隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年預算公開

目????錄

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處概況

一、部門主要職責

1、代表市委、市政府加強與省直各部門及武漢地區的聯系與溝通，辦理有關事務;宣傳隨州、推介隨州，促進隨州與所聯系地區的相互了解和友好往來。

2、圍繞隨州中心工作，開發信息資源，強化綜合信息處理手段，為市委、市政府及有關職能部門提供信息服務。

3、協助市委、市政府在武漢地區舉行重要活動的對接、聯絡和服務工作;配合市直相關部門開展政治、經濟、科學技術、文化等方面的交流與協作;落實市委、市政府“海外人才引進計劃”，積極參與“我選湖北”海外招才引智活動。

4、負責處理隨州籍赴省上訪群眾的勸返工作，及時處置有關突發事件;在重要時期和重要活動期間，協助隨州本地各類專班在漢開展信訪維穩工作。

5、為市委、市政府領導在漢公務活動提供會議報到、接機接站、機要通訊、文印等應急保障服務;為市直各部門到漢開展業務活動提供咨詢服務和工作方便。

6、協助做好駐地隨州籍務工人員的相關服務工作，加強流動黨員和流動團員管理，參與調解勞務糾紛，維護我市務工人員的合法權益。

7、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市人民政府駐武漢辦事處行政編制3名，其中主任1名，副主任1名。內設綜合科，科級領導職數1名。下設隨州市駐漢群眾工作服務中心，公益一類事業編制2名，相當科級領導職數2名。保留勞務派遣編制2名。

第二部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年隨州市人民政府駐武漢辦事處收入預算總額171.93萬元，較上年增加1.69萬元，同比增加0.99%，主要是人員經費增加。其中：公共預算財政撥款(補助)171.93萬元，較上年增加1.69萬元，同比增加0.99%，主要是人員經費增加。

(二)支出預算情況

支出預算情況:2023年支出預算總額171.93萬元，較上年增加1.69萬元，同比增加0.99%，主要是人員支出增加。其中：一般公共服務支出146.46萬元，較上年減少2.72萬元，同比減少1.82%，主要是壓縮公用支出;社會保障和就業支出9.25萬元，較上年增加1.61萬元，同比增加21.07%,主要是社保繳納基數變化;衛生健康支出5.95萬元，較上年增加0.16萬元，同比增加2.76%，主要是繳納基數變化;住房保障支出10.28萬元，較上年增加2.65萬元，同比增加34.73%，主要是繳納基數變化。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出情況:2023年隨州市人民政府駐漢辦事處財政撥款支出預算171.93萬元，較上年增加1.69萬元，同比增加0.99%，主要是人員經費增加。

(四)政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門預算公用經費10.14萬元，較上年增長0.03萬元，同比增加0.3%，與去年基本持平。其中:辦公費0.3萬元，水費0.1萬元，電費0.1萬元，郵電費0.3萬元，差旅費1.2萬元，公務接待費0.58萬元，工會經費3.5萬元，福利費0.05萬元，公務用車運行維護費1.32萬元，其他交通費用2.69萬元。

(七)政府采購情況

本年度無政府采購預算，與上年一致。貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日止，我單位資產總額27.98萬元，較上年減少2.74萬元，同比減少8.92%，減少主要是固定資產折舊。資產主要由兩部分構成:流動資產5.69萬元,占資產總額的20.34%，較上年減少2.23%，屬正常范圍;固定資產(凈值)22.29萬元，占資產總額的79.66%，較上年減少2.61萬元，同比減少10.48%，變化的主要原因是固定資產計提折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市人民政府駐武漢辦事處“三公”經費年初預算安排1.9萬元，較上年減少0.18萬元，同比減少8.65%，主要是公車運行維護費減少。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平;

公務接待費0.58萬元，與上年持平;

公務用車運行維護費1.32萬元，較上年減少0.18萬元，同比減少12%，主要壓縮公務用車運行及維護費。

公車購置0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年部門預算表

?????備注：本單位無政府性基金預算

?????備注：本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市人民政府駐武漢辦事處2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為配合武漢市做好省會穩定的有關工作;加大招商引資力度;做好在武漢的政務聯絡服務等工作;年度目標為負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合武漢市做好省會穩定的工作;加大招商引資力度。做好在武漢的政務聯絡、服務工作。

2、長期目標:配合武漢市做好省會穩定的有關工作;加大招商引資力度;做好在武漢的政務聯絡服務等工作;具體目標設置為:

產出指標:強化駐漢信訪維穩工作責任，指標值為做到“五個”不發生，指標值確定依據為歷史標準。?

社會效益指標:接洽招商引資項目，指標值為加大招商力度，指標值確定依據為歷史指標。

滿意度指標:信訪維穩工作考核優秀，指標值為考核優秀，指標值確定依據為行業標準。

3、年度目標:市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務配合武漢市做好省會穩定的工作;加大招商引資力度。做好在武漢的政務聯絡、服務工作。具體指標設置為:

產出指標:加強各項聯絡工作;指標值為依具體情況而定。指標值確定依據為歷史標準。

效益指標:保障在漢工作運行;指標值為維護武漢和諧穩定。指標值確定依據為行業標準。

滿意度指標:考核優秀;指標值為考核優秀;指標值確定依據為歷史標準。

二、部門績效目標編制情況

“運行經費”主要內容是:保障在漢工作運行。2023年預算安排60萬元，其中:60萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

1、項目績效總目標是:保障在漢工作運行。??

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:加強各項聯絡工作，指標值，依具體情況而定，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:保障在漢工作運行，指標值，維護省會和諧穩定，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:考核優秀，指標值，考核優秀，指標設立依據是歷史標準。

“招商經費”主要內容是:常態化做好招商引資工作，積極依托武漢資源開展招商引資工作。2023年預算安排23萬元，其中:23萬元資金來源為單位資金。

1、項目績效總目標是:常態化做好招商引資工作，積極依托武漢資源開展招商引資工作。??

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:擴大招商渠道，指標值，依托武漢資源，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:常態化招商，指標值，加大招商力度，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務包保重點項目對象，指標值，滿意，指標設立依據是歷史標準。

第五部分????名詞解釋

行政運行(2010301):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出
一般行政管理事務(2010399):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項科目的其他項目支出

行政事業單位養老支出(2080505):機關事業單位基本養老保險繳費支出。

行政單位醫療(2101101):反映機關基本醫療經費支出。

公務員醫療補助(2101103):反映公務員醫療補助支出

住房公積金(2210201):反映機關公積金經費支出。

提租補貼(2210202):反映機關住房補貼經費支出。