中共隨州市委黨校2022年度部門決算

目????錄

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分中共隨州市委黨校2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分中共隨州市委黨校2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委黨校(行政學(xué)院)是在隨州市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員、黨外干部和理論干部的學(xué)校，是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委黨校部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委黨校本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨?？?、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、統(tǒng)一戰(zhàn)線研究室、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校等13個科室。單位事業(yè)編制52人，以錢養(yǎng)事編制3人。截至2022年12月，實(shí)有人數(shù)48人，其中包含3名以錢養(yǎng)事編制人員。上年度在職人員53人，減少5人，變動情況為:調(diào)走2人，調(diào)進(jìn)1人，退休2人，辭職2人。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2263.23萬元。與2021年度收入2444.65萬元相比，收入總計減少181.42萬元，下降7.42 %。與2021年度支出2351.02萬元相比，支出總計減少87.79萬元，下降 3.73 %，主要原因是人員比上年減少5人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2263.23萬元，與2021年度收入2444.65萬元相比，收入合計減少181.42萬元，下降7.42 %。其中:財政撥款收入1887.87萬元，占本年收入83.41%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入375.36萬元，占本年收入16.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2263.23萬元，與2021年度支出2351.02萬元相比，支出合計減少87.79萬元，下降 3.73 %。其中:基本支出994.44萬元，占本年支出43.94%;項(xiàng)目支出1268.79萬元，占本年支出56.06%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1887.87萬元。與2021年度收入2444.65萬元相比，收入總計減少556.78萬元，下降22.78 %。與2021年度支出2351.02萬元相比，支出總計減少463.15萬元，下降 19.7 %，主要原因是人員比上年減少5人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1887.87萬元，比2021年度決算數(shù)2444.65萬元減少556.78萬元。減少主要原因是人員比上年減少5人，人員經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)變化0萬元。無變化主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)變化0萬元。無變化主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1887.87萬元，占本年支出合計的83.41 %。與2021年度2351.02萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少463.15萬元，下降 19.7 %。主要原因是人員比上年減少5人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2003.78萬元，主要用于:

教育支出2003.78萬元，占100%。主要是用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2003.78萬元，支出決算為1887.87萬元，完成年初預(yù)算的94.22%。其中:

1.教育支出。年初預(yù)算為2003.78萬元，支出決算為1643.42萬元，完成年初預(yù)算的82.02%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初預(yù)算都分類到教育支出了。

2.社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.7萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初預(yù)算都分類到教育支出了。

3. 衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.68萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初預(yù)算都分類到教育支出了。

4.住房保障支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.07萬元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，年初預(yù)算都分類到教育支出了。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1887.87萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)843.71萬元，主要包括:基本工資226.72萬元、津貼補(bǔ)貼197.82萬元、獎金70.61萬元、績效工資80.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)80.66萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)74.2萬元、其他社會保障繳0.48萬元、住房公積金69.07萬元、獎勵金17.45萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.69萬元。

公用經(jīng)費(fèi)107.87萬元，主要包括:辦公費(fèi)7.1萬元、印刷費(fèi)5.04萬元、郵電費(fèi)1.73萬元、差旅費(fèi)1.95萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.59萬元、租賃費(fèi)0.51萬元、勞務(wù)費(fèi)0.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)13.97萬元、福利費(fèi)4.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬元、其他交通費(fèi)用24.33萬元、其他商品和服務(wù)支出15.31萬元、辦公設(shè)備購置7.19萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的14.86%。較上年決算支出的3.06減少1.99萬元，下降65.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響，無公務(wù)接待，公車使用次數(shù)減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:受疫情影響，無公務(wù)接待，公車使用次數(shù)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年無增減。決算數(shù)、預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)都為0萬元的原因是受疫情影響，沒有出國的計劃。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為4.2萬元，支出決算為1.07萬元，完成預(yù)算的25.48%;較上年2.86萬元減少1.79萬元，下降62.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響，公車使用次數(shù)減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:受疫情影響，公車使用次數(shù)減少。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。公車購置費(fèi)由我單位財政專戶資金預(yù)算25萬元購買，實(shí)際支出財政專戶資金23.73萬元，不使用財政撥款資金。因此，財政撥款支出決算無公務(wù)用車購置費(fèi)。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.07萬元，主要用于教學(xué)培訓(xùn)、調(diào)研、開會。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為兩輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年減少0.21萬元，下降100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響，無公務(wù)接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 107.87 萬元，比年初預(yù)算數(shù)126.09萬元減少18.22 萬元，降低14.45%。比上年決算數(shù)131.28萬元，減少23.41萬元，降低17.83%。主要原因是:人員數(shù)量減少，以及落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 881.87 萬元，其中:政府采購貨物支出 346.16萬元、政府采購工程支出0.8萬元、政府采購服務(wù)支出534.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額881.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額608.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的69.05%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的39.25%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.09%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的60.66%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 2輛，其中，應(yīng)急保障用車 2 輛。

