目????錄

第一部分隨州市文化和旅游局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市文化和旅游局(匯總)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市文化和旅游局(匯總)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市文化和旅游局(匯總)概況

一、部門主要職責

市文化和旅游局貫徹落實黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是:

(一)貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

(三)科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴格財政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計工作。

(四)管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(五)負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進本系統(tǒng)公共服務(wù)標準化、均等化。

(六)指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負責全市文物保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負責全市文物科技保護和科研工作，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

(七)監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責推進全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

(八)指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，指導(dǎo)和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運動員隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。

(九)指導(dǎo)全市各級地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實行備案管理。指導(dǎo)市級各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

(十)統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十一)指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場。指導(dǎo)全市文化市場綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。強化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度。

(十二)指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及對港澳臺交流活動，推動隨州文化走出去。

(十三)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市文化和旅游局部門決算由實行獨立核算的隨州市文化和旅游局本級決算和4個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化和旅游局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.市文化和旅游局(市廣播電視局、市體育局、市文物局)內(nèi)設(shè)辦公室(地方志科)、政策法規(guī)科(行政審批科)、人事教育科(老干部科)、財務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科(安全監(jiān)管科)、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名(原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名)，實有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時聘用人員4人，公益性崗位2人。

2.隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件(套)，被國家文物局評為國家“一級博物館”。是彰顯隨州文化底蘊的窗口，也是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。

3.隨州市擂鼓墩文物保護中心負責擂鼓墩古墓群的文物安全保護，搞好曾侯乙墓遺址保護和對外開放。為了確保墓室安全保護，按照省廳專家意見，對曾侯乙墓槨室進行臨時加固;組織文物專家座談，邀請荊州文物保護中心對曾侯乙墓遺址保護修繕方案提出了意見修改;邀請陜西文化遺產(chǎn)研究院對曾侯乙墓保護展示廳的做出設(shè)計方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產(chǎn)安全。

4.隨州市圖書館主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展。圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏。圖書資料借閱、圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、施工、維護、管理。文獻數(shù)字化處理。圖書館學(xué)研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識培訓(xùn)與社會教育。

5.隨州市文化和旅游市場綜合執(zhí)法支隊具體負責查處演出、娛樂、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為:查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為;查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等方面的違法違規(guī)出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動;查處盜版侵權(quán)行為;查處體育市場領(lǐng)域的違規(guī)行為;負責旅游經(jīng)營單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查，受理、調(diào)查、處理游客投訴案件，并對違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進行行政處罰;查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購銷文物等行為。負責查處文保單位保護范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負責查處文物設(shè)計施工單位在古建筑修繕過程中的違法違規(guī)行為;負責協(xié)調(diào)跨市、縣(市、區(qū))文化和旅游市場綜合執(zhí)法和大案要案的查處;組織開展文化和旅游市場綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;承擔“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù);承擔上級交辦的其他文化市場執(zhí)法工作等任務(wù)。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為6645.02萬元。與2021年度11490.04萬元相比，收、支總計各減少4845.02萬元，下降42.2%，主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預(yù)算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4626.29萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2018.74萬元)，與2021年度8193.88萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3296.15萬元)相比，收入合計減少3567.59萬元，下降43.5%。其中:財政撥款收入4583.13萬元，占本年收入99.1%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入43.16萬元，占本年收入0.9%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6643.76萬元，與2021年度8393.2萬元相比，支出合計減少1749.44萬元，下降20.8%。其中:基本支出2360.54萬元，占本年支出35.5%;項目支出4283.22萬元，占本年支出64.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為6484.9萬元。與2021年度10497.39萬元相比，財政撥款收、支總計各減少4012.49萬元，下降38.2%。主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預(yù)算收支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入5518.57萬元，比2021年度決算數(shù)9586.57萬元減少4068萬元。主要原因是本年減少了項目經(jīng)費預(yù)算收支。政府性基金預(yù)算財政撥款收入966.33萬元，比2021年度決算數(shù)910.82萬元增加55.51萬元。增加主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5518.57萬元，占本年支出合計的83%。與2021年度6722.76萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1204.19萬元，下降17.9%。主要原因是本年減少財政撥款項目經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5518.57萬元，主要用于以下方面:

文化旅游體育與傳媒支出(類)5518.57萬元，占100%。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4322.26萬元，支出決算為5518.57萬元，完成年初預(yù)算的127.7%。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為4322.26萬元，支出決算為5518.57萬元，完成年初預(yù)算的127.7%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中追加下達人員零星增資及上級轉(zhuǎn)移支付資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2201.68萬元，其中:

