目錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（概況）??

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明??

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表??

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市文化和旅游局2023年預(yù)算績(jī)效情況??

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋??

第一部分??隨州市文化和旅游局概況

一、部門主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級(jí)地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級(jí)志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級(jí)各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)隨州文化走出去。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

隨州市文化和旅游局下設(shè)四個(gè)二級(jí)單位：分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心、隨州市圖書館、隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件（套），被國(guó)家文物局評(píng)為國(guó)家“一級(jí)博物館”。是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，也是對(duì)外宣傳隨州歷史文化的陣地。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心負(fù)責(zé)擂鼓墩古墓群的文物安全保護(hù)，搞好曾侯乙墓遺址保護(hù)和對(duì)外開放。為了確保墓室安全保護(hù)，按照省廳專家意見，對(duì)曾侯乙墓槨室進(jìn)行臨時(shí)加固；組織文物專家座談，邀請(qǐng)荊州文物保護(hù)中心對(duì)曾侯乙墓遺址保護(hù)修繕?lè)桨柑岢隽艘庖娦薷模谎?qǐng)陜西文化遺產(chǎn)研究院對(duì)曾侯乙墓保護(hù)展示廳的做出設(shè)計(jì)方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物資產(chǎn)安全。

隨州市圖書館主要宗旨和業(yè)務(wù)范圍為保存借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書、文獻(xiàn)、報(bào)刊、金石拓片、音像資料的采編與儲(chǔ)藏。圖書資料借閱、圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)、管理。文獻(xiàn)數(shù)字化處理。圖書館學(xué)研究。圖書、期刊、資料編輯出版。知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；查處盜版侵權(quán)行為；查處體育市場(chǎng)領(lǐng)域的違規(guī)行為；負(fù)責(zé)旅游經(jīng)營(yíng)單位、導(dǎo)游人員的監(jiān)督檢查，受理、調(diào)查、處理游客投訴案件，并對(duì)違規(guī)旅行社、導(dǎo)游人員進(jìn)行行政處罰；查處全市破壞文物建筑，損壞文物，文保單位館藏文物流失，違法違章考古勘探和發(fā)掘，違法違規(guī)購(gòu)銷文物等行為。負(fù)責(zé)查處文保單位保護(hù)范圍內(nèi)和建設(shè)控制地帶內(nèi)的違法違規(guī)建設(shè)行為。負(fù)責(zé)查處文物設(shè)計(jì)施工單位在古建筑修繕過(guò)程中的違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨市、縣（市、區(qū)）文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法和大案要案的查處；組織開展文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；承擔(dān)“掃黃打非”相關(guān)工作任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他文化市場(chǎng)執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財(cái)務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。本單位行政編制26名，因黨政機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實(shí)有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時(shí)聘用人員4人，公益性崗位2人。

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。根據(jù)隨編發(fā)［2007］57號(hào)文件核定全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名；隨編發(fā)［2012］28號(hào)文件規(guī)定：設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長(zhǎng)由市博物館兼任，核定2名副所長(zhǎng)職數(shù)（相當(dāng)副科級(jí)）。實(shí)有人數(shù)117人，其中在編人員48人、聘用人員47人、退休人員22人。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬隨州市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益一類事業(yè)單位（隨編辦發(fā)[2015]71號(hào)）。全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。內(nèi)設(shè)展覽陳列廳、辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科、宣教部、營(yíng)銷部、售票室、檢票室、電影室。現(xiàn)實(shí)有工作人員45人，其中在職在編人員8人，在職人員11人，聘請(qǐng)人員10人、退休人員16人（已納入社會(huì)保險(xiǎn)）。

隨州市圖書館內(nèi)設(shè)采編部、地方文獻(xiàn)部、大廳咨詢處、報(bào)刊室、中文書庫(kù)、少兒閱覽室、廉政圖書室、電子閱覽室、過(guò)刊室、辦公室、網(wǎng)絡(luò)部、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)部、政工科及對(duì)外宣傳部。根據(jù)隨編發(fā)[2007]57號(hào)文件核定全額撥款事業(yè)編制15名，館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名。實(shí)有工作人員46人，其中在職在編人員14名，勞務(wù)派遣人員5名，聘用人員12名，公益性崗位4人，退休人員11名(已納入社會(huì)保險(xiǎn))。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)組建于2020年4月（隨編發(fā)［2020］1號(hào)），隸屬于隨州市文化和旅游局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)。核定人員編制14名，現(xiàn)有干部職工14人。

