隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局概況

一、部門主要職責(zé)

勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)是根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保障監(jiān)察條例規(guī)定，依據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《就業(yè)促進(jìn)法》、《職業(yè)病防治法》及《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》、《保障農(nóng)民工工資支付條例》等五部法規(guī)和四個(gè)條例，進(jìn)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章宣傳，督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴;依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為四大職責(zé)進(jìn)行勞動(dòng)保障監(jiān)管監(jiān)察。

二、部門基本情況

隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局為隨州市人力資源和社會(huì)保障局局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位編制7人，實(shí)有人員10人(勞務(wù)派遣人員2人，臨時(shí)聘用人員1人)。內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合辦公室、案件處理1室、案件處理2室、信訪接待室。

第二部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算170.94萬元，同比上年172.89萬元預(yù)算收入減少19.5萬元1.13%;主要原因?yàn)楸灸隃p少了其他收入往來資金預(yù)算收入。其中:財(cái)政撥款收入162.08萬元(含35萬元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))，占收入預(yù)算94.81%，同比上年158.24萬元增長(zhǎng)2.42%主要是增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；其他收入8.86萬元，總體較去年同比14.64萬元減少39.48%，主要原因是其他收入預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

(二)支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算170.94萬元，同比2022年度支出預(yù)算172.89萬元減少1.95萬元，減少1.13%，主要是本部門人員經(jīng)費(fèi)減少。

按支出功能分:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算150.27萬元占87.9%，同比上年157.75萬元減少4.74%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)減少;衛(wèi)生健康支出7.55萬元占4.4%，同比上年6.61萬元增長(zhǎng)14.22%，主要是衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)增加;住房保障支出13.12萬元占7.67%，同比上年8.52萬元增長(zhǎng)53.99%，主要是住房保障經(jīng)費(fèi)增加。從資金性質(zhì)分，基本支出135.94較去年同比137.89萬元減少1.41%;項(xiàng)目支出35萬元同比上年35萬元持平，主要是辦公經(jīng)費(fèi)、人員福利支出減少。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類：1.工資福利支出115.38萬元:主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資29.61萬、津貼補(bǔ)貼17.01萬、在職五項(xiàng)38.53萬、養(yǎng)老保險(xiǎn)11.10萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)4.92萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.55萬元、住房公積金11.66萬)2.商品和服務(wù)支出11.70萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。(辦公費(fèi)2.98萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)1.05萬元、其他交通費(fèi)用3.65萬元、其他商品與服務(wù)支出0.5萬元)

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出162.08萬元，其他收入安排支出8.86萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額162.08萬元，同比上年158.24萬元增加3.84萬元，增幅2.42%，主要是人員支出預(yù)算增加。其中;人員類支出115.38萬元，同比上年111.55萬元增加3.83萬元，增加3.43%;公用經(jīng)費(fèi)支出11.7萬元同比上年11.7萬元持平;項(xiàng)目支出35萬元，同比上年35萬元同比上年35萬元持平;整體較去年158.24萬元人員預(yù)算增加。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局無政府性基金預(yù)算。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年度隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.7萬元，同比2022年度11.7萬元持平無增減變化。其中辦公費(fèi)2.98萬元，同比上年0.59萬元增加2.39萬元，增幅405%，主要是日常辦公開支加大;印刷費(fèi)0.12萬元，同比上年0.05萬元增加0.07萬元，增幅140%，主要是增加了紙質(zhì)資料傳遞流程;郵電費(fèi)0萬元，同比上年0.52萬元減少0.52萬元，減幅100%，主要是節(jié)約開支;差旅費(fèi)0萬元，同比上年1.12萬元減少1.12萬元，減幅100%，主要為部門農(nóng)民工工資維權(quán)差旅業(yè)務(wù)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支;會(huì)議費(fèi)本年預(yù)算0萬元，上年0萬元，減幅100%，減少了非必要會(huì)議支出在公用經(jīng)費(fèi)中列支;福利費(fèi)1.05萬元，同比上年1.1萬元，減少4.5%，因福利費(fèi)減少開支;日常維修費(fèi)0萬元，同比上年0.04萬元，減少0.04萬元，減幅100%，因節(jié)約維修護(hù)費(fèi)開支;辦公水電費(fèi)1萬元，同比上年0.63萬元，增加0.37萬元，增幅58.73%，單位增加人員按人頭提取水電費(fèi)增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元同比上年0萬元持平0萬元;勞務(wù)費(fèi)0萬元，同比上年0.96萬元減少100%，主要是勞務(wù)派遣人員和支出在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支;公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，同比上年0.4萬元持平;工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，同比上年度1.64萬元，增加0.36萬元，增幅21.95%，因單位增員，按比例提取工會(huì)經(jīng)費(fèi);其他交通費(fèi)3.65萬元，同比上年3.6萬元，增加0.005萬元，增幅1.38%，因單位增員及工資比例調(diào)整;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元，同比上年0.38萬元，減少0.38萬元，因減少固定資產(chǎn)購(gòu)置;其他商品服務(wù)0.5萬元，同比上年0.67萬元，減少0.17萬元，減幅25.37%,壓減其他商品服務(wù)開支。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年度安排政府采購(gòu)預(yù)算2.5萬元，同比上年采購(gòu)預(yù)算15萬元減少12.5萬元，降幅83.33%，主要是本年無固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，無投資性采購(gòu)，故金額較上年減少。其中：政府采購(gòu)貨物0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)2.5萬元，政府采購(gòu)工程0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年初，本單位資產(chǎn)總額7.30萬元，同比上年8.27萬元減少0.97萬元，減幅11.72%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3.56萬元均為財(cái)政應(yīng)返還額度，較上年3.15萬元增加0.41萬元，增幅13.01%;固定資產(chǎn)原值13.3萬元，累計(jì)折舊9.56萬元，固定資產(chǎn)凈值3.74萬元，上年末固定資產(chǎn)原值12.71萬元，累計(jì)折舊7.59萬元，固定資產(chǎn)凈值5.12萬元。因預(yù)算新購(gòu)辦公桌椅，固定資產(chǎn)原值同比上年增加0.59萬元，增幅4.64%，固定資產(chǎn)凈值同比上年減少1.38萬元，下降26.95%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，其中:公務(wù)接待0.4萬元, 較2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元無增減變化。其中：