人員經(jīng)費2011.49萬元，主要包括:基本工資671.72萬元、津貼補貼160.28萬元、獎金104.36萬元、伙食補助費13.32萬元、績效工資353.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費169.5萬元、職業(yè)年金繳費23.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費90.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費25.86萬元、其他社會保障繳費4.38萬元、住房公積金162.27萬元、其他工資福利支出193.11萬元、撫恤金23.66萬元、生活補助1.03萬元、醫(yī)療費補助11.21萬元、其他對個人和家庭的補助2.33萬元。

公用經(jīng)費190.19萬元，主要包括:辦公費7.56萬元、印刷費3.02萬元、咨詢費4.1萬元、水費0.57萬元、電費28.17萬元、郵電費2.29萬元、物業(yè)管理費0.37萬元、差旅費7.34萬元、維修(護)費5.5萬元、租賃費3.2萬元、會議費1.2萬元、培訓(xùn)費0.08萬元、公務(wù)接待費3.94萬元、勞務(wù)費0.6萬元、委托業(yè)務(wù)費3.87萬元、工會經(jīng)費28.66萬元、福利費33.83萬元、公務(wù)用車運行維護費8.41萬元、其他交通費用23.3萬元、稅金及附加費用0.04萬元、其他商品和服務(wù)支出1.65萬元、辦公設(shè)備購置12.53萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新9.95萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余587.21萬元，本年收入379.12萬元，本年支出966.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。支出決算為966.33萬元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.82萬元，支出決算為27.44萬元，完成預(yù)算的95.2%。較上年19.3萬元增加8.14萬元，增長42.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年落實過緊日子要求壓減公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預(yù)算為1.01萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年0萬元增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國預(yù)算安排。決算數(shù)與上年對比一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預(yù)算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為17.18萬元，支出決算為20.89萬元，完成預(yù)算的121.6%;較上年11.53萬元增加9.36萬元，增長81.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年車輛年久老舊維修成本增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出20.89萬元，主要用于單位車輛燃油費、車輛保險費及維修保養(yǎng)費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為10.63萬元，支出決算為6.56萬元，完成預(yù)算的61.7%，較上年7.76萬元減少1.2萬元，下降15.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年壓減開支減少公務(wù)接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次。

國內(nèi)公務(wù)接待支出6.56萬元，接待對象主要是與業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組87個，845人次。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門?2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)64.13萬元增加15.2萬元，增長23.7%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、委托業(yè)務(wù)費支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門?2022年度政府采購支出總額4040.58萬元，其中:政府采購貨物支出1261.01萬元、政府采購工程支出124.23萬元、政府采購服務(wù)支出777萬元。授予中小企業(yè)合同金額4040.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額4040.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年?12月31日，部門共有車輛?13輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車3輛;單位價值?100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目22個，資金2162.63萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確;項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

1.文化旅游發(fā)展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為5.6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是獎勵金額5.596萬元;二是接待團隊人數(shù)1488人。

2.2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展檢查30次;二是出動執(zhí)法人員260人;三是出動執(zhí)法車輛50臺;四是拆除非法安裝衛(wèi)星鍋12處;五是責令停止銷售16家。

3.部門項目(鄂財教發(fā)【2019】61號)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是電影放映場次672場次;二是平均每個農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù)60種;平均每個農(nóng)家書屋開展閱讀活動4次。

4.部門項目(鄂財建發(fā)【2019】208號)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1539.43萬元，執(zhí)行數(shù)為28.84萬元，完成預(yù)算1.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是規(guī)劃占面積100畝;二是環(huán)境整治與生態(tài)修復(fù)30畝;三是管理用房建設(shè)400平方米。

5.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為117萬元，執(zhí)行數(shù)為86.22萬元，完成預(yù)算73.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展宣傳活動次數(shù)4次;二是文化服務(wù)中心指導(dǎo)6次;三是檢查文體廣場5次。

6.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年“匯資訊”上傳新聞動態(tài)35條;二是開展“村晚”情況2場;三是視頻制作3條;四是“文化惠民”活動2場。

7.2022年招商引資經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是接待客商5批次;二是外出招商5次。

8.辦公大樓運維費(文體專項事業(yè)費)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是確保辦公樓財產(chǎn)安全、干凈整潔，較好完成相關(guān)工作;二是資金使用率100%。

9.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人保護經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為49.07萬元，執(zhí)行數(shù)為49.07萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是非遺展演活動3次;二是項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)花鼓戲創(chuàng)作劇團1套;。