第二部分 隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為5740.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排9971.83 萬(wàn)元,減少4231.17萬(wàn)元，減幅42.43%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排減少。其中：一般公共預(yù)算4363.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排4322.26萬(wàn)元增加41.27萬(wàn)元，增幅0.95%，主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)基本工資預(yù)算。政府性基金預(yù)算600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排700 萬(wàn)元減少100萬(wàn)元，減幅14.29%，主要原因是疫情原因彩票公益金銷售收入減少。其他收入747.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排846.81萬(wàn)元減少99.73萬(wàn)元，減幅11.78%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排4099.76萬(wàn)元，減少903.24萬(wàn)元，減幅28.26%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額5740.66萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出4363.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款支出600萬(wàn)元，其他資金支出747.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出30.05萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排9971.83萬(wàn)元減少4231.17萬(wàn)元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額5740.66萬(wàn)元，按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出4493.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出407.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.68萬(wàn)元，住房保障支出154.85萬(wàn)元，其他支出600萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排9971.83萬(wàn)元減少4231.17萬(wàn)元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

2023年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額5740.66萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出2864.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1798.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出210.21萬(wàn)元，資本性支出109.00萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助759.00萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排9971.83萬(wàn)元減少4231.17萬(wàn)元，減幅42.43%。主要原因是未將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入本年預(yù)算。

(三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4981.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排9040.10萬(wàn)元減少4058.57萬(wàn)元，減幅44.90%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排減少。其中：基本支出2276.53萬(wàn)元，比上年2229.12萬(wàn)元增加47.41元，增幅0.81%，主要原因是本年增加了人員經(jīng)費(fèi)基本工資預(yù)算；項(xiàng)目支出2105.0萬(wàn)元，比上年的2093.14萬(wàn)元增加11.86萬(wàn)元，增幅0.57%，與上年基本持平。結(jié)轉(zhuǎn)資金18.00萬(wàn)元，比上年4017.84萬(wàn)元減少3999.84元，減幅99.55%。

（四）政府性基金情況

政府性基金預(yù)算600.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排1061.08萬(wàn)元減少461.08萬(wàn)元，減幅43.45%，減少的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少及因疫情原因彩票公益金銷售收入減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.39萬(wàn)元，比上年的195.05萬(wàn)元增加1.34萬(wàn)元，增幅0.69%，增加的主要原因是本年增加了辦公費(fèi)及工作餐福利費(fèi)等預(yù)算安排。??

其中：辦公費(fèi)7.49萬(wàn)元，比上年6.51萬(wàn)元增加0.98萬(wàn)元，增幅15.05%；印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，比上年1.15萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元，減幅13.04%；水費(fèi)0.20萬(wàn)元，比上年0.41萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，減幅51.22%；電費(fèi)40.11萬(wàn)元，比上年42.74萬(wàn)元減少2.63萬(wàn)元，減幅6.15%；郵電費(fèi)4.66萬(wàn)元，比上年4.34萬(wàn)元增加0.32萬(wàn)元，增幅7.37%；差旅費(fèi)7.28萬(wàn)元，比上年12.98萬(wàn)元減少5.70萬(wàn)元，減幅43.91%；維修（護(hù)）費(fèi)1.10萬(wàn)元，比上年1.22萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，減幅9.84%；會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年0.93萬(wàn)元減少0.63萬(wàn)元，減幅67.74%；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，比上年1.16萬(wàn)元減少0.86萬(wàn)元，減幅74.14%；公務(wù)接待費(fèi)2.88萬(wàn)元，比上年5.13萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元，減幅43.86%；勞務(wù)費(fèi)9.60萬(wàn)元，比上年8.74萬(wàn)元增加0.86萬(wàn)元，增幅9.84%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.96萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元增加0.96萬(wàn)元，增幅100%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.90萬(wàn)元，比上年36.97萬(wàn)元增加1.93萬(wàn)元，增幅5.22%；福利費(fèi)43.29萬(wàn)元，比上年33.52萬(wàn)元增加9.77萬(wàn)元，增幅29.15%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.00萬(wàn)元，比上年13.98萬(wàn)元增加0.02萬(wàn)元，增幅0.14%；其他交通費(fèi)用21.98萬(wàn)元，比上年23.84萬(wàn)元減少1.86萬(wàn)元，減幅7.80%、其他商品和服務(wù)支出2.34萬(wàn)元，比上年0.20萬(wàn)元增加2.14萬(wàn)元，增幅1070%，增加的原因主要是本年增加宣傳費(fèi)等預(yù)算安排。

