目?? 錄

第一部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心（概況）

??????????一、部門主要職責(zé)

??????????二、部門基本情況

第二部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

??????????一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

??????????二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算表

??????????一、部門收支預(yù)算總表

??????????二、部門收入總表

??????????三、部門支出總表

??????????四、財政撥款收支總表

??????????五、一般公共預(yù)算支出表

??????????六、一般公共預(yù)算基本支出表

??????????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??????????八、政府性基金預(yù)算支出表

??????????九、項目支出表

??????????十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年預(yù)算績效情況

??????????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

??????????二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項目實施的具體工作。

(2)負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗示范與推廣；負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測及檢驗；實施測土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測等項目。

(3)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監(jiān)測、預(yù)報、防治，開展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。

(4)負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴(kuò)繁；負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。

(5)負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。

(6)負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。

(7)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心（原名隨州市蔬菜辦公室），是隸屬隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年8月根據(jù)《關(guān)于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位更名等事項的批復(fù)》（隨編辦發(fā)﹝2021﹞93號），隨州市蔬菜辦公室更名為隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心（市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市植物保護(hù)站、市耕地質(zhì)量與肥料工作站、市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站）。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心更名后核定參照公務(wù)員法管理編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副，截至2022年12月實有在職在編人數(shù)8人，單位自聘勞務(wù)派遣司機(jī)1人，2022年10月份聘用公益崗位人員1人，無離退休人員。

第二部分??隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額315.50萬元，其中：公共財政預(yù)算財政撥款預(yù)算補(bǔ)助166.24萬元；上級補(bǔ)助收入142.70萬元；其他收入3.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3.10萬元。收入比2022年預(yù)算292.63萬元增加22.87萬元，增加7.8%，主要原因是增加第三次土壤普查等項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，項目收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額315.50萬元，支出預(yù)算總額比2022年292.63萬元增加22.87萬元，增加7.8%，主要原因是增加第三次土壤普查等項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，項目支出增加。

支出總額按資金性質(zhì)分：財政撥款支出166.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.10萬元，上級補(bǔ)助支出142.70萬元，其他收入支出3.46萬元；按支出功能分：農(nóng)林水事務(wù)支出276.69萬元，社會保障和就業(yè)支出12.97萬元，衛(wèi)生健康支出9.41萬元，住房保障支出16.43萬元；按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出171.00萬元，項目支出144.50萬元（用于安排第三次土壤普查及延續(xù)性項目植保病蟲害防治、耕地評價與化肥減量增效、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保、種子儲備補(bǔ)助等項目的支出）。

（三）財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預(yù)算數(shù)166.24萬元，較上年186.93萬元減少20.69萬元，減少了11.1%，主要是2022年2月調(diào)出1人，2023年人員經(jīng)費(fèi)測算減少。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.26萬元。其中商品服務(wù)支出14.76萬元，資本性支出0.50萬元。包括：辦公費(fèi)0.22萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)0.20萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)0.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，福利費(fèi)2.10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼5.52萬元，其他商品和服務(wù)支出2.51萬元，辦公設(shè)備購置0.50萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.26萬元比上年17.47萬元減少2.21萬元，減少12.7%，主要是2022年2月調(diào)出1人，人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出減少。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算總額12229.64元，全部為面向小微企業(yè)采購。貨物采購12229.64元，服務(wù)類和工程類政府采購0萬元。其中購臺式計算機(jī)1臺5000元、辦公用品打印紙采購2229.64元，購多功能一體機(jī)1臺5000元。較上年12933元減少703.36元，減少5.4%，減少原因是壓減一般性支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

??截至2022年12月31日，單位資產(chǎn)總額128557.76元，較上年減少612448.61元，減少82.7%，主要是按財政要求年底采用收付實現(xiàn)制核算，所有流動資產(chǎn)財政全部收回。

其中流動資產(chǎn)為0元，較上年減少588748.16元，減少100%，主要是按財政要求年底采用收付實現(xiàn)制核算，所有流動資產(chǎn)財政全部收回；固定資產(chǎn)凈值128557.76元（其中通用設(shè)備33715.62元、車輛51446.67元、專用設(shè)備12880.96元、家具用具30514.51元），較上年減少23700.45元，減少15.6%，主要是計提資產(chǎn)折舊及有償轉(zhuǎn)讓一批長期閑置固定資產(chǎn)；負(fù)債合計2265.35元，較上年增加1397.55元，增加161%，主要是計提工會經(jīng)費(fèi)1878.80元及暫扣待繳個人所得稅386.55元；凈資產(chǎn)126292.41元，較上年減少613846.16元，減少82.9%，主要是按財政要求年底采用收付實現(xiàn)制核算，所有流動資產(chǎn)財政全部收回，凈資產(chǎn)減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算共1.86萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元、無公務(wù)用車購置費(fèi)及因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。較上年減少0.71萬元，減少27.6%，主要原因是本年沒有安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少10.8 %，主要原因是：調(diào)出1人，公務(wù)接待費(fèi)按比例測算減少。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，與上年持平。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按定額測算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0.64萬元，減少100%，主要原因是本年沒有因公出國（境）需求。

第三部分 隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

按照財政要求僅一級部門編制整體績效目標(biāo)，二級單位無整體績效目標(biāo)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2023年市本級重點預(yù)算項目是種子儲備補(bǔ)助10萬元，項目績效目標(biāo)如下：

2023年本單位重點項目是市本級“隨州市種子儲備補(bǔ)助項目”，項目總體績效目標(biāo)：儲備雜交稻種子5萬公斤，保證2023年有災(zāi)不缺種，價格不上漲。

1.“隨州市種子儲備補(bǔ)助項目”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)水稻種子儲備，降低安全風(fēng)險，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。2023年預(yù)算安排10萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目年度績效目標(biāo)是：保證我市主要糧食作物種子在短缺時有效供給、價格穩(wěn)定、增產(chǎn)增收。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：5個種子企業(yè)儲備5萬公斤優(yōu)質(zhì)水稻種子。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市級績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：種子足量供應(yīng)、價格合理、增產(chǎn)增收，當(dāng)年預(yù)計穩(wěn)定增產(chǎn)500萬公斤稻谷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市級績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（21301款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)2130101項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

2.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括：離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、助學(xué)金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要是使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

6.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

7.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。