隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2022年度單位決算

目 ???錄

第一部分?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2022年度單位決算情說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊概況

一、單位主要職責(zé)

一是研究制定市本級農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃和年度工作計劃;二是組織、協(xié)調(diào)全市畜牧、獸醫(yī)獸藥、動物衛(wèi)生監(jiān)督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質(zhì)量安全、種子、農(nóng)藥、肥料、動植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、無公害農(nóng)產(chǎn)品管理、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村能源等方面的執(zhí)法工作;三是負(fù)責(zé)實施隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的由隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門承擔(dān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;五是負(fù)責(zé)組織實施市級“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查和對檢查中發(fā)現(xiàn)違法案件的處理;六是負(fù)責(zé)投訴舉報涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理;七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè);八是完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊的通知》(隨編發(fā)[2020]4號)精神，隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。支隊核定參公編制8名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為:辦公室、監(jiān)督稽查科、案件辦理科。設(shè)支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3名，正科級。2022年底實有9名，其中一級主任科員2名，正科級4名,四級主任科員1名,勞務(wù)派遣人員2名。

第二部分 ?2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 237.27萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少47.82萬元，下降16.77?%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計190.58萬元，與2021年度相比，收入合計減少0.91萬元，下降0.48?%。其中:財政撥款收入 189.18 萬元，占本年收入99.27?%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入 0?%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入 0?%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0?%;其他收入1.40萬元，占本年收入0.73?%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計237.27萬元，與2021年度相比，支出合計增加18.9萬元，增長8.66 %。其中:基本支出165.69萬元，占本年支出 69.83?%;項目支出71.58萬元，占本年支出 30.17?%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出 0?%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為228.68萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少30.32萬元，下降11.71%。主要原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入 ???189.18萬元，比2021年度決算數(shù)增加 5.18?萬元。增加的主要原因是單位人員職務(wù)職級晉升導(dǎo)致調(diào)標(biāo)增資等。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因無。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出228.68 萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加 28.46萬元，增長14.21?%。主要原因是項目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出228.68萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出9.83萬元，占4.30?%。主要是用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)10.18萬元，占4.45%。主要是用于本單位職工醫(yī)療保險支出。

3.農(nóng)林水支出(類)193.9萬元，占84.79?%。主要是用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員、公用及業(yè)務(wù)項目支出。

4.住房保障支出(類)14.77萬元，占6.46?%。主要是用于本單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為190.69?萬元，支出決算為228.68萬元，完成年初預(yù)算的119.92?%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算為 10.19?萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預(yù)算的 96.47?%。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為8.48?萬元，支出決算為10.18萬元，完成年初預(yù)算的 120.05?%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加人員調(diào)標(biāo)配套資金。

3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為123.6萬元，支出決算為122.32萬元，完成年初預(yù)算的 98.96?%。

4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項)。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為71.58萬元，完成年初預(yù)算的 238.60?%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:下達(dá)歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金禁捕裝備及舉報獎勵經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為9.84萬元，支出決算為14.77萬元，完成年初預(yù)算的 150.1?%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:下達(dá)2021年住房公積金清算及2022年應(yīng)補(bǔ)住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出157.1萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi) 149.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi) 8 萬元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.8萬元，完成預(yù)算的56?%。較上年增加1.6萬元，增長 133.33 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度使用車輛活動較多，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0?萬元，完成預(yù)算的 100?%。較上年無增減。主要原因:本單位2022年無因公出國(境)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，支出決算為 2.32萬元，完成預(yù)算的 92.8?%;較上年增加1.23萬元，增長 112.84 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊成立2年以來，執(zhí)法活動和執(zhí)法領(lǐng)域不斷增加，本年度使用車輛活動較多，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是本單位本年度未購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.32萬元，主要用于本單位綜合執(zhí)法。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量執(zhí)法用車為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.47萬元，完成預(yù)算的18.8?%，較上年增加0.36萬元，增長327.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0?個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元，接待對象主要是省農(nóng)業(yè)執(zhí)法局，主要是開展執(zhí)法調(diào)研、執(zhí)法案件調(diào)查、省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測抽樣等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組8個，38人次(不包括陪同人員)。

決算數(shù)較上年增加的主要原因:省執(zhí)法局成立不久，本年度省執(zhí)法局執(zhí)法調(diào)研、漁政禁捕執(zhí)法檢查以及省執(zhí)法抽樣業(yè)務(wù)活動事項增多，故接待費(fèi)增加。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少5.64萬元，降低41.35%。主要原因是:印刷費(fèi)支出減少、會議費(fèi)支出減少、培訓(xùn)費(fèi)支出減少及其他交通費(fèi)用減少，落實過緊日子要求，壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額4.95萬元，其中政府采購貨物支出2.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.95萬元，占政府采購金額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4.95萬元，占政府采購金額的100%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

