隨州市統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。按照國家法律、法規(guī)和規(guī)劃，制定全市統(tǒng)計(jì)政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)地方統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件、市政府規(guī)章草案，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

2、按照國家國民經(jīng)濟(jì)核算體系和核算制度，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及縣、市、區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供全市國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理各地國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施全市農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施全市能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織各地區(qū)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)全市國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、審批市內(nèi)部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或者備案各部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理全市涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、協(xié)助地方管理縣、市、區(qū)統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，監(jiān)督管理地方政府統(tǒng)計(jì)部門由中央、省或市財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)基本建設(shè)投資。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護(hù)全市基本單位名錄庫,貫徹執(zhí)行國家制定的各地區(qū)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)地方統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

11、收集、整理外省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施與外省市間的統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作項(xiàng)目。組織開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究和指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)工作，組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

12、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市統(tǒng)計(jì)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)決算和2個(gè)下屬單位決算組成。2022年隨州市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政編制為20名。其中:局長1名，副局長3名，總統(tǒng)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位1個(gè)。現(xiàn)實(shí)有在職行政編制人員19名，以錢養(yǎng)事人員1名，退休人員6名，內(nèi)設(shè)11個(gè)科(室)。

納入隨州市統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市統(tǒng)計(jì)局(本級(jí))

2.隨州市普查中心

3.隨州市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

?
三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為573.49萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少199.68萬元，下降25.83%，主要原因是人員變動(dòng)減少及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)534.33萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少170.17萬元，下降24.15%。其中:財(cái)政撥款收入534.33萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)573.49萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少133.98萬元，下降18.94%。其中:基本支出449.32萬元，占本年支出78.35%;項(xiàng)目支出124.17萬元，占本年支出21.65%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為573.49萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少128.68萬元，下降18.33%。主要原因是人員變動(dòng)減少導(dǎo)致。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.33萬元，比2021年度決算數(shù)減少124.67萬元。減少主要原因是人員變動(dòng)減少導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.49萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少71.12萬元，下降11.03%。主要原因是人員變動(dòng)減少及項(xiàng)目減少導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.49萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)支出527.05萬元，占91.9%。主要是用于人員、日常支出及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出22.61萬元，占3.94%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出(類)支出23.83萬元，占4.16%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為573.49萬元，支出決算為573.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為402.88萬元，支出決算為402.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為47.24萬元，支出決算為47.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.93萬元，支出決算為76.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.61萬元，支出決算為22.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.44萬元，支出決算為15.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.39萬元，支出決算為8.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出449.32萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)411.36萬元，主要包括:基本工資95.63萬元、津貼補(bǔ)貼71.76萬元、獎(jiǎng)金133.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.09萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.78萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.02萬元、住房公積金35.19萬元、退休費(fèi)9.18萬元。