固定資產(chǎn)原值為2538.18萬元，固定資產(chǎn)累計折舊為871.47萬元，固定資產(chǎn)凈值為1666.72萬元，固定資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額比例94.95%;無形資產(chǎn)原值0.0001萬元，無形資產(chǎn)凈值占資產(chǎn)總額0%;無在建工程。

本期配置固定資產(chǎn)58.1萬元。本期處置國有資產(chǎn)20.26萬元，即報廢一輛公務(wù)車。資產(chǎn)收益情況為2.642萬元，即處置一輛公務(wù)用車，已下賬和上繳收益。

單位價值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目7個，資金936.29萬元，占年初一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額1027萬元的91.17%。從評價情況來看，年初目標(biāo)大體完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效自評得分97分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為1924.39萬元，執(zhí)行數(shù)為2263.23萬元。超預(yù)算完成主要是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，且下達(dá)了人員經(jīng)費(fèi)追加資金。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況看，一是基本支出數(shù)量指標(biāo)上，單位實(shí)有人數(shù)沒有超過編制人數(shù)，按要求完成培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，保障人員經(jīng)費(fèi)，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi);進(jìn)度指標(biāo)上，及時完成支付。成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。其中:公用經(jīng)費(fèi)不超過基本支出預(yù)算數(shù)且人員經(jīng)費(fèi)按工資批復(fù)、財政核準(zhǔn)發(fā)放。二是項(xiàng)目支出數(shù)量指標(biāo)上，完成計劃培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)能滿足學(xué)員使用;進(jìn)度指標(biāo)上，按教學(xué)規(guī)劃有序開展，保證經(jīng)費(fèi)科學(xué)有效使用，效率最優(yōu)化;成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。

從滿意度指標(biāo)完成情況看，基本支出服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和項(xiàng)目支出服務(wù)對象滿意度大于年初設(shè)定比例。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

項(xiàng)目績效自評綜述:

一、干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為466萬元，執(zhí)行數(shù)為336萬元，完成預(yù)算72.1%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓(xùn)。自評分?jǐn)?shù)為96分。

(1)從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項(xiàng)工作有章可循。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2021年市委黨校干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步改進(jìn)措施:一是下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo);二是擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

(2)佐證材料

簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。為辦好建好管好黨校培訓(xùn)和教學(xué)而設(shè)立此項(xiàng)目。年度績效目標(biāo)是完成春秋兩季學(xué)員培訓(xùn)，包括學(xué)員學(xué)習(xí)資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓(xùn)、公務(wù)員培訓(xùn)等;做好教學(xué)科研、學(xué)科建設(shè)、圖書資料、信息化建設(shè)、教師進(jìn)修、對外交流、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、專項(xiàng)設(shè)備、后勤保障，以及智庫建設(shè)。

簡要概述項(xiàng)目資金情況?！案刹颗嘤?xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為466萬元。包括干部培訓(xùn)152萬元，含異地培訓(xùn)82萬元;公務(wù)員培訓(xùn)10萬元;教學(xué)業(yè)務(wù)九項(xiàng)經(jīng)費(fèi)72萬元;智庫建設(shè)7萬元;其他培訓(xùn)或活動支出185萬元，預(yù)算調(diào)增40萬元。

二、社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，執(zhí)行率為68.42%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓(xùn)。自評分?jǐn)?shù)為97分。

(1)從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算,;可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項(xiàng)工作有章可循。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2021年市委黨校社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步改進(jìn)措施:一是下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo);二是擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

(2)佐證材料

簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。開展社會主義學(xué)院工作，開展民主黨派、無黨派人士和統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士以及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部和理論研究人才培訓(xùn)。