(本單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛 1輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金77.78萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好，財政項目支出合理、規(guī)范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預(yù)算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

2022年度農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述，項目全年預(yù)算數(shù)為77.78萬元,執(zhí)行數(shù)為71.58萬元,完成預(yù)算的92.03%。主要產(chǎn)出和效益:一是嚴(yán)格執(zhí)法辦案，堅決打擊涉農(nóng)違法行為。全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)始終堅持依法行政，規(guī)范執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)法。今年來，累計辦理各類行政處罰案件 84件(包括農(nóng)產(chǎn)品安全案件15件)，其中種植類案件17件，畜牧類案件26件，漁政類案件36件;宅基地案件5件，其中，移交司法案件3件。全年所有案件實現(xiàn)了零投訴、零復(fù)議、零訴訟和零上訪，為我市農(nóng)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興提供堅強(qiáng)執(zhí)法保障。二是開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升辦案能力。按照省司法廳要求，我市組織全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法人員參加法律法規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，全市217名執(zhí)法人員參加換證考試，并全部考試合格，順利拿證。按照省農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法局的要求，支隊在全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法人員中選派業(yè)務(wù)骨干參加全省農(nóng)業(yè)(種植業(yè))執(zhí)法、漁政執(zhí)法、畜牧業(yè)執(zhí)法、農(nóng)業(yè)執(zhí)法信息化等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，計4批次，12人。在開展的“評案卷，提能力”案件評查活動中，以“評”代訓(xùn)，共3批次，85人。支隊組織人員編印了隨州市“農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工具運(yùn)用”第四編，發(fā)放給各縣(市)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊，便于指導(dǎo)各地培訓(xùn)學(xué)習(xí)、執(zhí)法辦案和提升能力。三是堅持打持久戰(zhàn)，狠抓長江禁捕工作。市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊會同公安部門,聯(lián)合開展“漁政亮劍”行動,通過日間排查，夜間蹲守，全水域監(jiān)控，取得了覆蓋全面、打擊精準(zhǔn)、非法捕撈行為大幅度降低的顯著效果。全市累計水上巡查32208公里，陸地行程10890公里，配合或聯(lián)合有關(guān)部門檢查水產(chǎn)品銷售經(jīng)營點120(個次)、漁具經(jīng)營點431(個次)，檢查水產(chǎn)生物保護(hù)區(qū)數(shù)量355(個次)，開展聯(lián)合執(zhí)法行動108次，清理取締“三無”船舶28艘，清理違規(guī)網(wǎng)具451張，銷毀違規(guī)漁具數(shù)量339個，查辦違法違規(guī)案件36件，移交司法案件3件,收繳違規(guī)釣具193余根，處理投訴舉報180多起，取得了開展“漁政亮劍”專項執(zhí)法行動階段性的成果。四是開展案卷評查，提升辦案水平。支隊先后在隨縣、廣水市、曾都區(qū)舉辦了3期的“評案卷，提能力”案件評查活動和一次漁政案卷專項評查活動。對全市2022年以來的案卷進(jìn)行交叉互評，從當(dāng)事人是否適格、事實認(rèn)定是否清楚，證據(jù)是否確實充分，法律是否適用準(zhǔn)確，程序是否規(guī)范，是否落實“三項制度”以及案卷是否完整，立案歸檔是否規(guī)范等方面逐項評查。共向省廳推薦9卷案卷，其中漁政執(zhí)法案卷3本，其他6本。通過該項活動，進(jìn)一步提高了全市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員的辦案實戰(zhàn)水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員水平能力的提升，提高全市的執(zhí)法規(guī)范化水平。支隊協(xié)調(diào)指導(dǎo)、曾都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承辦的“隨州市曾都區(qū)某食用菌消毒劑有限公司和某商貿(mào)有限公司非法生產(chǎn)經(jīng)營假農(nóng)藥案” 被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部列入2022年農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法典型案例;今年初，“曾都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局查處張某安在國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)內(nèi)使用電魚方法捕撈案”入選“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年16宗涉漁違法違規(guī)典型案件”。五是執(zhí)法有力度，幫扶有溫度。支隊堅持嚴(yán)格執(zhí)法服務(wù)大局理念，審慎推進(jìn)落實“容錯清單”和“首微免處”制度，優(yōu)化營商環(huán)境。一是開展“一下三民”實踐活動，組織執(zhí)法人員到農(nóng)藥廠、化肥廠等農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研，為企業(yè)紓困解難，送技術(shù)送法律服務(wù);二是優(yōu)化營商環(huán)境，做好“減法”和“加法”。將線索排查和執(zhí)法檢查合二為一，減輕市場主體迎檢負(fù)擔(dān)。對制假售假違法行為零容忍，“一地發(fā)現(xiàn)、全市聯(lián)打”，追溯源頭，維護(hù)農(nóng)民利益;三是以人民為中心，堅持執(zhí)法為民，公正執(zhí)法，疏導(dǎo)和解決好群眾合理關(guān)切和訴求，辦理好每一個案件。六是堅持全市綜合執(zhí)法“一盤棋”，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)謀發(fā)展。支隊結(jié)合我市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法實際情況，及時召開“綜合執(zhí)法改革推進(jìn)會”，加速推進(jìn)縣(市、區(qū))“綜合改革”落實落地落細(xì)。分別召開了“農(nóng)資打假、漁政執(zhí)法、宅基地執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品安全執(zhí)法”等專項工作推進(jìn)會，立足“補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項”，全面提升綜合行政執(zhí)法能力。各地在基礎(chǔ)設(shè)施和硬軟件建設(shè)方面取得了較大突破，執(zhí)法裝備水平逐步加強(qiáng)，執(zhí)法服裝全部到位，執(zhí)法程序逐漸規(guī)范，辦案力度逐步加強(qiáng)，宅基地執(zhí)法有所突破。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、增強(qiáng)責(zé)任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業(yè)務(wù)工作開展水平和工作成效。我中心要以績效評價為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，完善機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)與監(jiān)管，全面提升項目管理執(zhí)行能力。

