目錄

第一部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站概況

一、部門主要職責(zé)

（一）對(duì)曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告；

（二）配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)環(huán)境部門開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作；

（三）配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作；

（四）完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

我站于2020年7月1日由隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，現(xiàn)為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，核定人員編制15名，截止到2022年年底實(shí)有人數(shù)18人、退休人數(shù)7人。

隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站為隨州市生態(tài)環(huán)境局二級(jí)單位，曾經(jīng)向上級(jí)部門請(qǐng)示過，編辦未同意我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。此外，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)也不符合內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，因此，目前城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總計(jì)729.23萬元，其中：1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.55萬元；2、上級(jí)補(bǔ)助收入496.80萬元：3、一般公共預(yù)算撥款179.88萬元。比上年增加97.63萬元，增加15.46%。主要原因環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法垂直改革制度改革，工作職能、單位結(jié)構(gòu)和在編人數(shù)發(fā)生了變化。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算729.23萬元，比上年增加97.63萬元，增加15.46%。主要原因是隨州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，單位核定編制數(shù)減少，單位主要職責(zé)變化，2022年底在編和退休人員人數(shù)改變。

按項(xiàng)目類別分：用于人員經(jīng)費(fèi)支出396.72萬元，占比54.40%，較上年增加58.27萬元，增比17.22%；日常公用經(jīng)費(fèi)40.20萬元，占比5.51%，較上年減少2.73萬元，減少比例6.36%；其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出240.36萬元，占比32.96%，較上年減少9.85萬元，減少比例3.94%；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出51.95萬元，占比7.12%。

按功能分類分社會(huì)保障和就業(yè)支出37.92萬元、衛(wèi)生健康支出9.02萬元、節(jié)能環(huán)保支出665.14萬元、住房保障支出17.15萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出179.88萬元，比上年增加31.87萬元，增加比例17.72%，主要原因?yàn)樵诰幦藛T人數(shù)較上年增加。

（四）政府性基金情況

2023年沒有預(yù)算政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年沒有預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年公用經(jīng)費(fèi)13.00萬元，辦公費(fèi)0.84萬元、印刷費(fèi)0.09萬元、水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.80萬元、郵電費(fèi)0.64萬元、差旅費(fèi)2.0萬元、維修費(fèi)0.07萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待0.07萬元、專用材料費(fèi)0.14萬元、被裝購置費(fèi)0.10萬元、工會(huì)費(fèi)2.60萬元、福利費(fèi)1.75萬元、公務(wù)車運(yùn)行2.35萬元、其他商品和服務(wù)費(fèi)1.25萬元。較上年預(yù)算增加2萬元，增加比例18.19%，增加原因是在編人數(shù)較上年年度增加。

（七）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算266.55萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算209.6萬元、采購貨物預(yù)算56.95萬元、工程預(yù)算0萬元；面向中小企業(yè)采購金額46.86萬元、面向小微企業(yè)219.69萬元。政府采購比上年增加16.99萬元，增加比例6.80%。主要原因?yàn)閱挝?/span>職能業(yè)務(wù)確定。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門2023年初資產(chǎn)總額2,304,655.61元，較上年年初資產(chǎn)總額2,552,233.11元，減少247,577.50元，減幅9.70%，減少的原因是2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)余收回統(tǒng)籌及固定資產(chǎn)折舊增加。其中：流動(dòng)資產(chǎn)167,702.66元，較上年年初流動(dòng)資產(chǎn)298,838.73元，減少131,136.07元，減幅43.88%，減少的原因是2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)余收回統(tǒng)籌，代管資金結(jié)余轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款-代管資金31400元，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)凈值2,136,952.95元，較上年年初固定資產(chǎn)凈值2,253,394.38元，減少116,441.43元，減幅5.17%，減少的原因是2022年根據(jù)湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊，凈值減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.42萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少5.10%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平無增減；

公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少65%，主要原因是：結(jié)合工作職能和職責(zé)實(shí)際減少；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，與上年持平，主要原因是：公務(wù)車數(shù)量一輛不變；

現(xiàn)有公務(wù)用車保有量1輛，2023年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平無增減。

第三部分隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為對(duì)曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)的大氣、水（含地下水）、土壤、噪聲、核與輻射等生態(tài)環(huán)境要素開展監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)、編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。配合市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、高新區(qū)分局、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)生態(tài)環(huán)境部門開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、一般環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)等工作。配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作，及完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。年度目標(biāo)為保障隨州市曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)組織開展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基數(shù)數(shù)據(jù)，同時(shí)有效預(yù)防環(huán)境污染事件的發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量、監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)和數(shù)據(jù)參考。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2200個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提交及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是考核標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：環(huán)境應(yīng)急正常開展一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥77%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：保障隨州市曾都區(qū)、高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量、打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2200個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提交及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是考核標(biāo)準(zhǔn)；新增設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：環(huán)境應(yīng)急正常開展一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥77%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

??二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

保障隨州市曾都區(qū)高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。

1、環(huán)境業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)工作主要內(nèi)容是：圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決環(huán)境問題為重點(diǎn)。強(qiáng)化地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)及日常監(jiān)督管理，推進(jìn)水環(huán)境持續(xù)改善；強(qiáng)化監(jiān)測(cè)在污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)中的支撐、引領(lǐng)、服務(wù)功能。達(dá)到改善環(huán)境質(zhì)量的目的。2023年預(yù)算安排292.32萬元，其中：292.32萬元資金來源為上級(jí)補(bǔ)助收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：年度績(jī)效目標(biāo)保障隨州市曾都區(qū)高新區(qū)及大洪山風(fēng)景名勝區(qū)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)工作的正常開展和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，積極開展環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，做好轄區(qū)內(nèi)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理與決策提供及時(shí)、可靠、權(quán)威的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，有效改善轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。按時(shí)完成湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案中的地方事權(quán)監(jiān)測(cè)任務(wù)，掌握隨州市大氣揮發(fā)性有機(jī)物污染情況、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、千噸萬人飲用水源水質(zhì)情況和污染源排污情況，為改善隨州城區(qū)環(huán)境質(zhì)量，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供數(shù)據(jù)支撐。長(zhǎng)效績(jī)效目標(biāo)組織開展隨州市城區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作，掌握我市環(huán)境空氣、地表水、飲用水源地和土壤受污染情況，為科學(xué)研判生態(tài)環(huán)境污染情況提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)有效預(yù)防環(huán)境污染事件的發(fā)生，為改善隨州市環(huán)境質(zhì)量，監(jiān)管污染物排放提供技術(shù)參考。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2200個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提交及時(shí)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是考核標(biāo)準(zhǔn)；新增設(shè)備數(shù)量24臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：環(huán)境應(yīng)急正常開展一般污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)；空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥77%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定監(jiān)測(cè)任務(wù)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

五、業(yè)務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括一般公務(wù)用車和監(jiān)測(cè)、應(yīng)急用車。