（七）政府采購(gòu)情況

隨州市文化和旅游局2023年政府采購(gòu)預(yù)算1037.00萬(wàn)元（面向中小企業(yè)采購(gòu)金額232.00萬(wàn)元、面向小微企業(yè)21.00萬(wàn)元）。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算102.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算935.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類0萬(wàn)元。較上年預(yù)算322.53萬(wàn)元增加714.47萬(wàn)元，同比增加221.52%，主要原因本年嚴(yán)格按市財(cái)政局要求規(guī)劃政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算安排，規(guī)范政府采購(gòu)預(yù)算編制。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市文化和旅游局2023年初資產(chǎn)總額為2015.74萬(wàn)元，比上年初5135.04萬(wàn)元減少3119.30萬(wàn)元，減少60.75%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)238.13萬(wàn)元，比上年3309.21萬(wàn)元減少3071.08萬(wàn)元，減少92.80%，占資產(chǎn)總額的11.81%，主要原因是年末結(jié)余資金減少；固定資產(chǎn)凈值1737.70萬(wàn)元，比上年1795.06萬(wàn)元減少57.36萬(wàn)元，減少3.20%，主要原因是2022年根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度在湖北省隨州市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)折舊。無(wú)形資產(chǎn)凈值19.06萬(wàn)元，比上年9.94萬(wàn)元增加9.12萬(wàn)元，增加91.75%，主要原因是2022年新增購(gòu)置無(wú)形資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

隨州市文化和旅游局2023年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.58萬(wàn)元，較上年28.82萬(wàn)元增加23.76萬(wàn)元，增幅82.44%，主要原因?yàn)椋罕灸觌S州市擂鼓墩文物保護(hù)中心增加了公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年1.01萬(wàn)元減少1.01萬(wàn)元，減幅100%，減少的原因主要是本年無(wú)因公出國(guó)預(yù)算安排；

公務(wù)接待費(fèi)8.38萬(wàn)元，較上年10.63萬(wàn)元減少2.25萬(wàn)元，減幅21.17%,主要原因是：本年壓減公務(wù)接待預(yù)算安排；

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.20萬(wàn)元，較上年17.18萬(wàn)元增加9.02萬(wàn)元，增幅52.50%，主要原因是：公務(wù)用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用；

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18.00萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加18.00萬(wàn)元，增幅100%,主要原因是：本年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心增加公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排。