因公出國(guó)（境）0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，與上年持平無增減變化，主要是厲行節(jié)約過緊日子。

公車用車費(fèi)購(gòu)購(gòu)費(fèi)0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平無增減變化，主要是單位無公務(wù)用車。

第三部分??隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)為：

長(zhǎng)期目標(biāo):1、開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖北省保障農(nóng)民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動(dòng)，農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作宣傳。2、完善勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)制度;3、公布重大違法行為4、日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為;5、開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查;6、扎實(shí)開展保障農(nóng)民工工資工資支付，五項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。7、維權(quán)執(zhí)法確保農(nóng)民工工資按時(shí)足額發(fā)放到位。

年度目標(biāo):1、開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖北省保障農(nóng)民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動(dòng)，農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作宣傳率達(dá)到99%以上。2、完善勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)全覆蓋;3、公布重大違法行為2023年度不少于4次;4、日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次;5、開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查年不少于3次;6、扎實(shí)開展保障農(nóng)民工工資工資支付，六項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標(biāo)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。7、年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在99%以上，確保農(nóng)民工工資按時(shí)足額發(fā)放到位。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)相關(guān)工作，專戶制度落實(shí)全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達(dá)到100%。日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次，達(dá)到100%。開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查，達(dá)到100%。

效益指標(biāo):開展保障農(nóng)民工工資工資支付，六項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降30%。年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在100%以上。

滿意度指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作，群眾滿意度99%。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)相關(guān)工作，專戶制度落實(shí)全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達(dá)到100%。日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次，達(dá)到100%。開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查，達(dá)到100%。

效益指標(biāo):開展保障農(nóng)民工工資工資支付，六項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降30%。年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在100%以上。

滿意度指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作，群眾滿意度99%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“農(nóng)民工工資清欠維權(quán)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2023年預(yù)算安排預(yù)算35萬元。是保障勞動(dòng)保障監(jiān)察部門正常辦公、辦案支出，落實(shí)源頭預(yù)防、過程監(jiān)管、制度保障等措施，全力抓好農(nóng)民工工資支付保障工作，有力維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:1、開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖北省保障農(nóng)民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動(dòng)，農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作宣傳率達(dá)到99%以上。2、完善勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)全覆蓋;3、公布重大違法行為2023年度不少于4次;4、日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次;5、開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查年不少于3次;6、扎實(shí)開展保障農(nóng)民工工資工資支付，六項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標(biāo)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。7、年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在99%以上，確保農(nóng)民工工資按時(shí)足額發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)相關(guān)工作，專戶制度落實(shí)全覆蓋，公布重大違法行為每季度一次，達(dá)到100%。日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次，達(dá)到100%。開展“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查，達(dá)到100%。

效益指標(biāo):開展保障農(nóng)民工工資工資支付，六項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降30%。年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在100%以上。

滿意度指標(biāo):農(nóng)民工工資清欠維權(quán)工作，群眾滿意度99%。

第五部分名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。