公用經(jīng)費(fèi)37.96萬元，主要包括:辦公費(fèi)2.98萬元、、電費(fèi)2.28萬元、郵電費(fèi)1.24萬元、差旅費(fèi)1.26萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.09萬元、、會(huì)議費(fèi)0.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元、勞務(wù)費(fèi)0.03萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.42萬元、福利費(fèi)14.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬元、其他交通費(fèi)用1.74萬元、其他商品和服務(wù)支出3.91萬元出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.31萬元，支出決算為1.96萬元，完成預(yù)算的45.48%。較上年減少0.48萬元，下降19.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.本年度本單位無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。較上年減少0萬元，下降 0 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因無。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0 人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.25萬元，支出決算為1.77 萬元，完成預(yù)算的78.67%;較上年減少0.44萬元，下降19.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.77萬元，主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、油費(fèi)及過路過橋費(fèi)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.06萬元，支出決算為0.19萬元，完成預(yù)算的9.22%，較上年減少0.04萬元，下降17.39%。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團(tuán)組 0個(gè)， 0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，接待對(duì)象主要是省統(tǒng)計(jì)局，主要是開展調(diào)研工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 3 個(gè)，24 人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)增加20.08萬元，增長112.3%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加;資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1 輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金124.17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，完成了年初工作計(jì)劃。組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，全面完成第七次全國人口普查實(shí)施階段各項(xiàng)工作;統(tǒng)計(jì)法治建設(shè)取得好成效;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控更嚴(yán)格更規(guī)范;及時(shí)準(zhǔn)確提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)作出了積極的貢獻(xiàn);企業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬進(jìn)一步規(guī)范;統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)得到提高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為47.24萬元，完成預(yù)算98.42%。主要產(chǎn)出和效益:一是印制統(tǒng)計(jì)年鑒500套;二是印制分發(fā)領(lǐng)導(dǎo)手冊數(shù)量600冊;三是印制統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)量2640冊;四是開展社情民意調(diào)查3次;五是開展數(shù)據(jù)質(zhì)量核查209家;六是組織召開統(tǒng)計(jì)會(huì)議2次和統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)6次;七是撰寫高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)形勢分析報(bào)告篇數(shù)235篇;八是推進(jìn)信息化建設(shè)，更新信息化設(shè)備;九是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核評(píng)價(jià)，為2022年度鎮(zhèn)域“小老虎”綜合評(píng)價(jià)考核作出顯著貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項(xiàng)目資金投向和用途管理待加強(qiáng)，2022年10月單位用統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)項(xiàng)目資金支付了單位到廣西招商費(fèi)用五筆共計(jì)7,601.00元，與年初預(yù)算用途不相符，原因:內(nèi)控制度不健全，財(cái)務(wù)人員沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定審核把關(guān);二是項(xiàng)目績效管理缺少項(xiàng)目管理運(yùn)行監(jiān)管記錄，原因:績效管理制度執(zhí)行不到位;三是年初目標(biāo)開展社情民意調(diào)7次，實(shí)際完成3次，原因:績效目標(biāo)意識(shí)不夠。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，強(qiáng)調(diào)按預(yù)算目的和用途使用項(xiàng)目資金，不得用在與項(xiàng)目無關(guān)的支出;二是強(qiáng)化績效項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)發(fā)展階段進(jìn)行有效管理和目標(biāo)控制，根據(jù)實(shí)際情況建立績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)行管理，確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);三是加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)制度的完善。首先，要不斷建立和完善績效評(píng)價(jià)制度和評(píng)價(jià)體系。在對(duì)績效制度和體系進(jìn)行完善過程中一定要對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，在體系中盡量囊括所有重要的與財(cái)政資金使用相關(guān)的內(nèi)容。其次要根據(jù)單位的實(shí)際情況情況建立相應(yīng)的績效評(píng)價(jià)制度，并建立相應(yīng)的績效評(píng)價(jià)結(jié)果展示平臺(tái)，及時(shí)跟蹤績效目標(biāo)的完成情況，提高財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的透明性，確保績效評(píng)價(jià)工作的合規(guī)、合法性。

人口普查項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為76.93萬元，完成預(yù)算96.16%。主要產(chǎn)出和效益:一是編印《隨州市2020年人口普查年鑒》完成率;二是編印《投資統(tǒng)計(jì)及房地產(chǎn)開發(fā)入庫工作指南》完成率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是項(xiàng)目績效管理缺少項(xiàng)目管理運(yùn)行監(jiān)管記錄，原因:人口普查項(xiàng)目接近尾聲，松懈了績效管理，制度執(zhí)行不到位;二是存在不屬于本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，如支出明細(xì)表里包括人口抽樣費(fèi)用，原因:內(nèi)控制度不健全，財(cái)務(wù)人員沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定審核把關(guān)。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)項(xiàng)目績效跟蹤，及時(shí)完善人口普查項(xiàng)目的運(yùn)行監(jiān)管記錄和社會(huì)效益佐證資料，增加管理方面的考核;二是建立和健全內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的撥付環(huán)節(jié)，及時(shí)按計(jì)劃撥付專項(xiàng)資金，保證資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。根據(jù)部門績效評(píng)價(jià)，對(duì)下年度項(xiàng)目規(guī)劃、指標(biāo)設(shè)置、目標(biāo)管理等進(jìn)行了統(tǒng)籌完善，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。規(guī)范項(xiàng)目核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。市統(tǒng)計(jì)局將2022年績效評(píng)價(jià)結(jié)果與2024年預(yù)算編制相結(jié)合，依據(jù)各項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容所占預(yù)算資金的執(zhí)行情況，要求各科室在編制預(yù)算時(shí)，合理測算各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，細(xì)化預(yù)算編制，提供充分的測算依據(jù)。按規(guī)定及時(shí)公開評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)市財(cái)政要求，在本次決算公開時(shí)同步公開2022年度部門績效自評(píng)結(jié)果，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2010501)

2.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))，反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。(2010505)

3.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。(2010507)

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分附件

一、2022年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

二、2022年度統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告