第三部分??隨州市文化和旅游局2023年部門預(yù)算表（匯總）

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)；提升隨州旅游服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)文旅名城、品質(zhì)隨州；“一部手機(jī)游隨州”平臺(tái)不僅能給游客帶來(lái)便捷、智能的旅游體驗(yàn)，還能同時(shí)推動(dòng)與政府、企業(yè)三者之間的互通，將全市旅游相關(guān)部門的信息資源整合，將隨州旅游產(chǎn)業(yè)擰成一股繩，全面助推隨州旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)搭建一條連接終端用戶的快捷通道。年度目標(biāo)為：堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃，聚焦產(chǎn)業(yè)升級(jí)，深挖文化內(nèi)涵，激發(fā)消費(fèi)潛力，完善基礎(chǔ)設(shè)施，拓展市場(chǎng)營(yíng)銷，主動(dòng)當(dāng)好美好環(huán)境與幸福生活共同締造主引擎，持續(xù)打造近悅遠(yuǎn)來(lái)的文化會(huì)客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產(chǎn)業(yè)培育成為隨州城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的重要支撐。2023年，力爭(zhēng)全年旅游接待人數(shù)2600萬(wàn)人次，旅游總收入達(dá)到160億元，保持雙目標(biāo)正增長(zhǎng)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)；提升隨州旅游服務(wù)質(zhì)量，建設(shè)文旅名城、品質(zhì)隨州；“一部手機(jī)游隨州”平臺(tái)不僅能給游客帶來(lái)便捷、智能的旅游體驗(yàn)，還能同時(shí)推動(dòng)與政府、企業(yè)三者之間的互通，將全市旅游相關(guān)部門的信息資源整合，將隨州旅游產(chǎn)業(yè)擰成一股繩，全面助推隨州旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)搭建一條連接終端用戶的快捷通道。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬(wàn)元，職工工資按時(shí)發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來(lái)的精神文明，無(wú)環(huán)境污染，大文化工作“十四五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：建設(shè)一個(gè)智能、健康、便利的隨州全域旅游生態(tài)；文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)值較上年明顯增加。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬(wàn)元，職工工資按時(shí)發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來(lái)的精神文明，無(wú)環(huán)境污染，大文化工作“十四五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

3、年度目標(biāo)1：堅(jiān)持系統(tǒng)謀劃，聚焦產(chǎn)業(yè)升級(jí)，深挖文化內(nèi)涵，激發(fā)消費(fèi)潛力，完善基礎(chǔ)設(shè)施，拓展市場(chǎng)營(yíng)銷，主動(dòng)當(dāng)好美好環(huán)境與幸福生活共同締造主引擎，持續(xù)打造近悅遠(yuǎn)來(lái)的文化會(huì)客廳和旅游目的地，努力將文化旅游產(chǎn)業(yè)培育成為隨州城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的重要支撐。2023年，力爭(zhēng)全年旅游接待人數(shù)2600萬(wàn)人次，旅游總收入達(dá)到160億元，保持雙目標(biāo)正增長(zhǎng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≤2603.6344萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來(lái)的精神文明，無(wú)環(huán)境污染，大文化工作“十四五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

年度目標(biāo)2：建設(shè)一個(gè)智能、健康、便利的隨州全域旅游生態(tài)；文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)值較上年明顯增加。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支出總額≤2603.6344萬(wàn)元，職工工資按時(shí)發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：全市人民享受大文化帶來(lái)的精神文明，無(wú)環(huán)境污染，大文化工作“十四五”規(guī)劃。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障機(jī)關(guān)人員全年工資、辦公經(jīng)費(fèi)、單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

隨州市文化和旅游局重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目編制情況

1、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

（1）“文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”主要內(nèi)容是：全面建設(shè)城市營(yíng)銷、產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷、產(chǎn)品營(yíng)銷、媒體營(yíng)銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營(yíng)銷體系，進(jìn)一步提高隨州旅游的知名度和美譽(yù)度。2023年預(yù)算安排1000.00萬(wàn)元，其中：1000.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面建設(shè)城市營(yíng)銷、產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷、產(chǎn)品營(yíng)銷、媒體營(yíng)銷等多層次、廣覆蓋、立體化的營(yíng)銷體系，進(jìn)一步提高隨州旅游的知名度和美譽(yù)度。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：旅游宣傳促銷≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：加強(qiáng)隨州文化旅游產(chǎn)品和城市形象的宣傳和推介，引爆市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)值。促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：縣級(jí)以上人民政府設(shè)立用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查和代表性項(xiàng)目名錄保護(hù)、代表性傳承人補(bǔ)貼、文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)等方面的專項(xiàng)資金。我市國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目15項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目106個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人14人，市級(jí)傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學(xué)、創(chuàng)作、舉辦評(píng)審會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)班、“文化和自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等工作，共需保護(hù)傳承經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)。2023年預(yù)算安排50.00萬(wàn)元，其中：50.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全年完成國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目14項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目85個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人10名，市級(jí)傳承人158名的保護(hù)傳承工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)以上項(xiàng)目≥85項(xiàng)、傳承人≥160人、非遺傳承班第三期教學(xué)≥2萬(wàn)人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

