目??錄

第一部分??市駐漢辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?市駐漢辦2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?市駐漢辦2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??市駐漢辦概況

一、部門主要職責(zé)

1、代表市委、市政府加強(qiáng)與省直各部門及武漢地區(qū)的聯(lián)系與溝通，辦理有關(guān)事務(wù);宣傳隨州、推介隨州，促進(jìn)隨州與所聯(lián)系地區(qū)的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發(fā)信息資源，強(qiáng)化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關(guān)職能部門提供信息服務(wù)。

3、協(xié)助市委、市政府在武漢地區(qū)舉行重要活動的對接、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;配合市直相關(guān)部門開展政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化等方面的交流與協(xié)作;落實市委、市政府“海外人才引進(jìn)計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負(fù)責(zé)處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關(guān)突發(fā)事件;在重要時期和重要活動期間，協(xié)助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩(wěn)工作。

5、為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)在漢公務(wù)活動提供會議報到、接機(jī)接站、機(jī)要通訊、文印等應(yīng)急保障服務(wù);為市直各部門到漢開展業(yè)務(wù)活動提供咨詢服務(wù)和工作方便。

6、協(xié)助做好駐地隨州籍務(wù)工人員的相關(guān)服務(wù)工作，加強(qiáng)流動黨員和流動團(tuán)員管理，參與調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護(hù)我市務(wù)工人員的合法權(quán)益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)人員編制情況

市人民政府駐漢辦事處行政編制3名，其中主任1名，副主任1名。內(nèi)設(shè)綜合科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。下設(shè)隨州市駐漢群眾工作服務(wù)中心，公益一類事業(yè)編制2名，相當(dāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，相當(dāng)副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。保留勞務(wù)派遣編制2名。

(二)機(jī)關(guān)實有人數(shù)

市駐漢辦事處實有人數(shù)9名。其中行政編制3人，事業(yè)編制人員2人、聘用人員4人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為218.58萬元。與2021年度175.43萬元相比，收、支總計各增加43.15萬元，增長24.60%，主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計218.58萬元，與2021年度175.43萬元相比，收入合計增加43.15萬元，增長24.60%。其中：財政撥款收入218.58萬元；占本年支出100%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計218.58萬元，與2021年度相比，支出合計增加43.15萬元，增長24.60%。其中：基本支出147.10萬元，占本年支出67%，項目支出71.48萬元，占本年支出33%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為218.58萬元。與2021年度相比，財政撥款175.43萬元收、支總計各增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入218.58萬元，比2021年度決算數(shù)增加43.15萬元，增長24.60%。增加主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。決算數(shù)保持不變的主要原因是：本年及上年均無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。決算數(shù)保持不變的主要原因是：本年及上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出218.58萬元，與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出218.58萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出218.58萬元，與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加43.15萬元，增長24.60%。主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為170.24萬元，支出決算為218.58萬元，完成年初預(yù)算的128.4%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為149.18萬元，支出決算為187.87萬元，完成年初預(yù)算的125.94%，主要原因是疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常、職業(yè)年金做實和調(diào)資后繳納基數(shù)增加；

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為7.64萬元，支出決算為14.37萬元，完成年初預(yù)算的188.09%，主要原因是職業(yè)年金做實和調(diào)資后繳納基數(shù)增加；

醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算為5.79萬元，支出決算為7.35萬元，完成年初預(yù)算的126.94%，主要原因是調(diào)資后繳納基數(shù)增加；

住房保障支出年初預(yù)算為7.63萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預(yù)算的117.82%，主要原因是調(diào)資后繳納基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出147.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.17萬元，主要包括：基本工資28.01萬元、津貼補(bǔ)貼6.34萬元、獎金2.47萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.99萬元、績效工資40.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)8.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.23萬元、住房公積金8.99萬元、其他工資福利支出10.65萬元、救濟(jì)費(fèi)0.01萬元。

公用經(jīng)費(fèi)23.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.12萬元、印刷費(fèi)0.53萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.33萬元、郵電費(fèi)0.18萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.85萬元、差旅費(fèi)3.19萬元、租賃費(fèi)3.48萬元、勞務(wù)費(fèi)1.92萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.97萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.21萬元、其他交通費(fèi)用8.27萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。?

