隨州市人民政府研究室2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市人民政府研究室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市人民政府研究室2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市人民政府研究室概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》。

（二）組織或參與市委、市政府重要會議文稿和重要文件起草工作。

（三）圍繞市委、市政府的中心工作，開展對策性、專題性調(diào)查研究，提供政策性建議；對市政府重大戰(zhàn)略實施、重大決策落實情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研；參與市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的調(diào)研和有關(guān)政務(wù)活動。

（四）根據(jù)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)要求，牽頭或組織、協(xié)調(diào)有關(guān)方面起草市政府向省委、省政府匯報文稿；起草市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要文稿。

（五）研究全市經(jīng)濟社會發(fā)展和改革開放中的全局性、戰(zhàn)略性、長期性問題，為市政府制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)和政策建議

（六）按照決策科學(xué)化、民主化的要求，積極聯(lián)絡(luò)市內(nèi)外各類智囊機構(gòu)、專家學(xué)者、社會研究力量等，圍繞全市改革開放和高質(zhì)量發(fā)展中的重大問題，以及經(jīng)濟運行和經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)研和論證活動，加強智庫建設(shè)，為市政府決策提供政策性建議和咨詢意見。

（七）搜集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府決策提供信息服務(wù)。

（八）加強與國家、省內(nèi)外政府研究室、發(fā)展研究中心的溝通；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市政府系統(tǒng)政策研究工作。

（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市人民政府研究室為市政府直屬的行政機構(gòu)。機關(guān)設(shè)秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。行政編制10人，在編在崗干部6人。

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第二部分??隨州市人民政府研究室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額174.8萬元，其中：財政撥款（補助）159.1 萬元、其他收入15.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.3 萬元。較上年減少15.68萬元，同比降低7.6%，原因主要是減少2名工作人員工資預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額174.8萬元，較上年減少15.68萬元，同比降低7.6%，原因主要是減少2名工作人員工資預(yù)算支出。

一是按功能分類：一般公共服務(wù)142.05萬元，社會保障和就業(yè)支出10.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.96萬元，住房保障支出13.8萬元。

二是按經(jīng)濟分類：人員支出146.15萬元，較上年減少20.13萬元，同比降低15.97%，原因主要是減少2名工作人員；公用支出17.16萬元，較上年減少3.83萬元，同比降低18.24%，降低主要原因是減少2名工作人員相應(yīng)公用經(jīng)費減少；項目支出39.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加1.8%，基本一致.

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預(yù)算總額159.1萬元，其中基本支出134.1萬元，項目支出25萬元。較上年減少33.04萬元，同比降低17.2%，降低主要原因是減少2名工作人員。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額16.19萬元，包括辦公費2萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費0.2萬元、維修（護(hù)）費0.3萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、工會經(jīng)費2萬元、福利費2.02萬元、其他交通費用5.36萬元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算較上年減少4.8萬元，同比降低22.86%，主要是本年度實有人員減少2人，相應(yīng)公用經(jīng)費預(yù)算減少。

（七）政府采購情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預(yù)算支出10.08萬元，面向中小企業(yè)采購金額10.08萬元，份額比例100%；面向小微企業(yè)采購金額8.88萬元，份額比例88.1%。

本年政府采購預(yù)算支出10.08萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算7.28萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算2.8萬元。較上年減少0.92萬元，同比降低8.4%，降低主要原因是本年度核減了服務(wù)類采購預(yù)算。

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（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門2023年初資產(chǎn)總額15.45萬元，比上年減少13.25萬元，同比降低46.2%，降低主要原因是流動資產(chǎn)減少。

其中：流動資產(chǎn)0萬元，比上年減少14.04萬元，同比降低100%，降低主要原因是財政應(yīng)返還額度降低為0。

固定資產(chǎn)凈值15.1萬元。比上年增加0.44萬元，同比增加3%，增加原因主要是上年購買辦公設(shè)備。

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二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市人民政府研究室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.1萬元，比上年減少0.7萬元，同比降低25%,主要原因是壓縮公務(wù)接待費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致。

公務(wù)接待費2.1萬元，比上年減少0.7萬元，同比降低25%，主要原因是落實過緊日子，壓縮公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年一致。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致。

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第三部分 ?隨州市人民政府研究室2023年部門預(yù)算表