2、嚴(yán)格資金管理。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用資金，確保資金使用安全、規(guī)范。進(jìn)一步完善財務(wù)管理，做到賬目清楚、規(guī)范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀(jì)行為。

3、加強(qiáng)項目運(yùn)行管理。經(jīng)常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進(jìn)展情況，是否按時進(jìn)行，按時完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務(wù)，能夠按計劃完成，全年性任務(wù)，基本能夠按序時進(jìn)行執(zhí)行，保證了年度目標(biāo)任務(wù)超額完成。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進(jìn)行解釋)

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(四)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項):指單位的基本支出。

4.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項):指用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)其他專用名詞。

無

第六部分 ?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

本年隨州市市級部門整體績效評價對象是市直一級預(yù)算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

二、2022年度農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項目績效評價報告

(一)績效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況。2022納入本單位績效自評工作的年初預(yù)算1個項目資金77.78萬元，實際到位資金77.78萬元、實際使用資金71.58萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為92.03%。

2、完成的績效目標(biāo)。項目共設(shè)置績效指標(biāo)16個，完成16個。資金使用較為規(guī)范，項目產(chǎn)出較好，服務(wù)對象滿意，并取得了較好的社會效益。

3、未完成的績效目標(biāo)。本項目沒有未完成的績效目標(biāo)。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析。2022年項目預(yù)算資金收入77.78萬元，實際收到項目資金77.78萬元，預(yù)算資金到位率100%。

2、績效目標(biāo)完成情況分析。2022年項目預(yù)算資金總支出77.78萬元，實際使用項目資金71.58萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率92.03%。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)40分，實得40分。

一是數(shù)量指標(biāo)15分。1、投訴舉報案件查處率100%，完成100%得5分。2、在崗執(zhí)法人員培訓(xùn)率100%實際完成 100%得5分。3、4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管率100%，實際完成100%，得5分。

二是質(zhì)量指標(biāo)15分。1、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生，實際 零事故得5分。2、農(nóng)資產(chǎn)品溯源查處率完成100%，實際完成100%得5分。3、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全 “兩個確保” ，實際達(dá)到。得5分。

三是時效指標(biāo)10分。1、投訴舉報案件及時處理，實際得到 及時處理達(dá)到目標(biāo)。得分5分。2、漁政執(zhí)法實時監(jiān)控體系實際達(dá)到實時監(jiān)控。完成目標(biāo)得5分??????

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)35分 ，實際得分32分。

一是社會效益15分。1、提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率達(dá)到85%以上，實際達(dá)到90%,得7分。2、4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源率得到保護(hù)，實際得到保護(hù) 得7分。

二是生態(tài)效益15分。1、4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境 得到保護(hù)，實際得到保護(hù)。得7分。 2、國家禁限用農(nóng)藥污染事故不發(fā)生，實際零事故。得7分。

三是可持續(xù)影響5分。1、4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)持續(xù)修復(fù)，實際得到持續(xù)修復(fù)得2分。2、4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，實際持續(xù)改善。得2分。

(3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。????

服務(wù)滿意度10分，實際得分10分。

一是服務(wù)對象滿意度得分10分。1、指導(dǎo)縣市區(qū)綜合執(zhí)法工作滿意度，實際滿意，得分5分。2、是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)滿意，實際滿意，得分5分。??????

三、2022年度農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項目績效自評表