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.21萬元，較上年減少2.84萬元。主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元，本年沒有發(fā)生因公出國（境），與上年持平；年初預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，上年持平；較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬元，減少100%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.21萬元，未購置公務(wù)用車，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.21萬元，較上年減少0.59萬元；同上年減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.93萬元，較上年增加13.73萬元。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。增長的主要原因疫情過后各項業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。

十一、政府采購支出說明

本單位當(dāng)年無政府性采購支出。?

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，市駐漢辦實有應(yīng)急保障用車1輛。沒有單價100萬元以上通用設(shè)備和專用設(shè)備。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看:一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和監(jiān)管力度。

2022年市駐漢辦整體績效自評結(jié)果：2022年隨州市駐漢辦事處整體績效自評結(jié)果最終得分為93.19分。

全年預(yù)算數(shù)為170.24萬元，決算收入執(zhí)行數(shù)為218.58萬元，完成年初預(yù)算的128.4%。從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本單位按照2022年財政支出績效自評工作通知的要求：一是對市駐漢辦運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評采取打分評價的形式；二是對績效自評采用定量指標(biāo)和定性指標(biāo)的評定方法，完成了2022年度部門項目支出績效評價自評表的填寫工作。該項目預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%，自評得分為91.5分。?

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

（1）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

合理、科學(xué)地編制部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算的可執(zhí)行性，提高預(yù)算資金執(zhí)行率，并嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用項目資金。

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

規(guī)范項目資金核算，按資金規(guī)定和批準(zhǔn)的用途進(jìn)行歸集，不同項目之間資金明確核算，清晰反映項目的實際支出。

（2）部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則。

加強(qiáng)重點(diǎn)項目管理，加快項目支出進(jìn)度；對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付。

定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累的經(jīng)驗。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位當(dāng)年無部門財政專項支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指市駐漢辦事處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)信訪工作專項:指市駐漢辦事處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指市駐漢辦事處用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市駐漢辦事處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):指市駐漢辦事處用于對機(jī)關(guān)個人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類)三公經(jīng)費(fèi)(項):指市駐漢辦事處用于機(jī)關(guān)公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的支出。

一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項):指市駐辦事處用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)其他商品和服務(wù)支出。

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

2022年本單位整體工作起得了較好的成效:一是2022年機(jī)關(guān)支部共開展12次主題黨日活動，召開8次工作會議，開展領(lǐng)導(dǎo)與員工談心談話、理論學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)會議、節(jié)前廉政提醒、活動共15次，政治學(xué)習(xí)每人平均完成126個學(xué)時，2名干部參加上級黨組織的調(diào)訓(xùn)和專題培訓(xùn)。精心籌備“一下三民”實踐活動，組織開展省接訪中心志愿服務(wù)等有關(guān)項目4次，活動5次。二是領(lǐng)導(dǎo)班子規(guī)范運(yùn)行，奏響權(quán)力監(jiān)督的“三步曲”。按照巡察整改——建章立制——驗收提升3個步驟，新建和修訂規(guī)章制度15項，認(rèn)真執(zhí)行“三考合一”平時考核，將黨支部工作納入“四項清單工作法”統(tǒng)籌，貫徹落實““三力三為”干部要求。三是領(lǐng)導(dǎo)班子拒腐防變，常敲清正廉潔的警示鐘。嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則等黨內(nèi)監(jiān)督制度，堅決落實八項規(guī)定，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)。召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會2次，報備三重一大事項4次，全年在“清廉隨州網(wǎng)”“隨州組織網(wǎng)”刊登經(jīng)驗交流文章2篇，進(jìn)一步強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督十二條措施。

2022年市駐漢辦整體績效自評得分為93.19分。

二、2022年度項目績效評價報告

2022年本年單位積極開展各項工作，年初預(yù)算的績效指標(biāo)基本完成，并在工作開展的過程中增加新的績效指標(biāo)，以保證單位的運(yùn)行維護(hù)、招商專項經(jīng)費(fèi)工作順利完成。

運(yùn)行維護(hù)項目預(yù)算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)60萬元，執(zhí)行率100%；招商引資項目預(yù)算數(shù)11.5萬元，執(zhí)行數(shù)11.48萬元，執(zhí)行率99.83%，自評得分為91.5分。