本年度無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有3個， 目標(biāo)1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質(zhì)量完成各類文稿，起草政府工作報告。 目標(biāo)2：圍繞服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，組織開展對策性、專題性調(diào)查研究，編發(fā)調(diào)研資料。目標(biāo)3：積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

年度目標(biāo)有3個，目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委經(jīng)濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報等文稿起草任務(wù)，參與有關(guān)政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務(wù)質(zhì)量、文稿服務(wù)滿意度。 目標(biāo)2：組織開展2023年全市政府系統(tǒng)大調(diào)研活動，編印《送閱件》，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀服務(wù)。目標(biāo)3：高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領(lǐng)導(dǎo)文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳。

2、長期目標(biāo)1：圍繞市委、市政府的中心工作，高質(zhì)量完成各類文稿，起草政府工作圍繞市委、市政府的中心工作，高質(zhì)量完成各類文稿，起草政府工作報告，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：重要文稿撰篇數(shù)≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市人大代表通過率≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)2、圍繞服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，組織開展對策性、專題性調(diào)查研究，編發(fā)調(diào)研資料，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織實施全市重點調(diào)研課題≧40個，專題調(diào)研次數(shù)≧20次，課題按時結(jié)題率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率≧75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3、積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提供招商引資線索數(shù)≧2個，下沉社區(qū)次數(shù)≧6次，支持社區(qū)建設(shè)和鄉(xiāng)村幫扶資金=2萬元，走訪慰問幫扶村次數(shù)≧4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案考評結(jié)果達(dá)標(biāo)，支持對口幫扶村和社區(qū)建設(shè)成效≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：下沉社區(qū)工作滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：高質(zhì)量完成市委經(jīng)濟工作會議、《政府工作報告》、政府全會等市政府主要領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報等文稿起草任務(wù)，參與有關(guān)政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務(wù)質(zhì)量、文稿服務(wù)滿意度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：重要文稿撰篇數(shù)≧100篇，文稿完成及時率=100%，文稿觀點正確率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率≧75%，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2、組織開展2023年全市政府系統(tǒng)大調(diào)研活動，編印《送閱件》，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織實施全市重點調(diào)研課題≧50個，專題調(diào)研次數(shù)≧20次，課題按時結(jié)題率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率≧75%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、高度重視招商引資工作，廣泛收集信息，主動對接項目。積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作；定期分類整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要領(lǐng)導(dǎo)文稿等，完善檔案管理；做好機要保密和對外信息宣傳，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提供招商引資線索數(shù)≧2個，下沉社區(qū)次數(shù)≧6次，支持社區(qū)建設(shè)和鄉(xiāng)村幫扶資金=2萬元，走訪慰問幫扶村次數(shù)≧4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案考評結(jié)果達(dá)標(biāo)，支持對口幫扶村和社區(qū)建設(shè)成效≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：下沉社區(qū)工作滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

本單位2023年度預(yù)算共申報1個項目：政府政研專項工作經(jīng)費

該項目主要內(nèi)容是：為了更好地服務(wù)我市中心工作，增強以文輔政質(zhì)效，根據(jù)部門職能和年度工作任務(wù)，政府政研專項工作經(jīng)費主要用于組織開展全市政府系統(tǒng)調(diào)研活動、陪同上級部門調(diào)研、承接調(diào)研課題等；組織專班起草《政府工作報告》；單位開展綜合治理、檔案達(dá)標(biāo)、文明創(chuàng)建、下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興工作等；根據(jù)三定方案和人員配備情況購置辦公家具、辦公電腦等設(shè)備、辦公場所維護(hù)維修、檔案室建設(shè)等；不可預(yù)見費用等各項支出。2023年預(yù)算安排39.7萬元，其中，一般公共預(yù)算資金25萬元，其他資金14.7萬元。

項目績效總目標(biāo)是：圍繞市委、市政府中心工作提供優(yōu)質(zhì)文稿服務(wù)；圍繞服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，組織開展對策性、專題性調(diào)查研究，編發(fā)調(diào)研資料；積極做好下沉社區(qū)、鄉(xiāng)村振興、機要保密、檔案管理、招商引資和宣傳工作等。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研次數(shù)≧20次，全市政府系統(tǒng)大調(diào)研成果≧40篇，節(jié)能減排，辦公耗材利用率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率≧75%，服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。