3、文物巡查保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）“文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》第十條規(guī)定：國(guó)家發(fā)展文物保護(hù)事業(yè)。縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將文物保護(hù)事業(yè)納入本級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，所需經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。國(guó)家用于文物保護(hù)的財(cái)政撥款隨著財(cái)政收入增長(zhǎng)而增加。2023年預(yù)算安排50.00萬(wàn)元，其中：50.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：進(jìn)一步加強(qiáng)全市市級(jí)及以上文物保護(hù)單位日常安全巡查看護(hù)，防止全市文物保護(hù)單位保護(hù)范圍及建設(shè)控制地帶內(nèi)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自違法建設(shè)，文物保護(hù)單位被盜（掘）等情況的發(fā)生、確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

滿意度指標(biāo)：文物安全保護(hù)與利用≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)與審批；文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù)；文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。

隨州市博物館重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目編制情況

1、隨州博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（1）“隨州博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均用于支付博物館水電、三公、日常維修、書籍出版、文物征集、資本性支出等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排314.00萬(wàn)元，其中：314.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。旅客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，基本服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi)率≥100%，公共空間場(chǎng)地免費(fèi)開放率≥100%，2023年文物征集≥1件或1批，日常維護(hù)（修）≥5批。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。

效益指標(biāo)：館內(nèi)文物、人員安全度得到有效保障。項(xiàng)目長(zhǎng)期可持續(xù)運(yùn)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：科學(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開放。保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。

2、免費(fèi)開放補(bǔ)助

（1）“免費(fèi)開放補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：市委市政府于2016年在楊堅(jiān)故居和智門寺原址上恢復(fù)興建了“楊堅(jiān)故居”，弘揚(yáng)大隨文化，努力打造隨州旅游精品項(xiàng)目，以此為窗口將隨州歷史文化推向全國(guó)，走向世界。2023年預(yù)算安排45.00萬(wàn)元，其中：45.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開放，保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)。館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障。游客滿意度達(dá)到95%以上。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，保證日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：受到社會(huì)各界人士的充分肯定。

3、文物考古勘探發(fā)掘經(jīng)費(fèi)

（1）“文物考古勘探發(fā)掘經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行，提高隨州市博物館的知名度，發(fā)揮編鐘文化名片的作用，促進(jìn)隨州市的旅游業(yè)發(fā)展。科學(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。2023年預(yù)算安排30.00萬(wàn)元，其中：30.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行，提高隨州市博物館的知名度，發(fā)揮編鐘文化名片的作用，促進(jìn)隨州市的旅游業(yè)發(fā)展。科學(xué)發(fā)掘文物，豐富歷史文化資料。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：免費(fèi)開放≥100%，科學(xué)發(fā)掘文物多處。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

效益指標(biāo)：保證日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：保障博物館免費(fèi)開放的正常運(yùn)行。

滿意度指標(biāo)：游客滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：受到社會(huì)各界人士的充分肯定。

4、《漢東文博》出版經(jīng)費(fèi)

（1）“《漢東文博》出版經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：為了提升隨州市博物館學(xué)術(shù)研究水平，更好地弘揚(yáng)曾隨文化，推動(dòng)文博事業(yè)的繁榮發(fā)展，隨州市博物館擬編輯出版館刊《漢東文博》，立足曾隨文化研究，輔以其他文化研究，以全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)研究水平為目標(biāo)，深入研究隨州悠久的歷史文化與豐富的文物遺存以及文博各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步，彰顯隨州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精髓和人文精神。2023年預(yù)算安排10.00萬(wàn)元，其中：10.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。贈(zèng)送各市州博物館，交流文化。多方位展示館際交流與合作成果，推動(dòng)隨州文物在國(guó)內(nèi)外的影響力。讓館工作人員有一個(gè)學(xué)習(xí)的平臺(tái)，積極發(fā)表專業(yè)論文，提升自我學(xué)習(xí)與工作能力。及時(shí)發(fā)表隨州考古發(fā)現(xiàn)資料和研究成果，全面反映隨州文博領(lǐng)域綜合學(xué)術(shù)水平。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：收稿、審稿≥50篇，館刊內(nèi)容傳播≥10萬(wàn)次，免費(fèi)開放≥100%，次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率標(biāo)準(zhǔn)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：讓更多人了解隨州地方文物特色，彰顯隨州優(yōu)秀歷史文化。