簡要概述項(xiàng)目資金情況?！吧鐣髁x學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為19萬元，含異地培訓(xùn)7.7萬元。

三、學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為113萬元，執(zhí)行數(shù)為76萬元，執(zhí)行率為67.26%。主要為學(xué)員人數(shù)減少。自評分?jǐn)?shù)為98分。

(1)從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算;可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項(xiàng)工作有章可循。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2021年市委黨校干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步改進(jìn)措施:一是下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。二是擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

(2)佐證材料。

簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。完成春秋兩季主體班學(xué)員培訓(xùn)、專題輪訓(xùn)班、社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)員培訓(xùn)等，保障學(xué)員就餐。

簡要概述項(xiàng)目資金情況。“學(xué)員就餐補(bǔ)助”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為113萬元，主要為學(xué)員用餐。

四、校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為827萬元，執(zhí)行數(shù)為692萬元，執(zhí)行率為83.69%。因疫情影響，2022年上半年水電費(fèi)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用支出略微有所下降。自評分?jǐn)?shù)為95分。

(1)從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析，數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)等均完成全部培訓(xùn)任務(wù)。從效益指標(biāo)完成情況分析，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，預(yù)算(成本)控制，沒有超出預(yù)算,;可持續(xù)影響指標(biāo)上，建章立制，各項(xiàng)工作有章可循。從滿意度指標(biāo)完成情況分析，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上，完成了年初大于等于95%的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2021年市委黨校校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評對于指導(dǎo)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用具有一定的參考價值，但評價結(jié)果與預(yù)算安排還未暢通的有機(jī)結(jié)合和優(yōu)化，預(yù)算管理的作用還需進(jìn)一步體現(xiàn)。

下一步改進(jìn)措施:一是下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。按照預(yù)算編制的結(jié)果，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管，并逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定績效考核指標(biāo)。二是擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。參考執(zhí)行數(shù)合理做下一年度預(yù)算。

(2)佐證材料。

簡要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)。項(xiàng)目主要是支付校園外包服務(wù)費(fèi)和校園水電氣費(fèi)。設(shè)立了經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-預(yù)算(成本)控制，生態(tài)效益指標(biāo)-可持續(xù)發(fā)展，社會效益指標(biāo)-學(xué)員滿意度，三個年度績效目標(biāo)。

簡要概述項(xiàng)目資金情況?！靶@后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為827萬元，包括校園餐飲客房服務(wù)外包費(fèi)、校園物業(yè)管理服務(wù)外包費(fèi)、校園信息化維運(yùn)外包費(fèi)等424萬元，校園水電氣運(yùn)行費(fèi)130萬元，其他運(yùn)行維護(hù)維修125萬元，預(yù)算調(diào)增148萬元。

財政撥款支出的項(xiàng)目有全市縣處級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)黨的二十大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)39.88萬元，第五次黨代會經(jīng)費(fèi)53.68萬元，隨州市年輕干部常態(tài)化研討班經(jīng)費(fèi)10.24萬元，都屬于一次性項(xiàng)目，不做具體描述，只將其績效自評表附在第六部分附件里。其他資金支出的項(xiàng)目有公務(wù)用車購置費(fèi)23.73萬元，市委組織部撥付“四個一”建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，隨州市立興造價工程師事務(wù)所過失賠償款3萬元，不屬于財政撥款支出，不做具體描述，只將其績效自評表附在第六部分附件里?！靶滦^(qū)教學(xué)設(shè)備購置”254萬元屬于債券資金，由于本項(xiàng)目資金未下達(dá)，故而不作績效評價。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2021年市委黨校整體支出績效自評對于指導(dǎo)2022年項(xiàng)目使用具有一定的參考價值。2022年我們結(jié)合2021年自評結(jié)果，以績效自評為導(dǎo)向，精細(xì)化科學(xué)化編制2022年預(yù)算，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的效率，促進(jìn)黨校各項(xiàng)工作更高水平的發(fā)展。

十四、財政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

財政專項(xiàng)支出情況說明:市委黨校財政專項(xiàng)支出主要是項(xiàng)目支出，支出金額為1268.79萬元。無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”收入以外的各項(xiàng)收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價表

整體支出績效自評得分97分。市委黨校整體業(yè)務(wù)預(yù)算金額為1924.39萬元，執(zhí)行數(shù)為2263.23萬元。超預(yù)算完成主要是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，且下達(dá)了人員經(jīng)費(fèi)追加資金。

