌知名度和影響力進一步提升。

4.美麗鄉村示范片建設年中考評第三方評估和電視視頻錄制經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.56萬元，執行數為1.56萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展美麗鄉村示范片建設年中觀摩考評活動;二是檢驗5個縣市區的美麗鄉村建設成效。

5.農產品加工獎勵項目績效自評綜述:項目全年預算數為9.87萬元，執行數為9.87萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是對固定資產投資1000萬元以上，且當年已竣工投產的新建或續建項目給予獎補資金支持;二是農產品加工業產值完成607.3億元。

6.人才工作經費——大學生、農村實用人才項目績效自評綜述:項目全年預算數為36萬元，執行數為36萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是創建“雙創雙帶”示范基地12個;二是不斷增強示范帶動作用。

7.蔬菜產業發展20萬三品一標12萬省級農業產業發展20萬項目績效自評綜述:項目全年預算數為52萬元，執行數為16萬元，完成預算30.8%。主要產出和效益:一是加強蔬菜信息監測報告;二是“三品一標”研發和推廣;三是促進貧困地區特色產業發展。

8.退捕禁捕工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.9萬元，執行數為0.68萬元，完成預算35.7%。主要產出和效益:一是全市禁捕氛圍深厚，禁漁質效明顯，退捕漁民轉產就業;二是國家級水產種質資源保護區巡查率100%。

9.2021年省級農業轉移支付資金農業財務綜合管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為2.82萬元，完成預算14.1%。主要產出和效益:一是開展財務綜合管理相關工作;二是項目績效監管效率明顯提升。

10.2021年省級農業轉移支付資金特色產業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是支持全市8個鎮村壯大特色產業;二是以特色產業發展帶動群眾增產增收。

11.2021年省級農業轉移支付資金新型職業農民培育項目績效自評綜述:項目全年預算數為51萬元，執行數為35.42萬元，完成預算69.4%。主要產出和效益:一是完成高素質農民培訓201人;二是增加專業技能，不斷提高農民素質。

12.2022年招商引資經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為2.5萬元，執行數為1.98萬元，完成預算79.2%。主要產出和效益:一是對外出考察參與招商、新引進招商項目給予工作經費支持。二是引進億元以上招商項目4個，總投資額39億元。

13.農產品質量安全監測經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為18.78萬元，執行數為17.14萬元，完成預算91.3%。主要產出和效益:一是農產品質量安全定量檢測600批次;二是合格率97.5%。

14.農產品質量安全監管監測資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為16.17萬元，完成預算53.9%。主要產出和效益:一是隨縣三里崗農產品質量安全監管站建設;二是市級農產品承諾達標合格證示范點和市級農產品質量安全監管示范鄉鎮創建。

15.農業專項業務經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為8.3萬元，完成預算55.3%。主要產出和效益:一是新增小招11處;二是開展農村能源工作和耕地質量保護等工作。

16.支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是取得三級菌種生產經營資源，年生產經銷菌種規模達100萬公斤以上的企業在3家以上;二是菌種抽檢合格率98%。

17.“隨州香稻”發展獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為184萬元，執行數為174.09萬元，完成預算94.6%。主要產出和效益:一是發展“隨州香稻”70萬畝;二是推廣“雙訂單”55萬畝;三是打造千畝以上種植基地80個。

18.高標準農田建設項目管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為85.45萬元，執行數為42.69萬元，完成預算50%。主要產出和效益:隨縣、廣水市、曾都區、隨州高新區2022年度各項目田間主體工程在2023年4月完工，12月底完成并通過2020-2021年度61個項目、2022年度19個項目竣工驗收，完成2023年度項目建設任務的50%以上。

19.龍頭企業貸款貼息項目績效自評綜述:項目全年預算數為301.5萬元，執行數為301.5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是緩解農業產業化市級重點龍頭企業融資難題，支持企業轉型升級，發展精深加工;二是對企業貸款期限為一年期及以上，有效貸款總額不得少于1000萬元的市級重點龍頭企業給予貸款貼息。

20.農產品加工項目獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為165萬元，執行數為150萬元，完成預算90.9%。主要產出和效益:一是對固定資產投資1000萬元以上，且當年已竣工投產的新建或續建項目給予獎補資金支持;二是農產品加工業產值完成607.3億元。

21.品牌創建宣傳獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為156.5萬元，執行數為153.05萬元，完成預算97.8%。主要產出和效益:一是組織40家以上主體參展;二是認證“兩品一標”產品10個以上;三是“兩香一油”等特色產品品牌知名度和影響力進一步提升。

22.其他農業發展項目項目績效自評綜述:項目全年預算數為205萬元，執行數為105萬元，完成預算51.2%。主要產出和效益:一是美麗鄉村示范片建設;二是建設農村廁所糞污和生活潛水一體化治理與資源化利用項目。

23.全省第十六屆運動會暨第九屆農民運動會經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為17萬元，執行數為8.9萬元，完成預算52.4%。主要產出和效益:一是完成全省農民體育趣味農耕、趣味田徑、健身操三個大項賽事;二是盡量取得好成績。

24.《崗位補貼、工會經費》項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.99萬元，執行數為0.86萬元，完成預算86.5%。主要產出和效益:一是公益性人員工資和社保補貼;二是工會經費。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出表

第四部分 ?其他需要說明的情況:無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

3.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市農業農村局(匯總)整體績效評價

二、2021年農業生產發展資金基層農技推廣體系建設項目績效評價

三、2022年度農產品質量安全部門項目項目績效評價

四、2022年度第十九屆中國國際農產品交易會經費項目績效評價

五、2022年度美麗鄉村示范片建設年中考評第三方評估和電視視頻錄制經費項目績效評價

六、2022年度農產品加工獎勵項目績效評價

七、2022年度人才工作經費——大學生、農村實用人才項目績效評價

八、蔬菜產業發展20萬三品一標12萬省級農業產業發展20萬項目績效評價

九、退捕禁捕工作經費項目績效評價

十、2021年省級農業轉移支付資金農業財務綜合管理項目績效評價

十一、2021年省級農業轉移支付資金特色產業發展項目績效評價

十二、2021年省級農業轉移支付資金新型職業農民培育項目績效評價

十三、2022年招商引資經費項目績效評價

十四、2022年度農產品質量安全監測經費項目績效評價

十五、農產品質量安全監管監測資金項目績效評價

十六、2022年度農業專項業務經費項目績效評價

十七、2022年度支持實體經濟發展專項經費(香菇產業專項)項目績效評價

十八、2022年度“隨州香稻”發展獎補項目績效評價

十九、2022年度高標準農田建設項目管理費項目績效評價

二十、2022年度龍頭企業貸款貼息項目績效評價

二十一、2022年度農產品加工項目獎補項目績效評價

二十二、2022年度品牌創建宣傳獎補項目績效評價

二十三、其他農業發展項目績效評價

二十四、2022年度全省第十六屆運動會暨第九屆農民運動會經費項目績效評價

二十五、2022年度崗位補貼.工會經費項目績效評價