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目編制情況

1、擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行項(xiàng)目

①“擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排180萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保擂鼓墩文化旅游區(qū)正常運(yùn)維。

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，人員運(yùn)行≥13人/2500元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、擂鼓墩古墓群運(yùn)行項(xiàng)目

①“擂鼓墩古墓群運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排35萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保古墓群地下文物安全。

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，文物安全維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行項(xiàng)目

①“擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排50萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保擂鼓墩古墓群安防正常運(yùn)維。

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理項(xiàng)目

①“濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2023年預(yù)算安排70萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理。

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，環(huán)境維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市圖書館重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目編制情況

1、隨州市圖書館免費(fèi)開放

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：基本服務(wù)項(xiàng)目包括場(chǎng)所及服務(wù)內(nèi)容。堅(jiān)持公益事業(yè)的服務(wù)原則，創(chuàng)新思路、更新觀念、面向讀者、服務(wù)社會(huì)、免費(fèi)開放，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)提供文獻(xiàn)信息保障。閱覽室（含少兒、電子閱覽室）、自修室、報(bào)告廳、講座、展覽、辦證、驗(yàn)證、存包、檢索、咨詢、公益性講座、展覽等均免費(fèi)服務(wù)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：傳播知識(shí)，傳承文化。指標(biāo)確定依據(jù)擴(kuò)大公眾對(duì)圖書館的認(rèn)知。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，館開放時(shí)間，節(jié)假日開放，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，有效借書證，14363個(gè)，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，總流通人次，大于或等于10萬(wàn)人次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、文獻(xiàn)資料購(gòu)置費(fèi)

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：文獻(xiàn)資源保障：提升館藏圖書文獻(xiàn)更新效率，保障館藏資源質(zhì)量，提高讀者滿意率。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，3年內(nèi)新增館藏文獻(xiàn)數(shù)量10萬(wàn)冊(cè)，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。人均新增文獻(xiàn)入藏量紙質(zhì)文獻(xiàn)0.12冊(cè)，確定依據(jù)為圖書館年文獻(xiàn)館藏量/轄區(qū)常住人口數(shù)。產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，多卷書、連續(xù)出版物入藏完整率達(dá)到95%，確定依據(jù)為到第三年實(shí)現(xiàn)多卷書、連續(xù)出版物入藏完整量占全部連續(xù)出版物比例。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，年度新入各類圖書文獻(xiàn)數(shù)量大于或等于3萬(wàn)冊(cè)（件），確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，年度新入多媒體數(shù)字資源大于或等于5萬(wàn)種，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，書刊正版率100%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、流動(dòng)圖書車

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：流動(dòng)圖書車“九進(jìn)”活動(dòng)。流動(dòng)圖書車進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)村組、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭、進(jìn)工地、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)特殊人群。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，圖書館服務(wù)拓展，確定依據(jù)為拓展圖書館服務(wù)職能，擴(kuò)大公眾對(duì)圖書館的社會(huì)認(rèn)知。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，圖書流通點(diǎn)38個(gè)，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，服務(wù)次數(shù)76次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度90%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、數(shù)字圖書館