從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況看，一是基本支出數(shù)量指標(biāo)上，單位實(shí)有人數(shù)沒有超過編制人數(shù)，按要求完成培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，保障人員經(jīng)費(fèi)，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費(fèi);進(jìn)度指標(biāo)上，及時完成支付。成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。其中:公用經(jīng)費(fèi)不超過基本支出預(yù)算數(shù)且人員經(jīng)費(fèi)按工資批復(fù)、財政核準(zhǔn)發(fā)放。二是項(xiàng)目支出數(shù)量指標(biāo)上，完成計劃培訓(xùn)學(xué)員人數(shù);質(zhì)量指標(biāo)上，硬軟件建設(shè)能滿足學(xué)員使用;進(jìn)度指標(biāo)上，按教學(xué)規(guī)劃有序開展，保證經(jīng)費(fèi)科學(xué)有效使用，效率最優(yōu)化;成本指標(biāo)上，預(yù)算成本控制，沒有超出預(yù)算。

從滿意度指標(biāo)完成情況看，基本支出服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和項(xiàng)目支出服務(wù)對象滿意度大于年初設(shè)定比例。

二、2022年度干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效評價表

干部培訓(xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為466萬元，執(zhí)行數(shù)為336萬元，完成預(yù)算72.1%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓(xùn)。自評分?jǐn)?shù)為96分?！案刹颗嘤?xùn)和教學(xué)業(yè)務(wù)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為466萬元。包括干部培訓(xùn)152萬元，含異地培訓(xùn)82萬元;公務(wù)員培訓(xùn)10萬元;教學(xué)業(yè)務(wù)九項(xiàng)經(jīng)費(fèi)72萬元;智庫建設(shè)7萬元;其他培訓(xùn)或活動支出185萬元，預(yù)算調(diào)增40萬元。

三、2022年度社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，執(zhí)行率為68.42%。因疫情影響，下半年未開展異地培訓(xùn)。自評分?jǐn)?shù)為97分。“社會主義學(xué)院統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為19萬元，含異地培訓(xùn)7.7萬元。

四、2022年度學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價表

學(xué)員就餐補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為113萬元，執(zhí)行數(shù)為76萬元，執(zhí)行率為67.26%。主要為學(xué)員人數(shù)減少。自評分?jǐn)?shù)為98分?！皩W(xué)員就餐補(bǔ)助”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為113萬元，主要為學(xué)員用餐?！皩W(xué)員就餐補(bǔ)助”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為113萬元，主要為學(xué)員用餐。

五、2022年度校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為827萬元，執(zhí)行數(shù)為692萬元，執(zhí)行率為83.69%。因疫情影響，2022年上半年水電費(fèi)及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用支出略微有所下降。自評分?jǐn)?shù)為95分?！靶@后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”屬于持續(xù)性項(xiàng)目，預(yù)算金額為827萬元，包括校園餐飲客房服務(wù)外包費(fèi)、校園物業(yè)管理服務(wù)外包費(fèi)、校園信息化維運(yùn)外包費(fèi)等424萬元，校園水電氣運(yùn)行費(fèi)130萬元，其他運(yùn)行維護(hù)維修125萬元，預(yù)算調(diào)增148萬元。

六、2022年度公務(wù)用車購置費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

2022年新購一輛公務(wù)用車，預(yù)算25萬元，屬于財政專戶管理資金，執(zhí)行數(shù)為23.73萬元。自評總分為99分。

七、2022年度全市縣處級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)黨的二十大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

資金來源為財政撥款39.88萬元，執(zhí)行數(shù)為39.88萬元。自評總分為99分。

八、2022年度市委組織部撥付“四個一”建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

資金來源為其他資金20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元。自評總分為99分。

九、2022年度隨州市年輕干部常態(tài)化研討班經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

資金來源為財政撥款10.24萬元，執(zhí)行數(shù)為10.24萬元。自評總分為99分。

十、2022年度第五次黨代會經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價表

資金來源為財政撥款53.68萬元，執(zhí)行數(shù)為53.68萬元。自評總分為99分。

十一、2022年度隨州市立興造價工程師事務(wù)所過失賠償款項(xiàng)目績效評價表

資金來源為其他資金3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元。自評總分為99分。