10.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人保護經(jīng)費(省級資金)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為83萬元，執(zhí)行數(shù)為83萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是市級非遺項目保護21個;二是市級非遺項目傳承示范基地保護9個。

11.廣播電視管理服務(wù)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是發(fā)布監(jiān)管月報12次;二是監(jiān)管次數(shù)182次;三是重保期檢測監(jiān)看12次。

12.廣播電視管理服務(wù)費(省級資金)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是執(zhí)行專項行動2次;二是拆除非法衛(wèi)生鍋12個。

13.隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為98萬元，執(zhí)行數(shù)為91萬元，完成預(yù)算92.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是文物修繕目標4個;二是開展文物調(diào)研2次。

14.全民健身項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為11.68萬元，完成預(yù)算58.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成市本級全民健身活動、健步走等活動2次以上;二是完成參加省級全民健身活動2次。

15.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是組織培訓(xùn)活動3次;二是組織展會活動2次。

16.文化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展宣傳活動4次;二是舉辦四季村晚活動10次;三是文體廣場檢查5次。

17.文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為880.97萬元，執(zhí)行數(shù)為656.39萬元，完成預(yù)算74.5%。主要產(chǎn)出和效益:一是媒體廣告視頻宣傳12次;二是開展宣傳活動10次;三是舉辦對接活動4次。

18.文物巡查保護經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是文物巡查目標5處;二是文物巡查1次;三是開展文物調(diào)研2次。

19.尋根節(jié)群眾演員經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展宣傳活動并成功舉辦尋根節(jié)，按要求配備群眾演員，保障尋根節(jié)活動順利完成。

20.政府購買公共文化產(chǎn)品項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開辦花鼓戲展演20場;二是參加展演20天。

21.2021年省級體育轉(zhuǎn)移支付補助資金(第二批)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為270萬元，執(zhí)行數(shù)為268萬元，完成預(yù)算99.3%。主要產(chǎn)出和效益:建設(shè)省級新全民健身示范工程7處，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道(社區(qū))運動健身中心A類項目2個，村(中心村)文體廣場A類項目5個。

22.體彩公益金-政府性基金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為813.73萬元，執(zhí)行數(shù)為698.33萬元，完成預(yù)算85.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是配套全民健身器材100套及以上;二是主辦承辦各類賽事活動20場次以上;三是組隊參加湖北省第十六屆運動會取得優(yōu)異成績。參加3大類42個項目比賽，力爭獎牌數(shù)量有突破。四是支持青少年后備人才基地健康發(fā)展。五是組織國民體質(zhì)監(jiān)測。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于部分項目工作內(nèi)容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應(yīng)用到實際并制定相應(yīng)的績效目標。

下一步改進措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強績效評價結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當年預(yù)算執(zhí)行情況和績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時細化設(shè)置績效指標值，科學(xué)、合理測算預(yù)算經(jīng)費編制，并提供充分的測算依據(jù)。二是加強項目管理。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目整體規(guī)劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出表

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):主要反映行政單位的基本支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2022年度隨州市文化和旅游局整體績效評價報告

二、2022年度文化旅游發(fā)展專項資金項目績效評價報告

三、2022年度2021年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金項目績效評價報告

四、2022年度部門項目(鄂財教發(fā)【2020】61號)項目績效評價報告

五、2022年度部門項目(鄂財建發(fā)【2019】208號)項目績效評價報告

六、2022年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)項目績效評價報告

七、2022年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金項目績效評價報告

八、2022年度2022年招商引資經(jīng)費項目績效評價報告

九、2022年度辦公大樓運維費(文體專項事業(yè)費)項目績效評價報告

十、2022年度非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目和傳承人保護經(jīng)費項目績效評價報告

十一、2022年度廣播電視管理服務(wù)費項目績效評價報告

十二、2022年度廣播電視管理服務(wù)費(省級資金)項目績效評價報告

十三、2022年度隨州市文物保護和修繕專項補助資金項目績效評價報告

十四、2022年度全民健身項目績效評價報告

十五、2022年度文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流項目績效評價報告

十六、2022年度文化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效評價報告

十七、2022年度文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目績效評價報告

十八、2022年度文物巡查保護經(jīng)費項目績效評價報告

十九、2022年度尋根節(jié)群眾演員經(jīng)費項目績效評價報告

二十、2022年度政府購買公共文化產(chǎn)品項目績效評價報告

二十一、2022年度2021年省級體育轉(zhuǎn)移支付補助資金(第二批)項目績效評價報告

二十二、2022年度體彩公益金-政府性基金項目績效評價報告

2年度政府購買公共文化產(chǎn)品項目績效評價報告