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：利用數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及新興媒體，借助虛擬網(wǎng)、統(tǒng)一認(rèn)證、網(wǎng)絡(luò)書香檢索等平臺(tái)，使讀者了解數(shù)字圖書館、使用數(shù)字圖書館，實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖書館服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，微信公眾平臺(tái)關(guān)注量、數(shù)字資源利用率逐年增長(zhǎng)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，微信公眾平臺(tái)關(guān)注量增長(zhǎng)率80%，確定依據(jù)為微信關(guān)注量/讀者辦證總?cè)藬?shù)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，政府公開信息通過(guò)中國(guó)政府公開信息整合平臺(tái)服務(wù)、數(shù)字資源展示觸摸屏為讀者閱讀覆蓋率95%，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，讀者對(duì)數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)量60%，確定依據(jù)為本館發(fā)布的數(shù)據(jù)庫(kù)，包括購(gòu)買的數(shù)據(jù)庫(kù)和自建數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)量總和。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字圖書館注冊(cè)讀者量9萬(wàn)個(gè)，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，讀者滿意率標(biāo)準(zhǔn)95%，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，數(shù)字資源訪問(wèn)量30萬(wàn)次，確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、全民閱讀

（1）項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容總目標(biāo)是：圍繞黨的二十大，配合總局開展的“書香中國(guó)，全民閱讀月”組織開展主題演講、經(jīng)典誦讀、讀書分享等精彩豐富的主題及專項(xiàng)類閱讀活動(dòng)。積極完成“湖北省長(zhǎng)江讀書節(jié)”系列讀書活動(dòng)。引導(dǎo)正確導(dǎo)向，營(yíng)造濃郁氛圍，形成我市全民閱讀工作全年常態(tài)化、欄目精品化、活動(dòng)規(guī)模化。《第六次地市級(jí)圖書館評(píng)估打分細(xì)則》服務(wù)效能版塊中閱讀推廣與社會(huì)教育要求：年講座、培訓(xùn)次數(shù)；年展覽次數(shù)；年閱讀推廣活動(dòng)次數(shù)；年每萬(wàn)人參加讀者活動(dòng)人次；閱讀指導(dǎo)；圖書館服務(wù)宣傳推廣；服務(wù)品牌建設(shè)。

（2）長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，服務(wù)品牌建設(shè)，圖書館服務(wù)宣傳推廣，確定依據(jù)為在一定地域內(nèi)，因具有較高服務(wù)品質(zhì)、辨識(shí)度而被讀者廣泛知曉和認(rèn)可，擴(kuò)大公眾對(duì)圖書館的社會(huì)認(rèn)知，運(yùn)用多種方式和途徑吸引公眾充分利用圖書館資源與服務(wù)的活動(dòng)。確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）年度績(jī)效目標(biāo)是：產(chǎn)出指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，以全民閱讀為中心，豐富市民精神文化生活，確定依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目編制情況

1、“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)

（1）“掃黃打非”工作保障經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：1、、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府對(duì)“掃黃打非”工作的統(tǒng)一要求，更有效的加強(qiáng)我市“掃黃打非”工作的監(jiān)管等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為更好保障“掃黃打非”工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，凈化文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)

（1）文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：1、為貫徹落實(shí)中共湖北省委、湖北省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步深化文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法改革的實(shí)施意見》的通知要求，文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)費(fèi)和能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)政府財(cái)政預(yù)算，足額保障日常辦公、隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)、執(zhí)法用車等經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排172.75萬(wàn)元，其中：172.75萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為更好保障文化市場(chǎng)監(jiān)管工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)出指標(biāo)2：產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，凈化文化市場(chǎng)和旅游市場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分名詞解釋??

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.行政運(yùn)行（2070101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般行政管理事務(wù)（2070102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.圖書館（2070104）：反映圖書館的支出。

4.文化和旅游交流與合作（2070110）：反映對(duì)外文化交流合作活動(dòng)的支出。

5.文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

6.文化和旅游市場(chǎng)管理（2070112）：反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場(chǎng)管理方面的支出。

7.文物保護(hù)（2070204）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

8.博物館（2070205）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

9.群眾體育（2070308）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

10.其他廣播電視支出（2070899）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

11.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（2079903）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

12.行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

18.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.提租補(bǔ)貼（2210202）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

20.用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

4.績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。