隨州市駐京聯絡處2023年部門預算公開

目 ??錄

第一部分??隨州市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐京聯絡處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市駐京聯絡處2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市駐京聯絡處2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分隨州市駐京聯絡處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、發揮聯絡北京的優勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

市人民政府駐北京聯絡處在職實有人數9名，其中行政編制5名，主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數2名。保留工勤事業編制1名，“以錢養事”崗位1名。“以錢養事”人員實行勞務派遣。單位自主聘請2名。

第二部分 ?隨州市駐京聯絡處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年駐京聯絡處收入預算總額329.78萬元。一般公共預算財政撥款(補助)284.83萬元，其他收入44.95萬元。收入比上年305.28萬元增加24.5萬元，同比上年增加8%。主要原因是:人員支出增加、其他收入增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2023年支出預算總額329.78萬元，較2022年增加24.5萬元，增加8%，增加原因是人員支出增加、其他收入增加。其中，一般公共服務支出284.38萬元，較2022年增加13.35萬元，增加4.93%，增加原因是人員支出增加;社會保障和就業支出21.30萬元，較2022年增加3.62萬元，增加20.48%，增加原因是人員增資社會保險費用支出增加;衛生健康支出8.98萬元，較2022年增加1.31萬元，增加17.08%，增加原因是人員增資醫療衛生支出增加;住房保障支出15.13萬元，較2022年增加6.23萬元，增加70%，增加原因是人員住房公積金支出增加。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2023年市政府駐北京聯絡處財政撥款支出預算284.83萬元，較上年預算增加5.05萬元，增加1.8%，增加原因主要是人員支出增加。

(四)政府性基金情況

政府性基金情況:2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門預算公用經費16.36萬元。其中:辦公費 0.1萬元，印刷費0.1萬元，咨詢費0.1萬元，手續費0.1萬元，水費0.1萬元，電費0.05萬元，郵電費0.05萬元，取暖費0.2萬元，物業管理費0.1萬元，差旅費0.5萬元，維修(護)費0.1萬元，租賃費0.1萬元，公務接待費0.74萬元，勞務費0.2萬元，委托業務費費0.2萬元，工會經費0.2萬元，福利費0.09萬元，公務用車運行維護費6.5萬元，其他交通費用5.48萬元，稅金及附加費用0.05萬元，其他商品和服務支出1.29萬元。機關運行經費較2022年增加0.3萬元，增加1.87%，增加主要原因是人員支出增加，公用經費支出增加。

(七)政府采購情況

2023年本單位無政府采購預算，與上年一致，貨物類、服務類、工程類采購為0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額192.96萬元，主要由以下兩部分構成:流動資產38.88萬元,占資產總額的20.15%;固定資產凈值154.07萬元，占資產總額的79.85%。資產總額同比減少115.85萬元，減少37.52%，主要原因一是本年結轉結余資金減少;二是按《政府會計制度》要求繼續計提固定資產折舊影響非流動資產減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市駐北京聯絡處“三公”經費年初預算安排16.74萬元，比上年10.28萬元增加6.46萬元，同比增加62.84%，主要原因是:人員支出增加，2023年信訪維穩工作交流增加、招商引資活動增加。其中:

公務接待費4.24萬元，比上年3.24萬元增加1萬元，同比增加30.86%，主要原因是:人員支出增加，2023年信訪維穩工作交流增多、政務聯絡工作增加。

公務用車運行維護費12.5萬元，比上年7.04萬元增加5.46萬元，同比增加77.56%，主要原因是:2023年信訪維穩工作壓力增加、招商引資活動增加，用車頻率增加。

因公出國(境)費0萬元，對比上年無變化。

公務用車購置費0萬元，對比上年無變化。

第三部分 ?隨州市駐京聯絡處2023年部門預算表

????備注：本單位無政府性基金預算

????備注：本單位無政府采購預算

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為配合北京市做好首都穩定的有關工作;加大招商引資力度;做好在北京的政務聯絡服務、黨建等工作;年度目標為負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作;加大招商引資力度。做好在北京的政務聯絡、服務工作。

2、長期目標:配合北京市做好首都穩定的有關工作;加大招商引資力度;做好在北京的政務聯絡服務、黨建等工作;具體目標設置為:

產出指標:強化駐京信訪維穩工作責任，指標值為做到“五個”不發生，指標值確定依據為歷史標準。?

社會效益指標:接洽招商引資項目，指標值為加大招商力度，指標值確定依據為歷史指標。

滿意度指標:信訪維穩工作考核優秀，指標值為考核優秀，指標值確定依據為行業標準。

3、年度目標:市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合北京市做好首都穩定的工作;加大招商引資力度。做好在北京的政務聯絡、服務工作。具體指標設置為:

產出指標:加強各項聯絡工作;指標值為依具體情況而定。指標值確定依據為歷史標準。

效益指標:保障在京工作運行;指標值為維護首都和諧穩定。指標值確定依據為行業標準。

滿意度指標:考核優秀;指標值為考核優秀;指標值確定依據為歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

“維穩勸返經費”主要內容是:做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。2023年預算安排100萬元，其中:100萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

1、項目績效總目標是:做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。??

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:強化駐京信訪維穩工作責任，指標值，做到“五個”不發生，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:做好進京上訪人員的勸返工作，指標值，維護首都和諧穩定，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:信訪維穩工作考核優秀，指標值，考核優秀，指標設立依據是歷史標準。

“運行經費”主要內容是:保障在京工作運行。2023年預算安排30萬元，其中:30萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金。

1、項目績效總目標是:保障在京工作運行。??

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:加強各項聯絡工作，指標值，依具體情況而定，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:保障在京工作運行，指標值，維護首都和諧穩定，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:考核優秀，指標值，考核優秀，指標設立依據是歷史標準。

“招商經費”主要內容是:常態化做好招商引資工作，積極依托北京資源開展招商引資工作。2023年預算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為單位資金。

1、項目績效總目標是:常態化做好招商引資工作，積極依托北京資源開展招商引資工作。??

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:擴大招商渠道，指標值，依托北京資源，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:常態化招商，指標值，加大招商力度，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務包保重點項目對象，指標值，滿意，指標設立依據是歷史標準。

第五部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(四)醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。