目????錄

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市勞動就業(yè)服務中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表???????????????????????????????????

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??隨州市勞動就業(yè)服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市勞動就業(yè)服務中心概況

一、部門主要職責

1、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)，實施就業(yè)服務與援助。開展就業(yè)登記、失業(yè)登記、職業(yè)指導、職業(yè)培訓、職業(yè)介紹等就業(yè)服務，同時對困難群體開展就業(yè)援助；

2、開展創(chuàng)業(yè)指導與服務。支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，為城鄉(xiāng)勞動者自主創(chuàng)業(yè)提供創(chuàng)業(yè)培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務；

3、經(jīng)辦失業(yè)保險業(yè)務。負責市本級失業(yè)保險基金的核定、發(fā)放、管理等工作；

4、指導縣、市、區(qū)勞動就業(yè)部門的業(yè)務工作。

二、機構設置情況

隨州市勞動就業(yè)服務中心為參公管理全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設4個科室：辦公室、就業(yè)指導科、失業(yè)管理科、基金財務統(tǒng)計信息科。小貸中心與其合署辦公。核定編制11人，實際在崗14人（其中：編內(nèi)10人、聘用4人），退休2人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為297.64萬元。與2021年度335.2萬元相比，收、支總計各減少37.56萬元，下降11.2?%，主要原因是本年減少項目經(jīng)費收支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計297.61萬元，與2021年度328.61萬元相比，收入合計減少31萬元，下降9.4?%。其中：財政撥款收入253.16萬元，占本年收入85.1?%；上級補助收入0萬元，占本年收入0?%；事業(yè)收入0?萬元，占本年收入0?%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0?%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0?%；其他收入44.46?萬元，占本年收入14.9?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計297.64?萬元，與2021年度335.17萬元相比，支出合計減少37.53?萬元，下降11.2?%。其中：基本支出?233.57?萬元，占本年支出78.5?%；項目支出64.07?萬元，占本年支出21.5?%；上繳上級支出0?萬元，占本年支出0?%；經(jīng)營支出0?萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為253.16?萬元。與2021年度216.9萬元相比，財政撥款收、支總計各增加36.26?萬元，增長16.7?%。主要原因是本年增加財政撥款項目經(jīng)費收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?253.16?萬元，比2021年度決算數(shù)216.9萬元增加36.26?萬元。增加主要原因是本年增加項目預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出253.16萬元，占本年支出合計的85.1?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出216.9萬元增加36.26萬元，增長16.7?%。主要原因是本年增加了項目經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出253.16萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出（類）支出5.02萬元，占2?%。主要是反映黨委辦公廳（室）及相關機構的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出248.14?萬元，占98%。主要是反映人力資源和社會保障管理事務支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為181.94萬元，支出決算為253.16萬元，完成年初預算的139.1?%。其中：

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.02萬元，完成年初預算的0%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：市機要局臨時年中追加撥付電腦購置經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）。年初預算為141.24萬元，支出決算為210.78萬元，完成年初預算的149.2?%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：本年年中追加下達上級轉移支付項目資金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）。年初預算為15.35萬元，支出決算為15.35萬元，完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為25.35萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預算的86.8?%。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：本年部分宣傳業(yè)務未開展。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出210.77萬元，其中：

人員經(jīng)費194.04萬元，主要包括：基本工資73.59萬元、津貼補貼42.31萬元、績效工資26.09萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.95萬元、職業(yè)年金繳費8.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費11.62萬元、其他社會保障繳費3.93萬元、住房公積金11.58萬元、其他工資福利支出0.3萬元、生活補助3.08萬元。

公用經(jīng)費16.73萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、郵電費1.29萬元、物業(yè)管理費0.91萬元、差旅費1.26萬元、維修（護）費0.07萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費0.2萬元、委托業(yè)務費7.49萬元、工會經(jīng)費1.85萬元、福利費1.59萬元、其他交通費用1.3萬元、稅金及附加費用0.03萬元、其他商品和服務支出0.13萬元、辦公設備購置0.2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.62萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的51.6?%。較上年0.27萬元增加0.05萬元，增長18.5?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本年落實過緊日子要求壓減公務接待支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因：我中心2022年負責人社招商引資工作，疫后經(jīng)濟復蘇后加大了與外地就業(yè)部門勞務協(xié)作和人力資源合作力度，就業(yè)服務融入“襄十隨神”城市圈建設等工作需要。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數(shù)等于預算數(shù)；決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%；較上年增加0萬元，增長0?%。決算數(shù)等于預算數(shù)；決算數(shù)與上年數(shù)對比一致。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.62萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的51.6?%，較上年0.27萬元增加0.05萬元，增長18.5?%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：落實過緊日子要求壓減公務接待支出。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內(nèi)公務接待支出0.32萬元，接待對象主要是系統(tǒng)相關單位業(yè)務人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組4個，41人次。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門?2022年度機關運行經(jīng)費支出16.73?萬元，比年初預算數(shù)16.15萬元增加0.58萬元，增長3.6%。主要原因是：本年增加了委托業(yè)務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額?4.06萬元，其中：政府采購貨物支出1.35萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出2.71?萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值?100萬元以上設備（不含車輛）0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金64.07萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質(zhì)量較好，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1.市機要局撥付電腦購置款項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5.02萬元，執(zhí)行數(shù)為5.02萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成機關辦公電腦設備購置任務。

2.全民創(chuàng)業(yè)獎補項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：2022年我市落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策補貼46723人次，是過去年平均人次3.6萬的129.78%，覆蓋率是我市人口201.56萬人的2.3%，比全省平均水平1.8%高出5個百分點。

3.提前下達2022年中央就業(yè)補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為30.35萬元，執(zhí)行數(shù)為27.36萬元，完成預算90.1％。主要產(chǎn)出和效益：2022年我市新增就業(yè)20346人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)14066人、就業(yè)困難人員就業(yè)13612人，分別比去年增長60%、84.8%。農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)46.9萬，是去年同期的101.2%，和疫前同期持平。

4.就業(yè)項目經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為22.99萬元，執(zhí)行數(shù)為21.7萬元，完成預算94.4％。主要產(chǎn)出和效益：今年我市實現(xiàn)新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)主體2466個，在前期獲評2個返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范縣、3個示返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)范園區(qū)、18個返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范項目的基礎上，今年又新增省級返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范1園3項目；

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目預算準確性不高，主要原因為績效目標不細化。下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況：無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。主要用于反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）。主要用于反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼（項）。主要反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務機構提升創(chuàng)業(yè)服務能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務成果的補助支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。主要反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

（十一）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市勞動就業(yè)服務中心整體績效評價報告

????2022年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2022年度市機要局撥付電腦購置款項目績效評價報告

三、2022年度全民創(chuàng)業(yè)獎補項目績效評價報告

四、2022年度提前下達2022年中央就業(yè)補助資金項目績效評價報告

五、2022年度就業(yè)項目經(jīng)費項目績效評價報告