隨州市衛生健康委員會部門2022年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分市衛生健康委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分市衛生健康委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分市衛生健康委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分??附件

第一部分市衛生健康委員會概況

一、部門主要職責

(一)加強黨的全面領導，認真貫徹落實黨的十九屆五中全會精神、省委十一屆七次全會精神和習近平總書記、應勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛生健康改革發展，各項工作穩步推進。

(二)不斷提升防控能力建設，慎始如終，抓好常態化疫情防控。督促各級各類醫療衛生機構嚴格執行疫情報告制度，切實加強監測預警;嚴格實施閉環管理，全面落實“人物地”同防舉措;妥善應對散發疫情，加強研判分析，對重點地區來隨返隨人員進行登記管理;強化防控知識宣傳，扎實做好風險防范，不斷提升核酸檢測能力，成立應急救護隊伍9支，制定應急預案，開展應急演練。加強監管，監督資金使用和工程質量、工程進度，落實補短板項目建設穩步進行。

(三)協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。招才引智，加快推進衛生健康復合型人才培養。

(四)做實做細健康扶貧，持續推進“四位一體”和“三個一批”，綜合疫情常態化防控，統籌脫貧攻堅工作;積極開展健康隨州建設，啟動衛生鄉鎮創建，廣泛開展愛國衛生運動。

(五)貫徹落實國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出全市基本藥物價格政策的建議，執行國家藥典。配合相關部門做好食品安全風險監測評估和食品安全地方標準跟蹤評價工作。加強醫療收費價格管理，積極協助醫療服務價格調整工作。

(六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

(七)監督醫療機構、醫療服務行業管理辦法的組織實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同市有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。負責醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范的組織實施。

(八)負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善落實計劃生育政策。

(九)負責全市衛生健康工作，負責基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

(十)擬訂實施中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標。組織開展全市中醫藥人才培養、師承教育工作，推廣中醫科技成果和適宜技術，傳承和發展中醫藥文化。組織開展全市中醫藥資源普查。

(十一)負責市保健對象的醫療保健工作，承擔全市性重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)歸口管理市計劃生育協會。

(十三)完成上級交辦的其他任務。

(十四)職能轉變。市衛生健康委員會牢固樹立大衛生、大健康理念，推動健康湖北戰略隨州實踐，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是加強新冠肺炎疫情防控常態化工作，更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

(十五)有關職責分工(略)。

完成上級交辦的其他工作任務。

市避孕藥具管理站負責制定全市人口與計劃生育藥具發展規劃，制定計劃生育藥具管理工作有關規范性文件和規章制度;負責全市免費發放計劃生育藥具的監督管理工作，積極開展新冠疫情防控工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，市衛生健康委員會部門決算由實行獨立核算的市衛生健康委員會本級決算(含本級和市避孕藥具管理站，其中市避孕藥具管理人員與市衛健委打通使用，獨立預算，合并核算)和7個下屬單位獨立決算組成。

納入市衛生健康委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.市衛生健康委員會(本級)機構設置情況。

2019年根據市機構改革的實施意見和《市編委會關于調整市衛生健康委員會機構編制事項的通知》等有關要求，原市衛生和計劃生育委員會更名為市衛生健康委員會，內設機構調整為16個科室，分別為辦公室、人事教育科、規劃信息科、財務科、政策法規與綜合監督科、健康隨州建設辦公室、疾病預防控制科(衛生應急辦公室)、醫政醫管科(市國防動員委員會醫療衛生辦公室)、中醫藥管理科、基層衛生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監測與家庭發展科、宣傳科、干部保健辦公室，機關黨委和老干部科。

隨州市衛生健康委機關行政編制28名，實有28人，參公管理事業編制1名，實有1人，實有行政工勤編1人(老人老辦法)、實有以錢養事編制1人。市計生協會核定編制3人，實有3人。市避孕藥具管理站，核定事業編制2人，實有2人。

2.市衛健委下屬二級單位有7個，分別是:市中心醫院、市中醫院、市婦幼保健院、市疾控預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市中心血站和市急救中心等。2022年部門獨立編制機構9個，獨立核算機構8個，年末實有人數3402人，在職人員3386人，其中:行政人員26人、參公人員1人、非參公事業人員3359人，離休人員1人，退休人員15人;其他人員460人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為201808.67 萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加(減少)20940.93 萬元，增長11.58 %，主要原因是隨著市直三家醫療機構公共衛生補短板項目建設推進，今年增加了項目建設款的收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計187253.35 萬元，與2021年度相比，收入合計增加6385.61 萬元，增長3.5 %。其中:財政撥款收入47089.25萬元，占本年收入25.1%;上級補助收入409.09萬元，占本年收入0.2%;事業收入134977.44 萬元，占本年收入72.1 %;經營收入0 萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %;其他收入4777.57萬元，占本年收入2.6 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計196101.71 萬元，與2021年度相比，支出合計增加15233.97 萬元，增長8.4% %。其中:基本支出150536.72 萬元，占本年支出76.8 %;項目支出45564.99 萬元，占本年支出23.2 %;上繳上級支出0 萬元，占本年支出0 %;經營支出0 萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為47089.25 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加40390.14萬元，增長602.9%。主要原因是隨著公共衛生補短板項目建設啟動和推進，增加基建投入。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入8940.45萬元，比2021年度決算數增加2241.34萬元。增加主要原因是市直醫療衛生機構疫情防控工作增支經費補助。政府性基金預算財政撥款收入38148.79萬元，比2021年度決算數增加38148.79萬元。增加主要原因是隨著醫療機構公共衛生補短板項目建設啟動和推進，增加基建投入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出9142.36萬元，占本年支出合計的19%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加3133.25萬元，增長52.1%。主要原因是市直醫療衛生機構增支疫情防控工作支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出9142.36萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出60.01萬元，占0.6%。主要是用于行政機構機關運行經費支出。

2.社會保障和就業支出(類)91.2萬元，占1%。主要是用于行政機構社會保險和醫療保險支出。

3.衛生健康支出(類)8991.15萬元，占98.3%。主要是用于公立醫院、公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、老齡衛生健康事務等方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9405萬元，支出決算為9142.36萬元，完成年初預算的97.2%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

2.社會保障和就業支出(類):年初預算為91.2萬元，支出決算為91.2萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數持平。

3.衛生健康支出(類):年初預算為9253.82萬元，支出決算為8991.15萬元，完成年初預算的97.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是壓縮開支;二是因受疫情影響，部分工作未能得到全面開展。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4321.13萬元，其中:

人員經費3356.76萬元，主要包括:基本工資1231.32萬元、津貼補貼251.9萬元、獎金1.54萬元、伙食補助費11.28萬元、績效工資888.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費225.82萬元、職業年金繳費84.35萬元、職工基本醫療保險繳費181.71萬元、公務員醫療補助繳費24.22萬元、其他社會保障繳費6.65萬元、住房公積金325.79萬元、其他工資福利支出83.4萬元、離休費12.61萬元、撫恤金20.05萬元、生活補助0.58萬元、獎勵金1.05萬元、其他對個人和家庭的補助6.26萬元。

公用經費964.37萬元，主要包括:辦公費11.93萬元、印刷費2.85萬元、咨詢費1.01萬元、手續費0.14萬元、水費0.88萬元、電費7萬元、郵電費7.57萬元、物業管理費0.02萬元、差旅費11.16萬元、維修(護)費6.05萬元、會議費0.63萬元、培訓費1.05萬元、公務接待費1.19萬元、專用材料費6.71萬元、勞務費8.93萬元、委托業務費1萬元、工會經費39.2萬元、福利費48.64萬元、公務用車運行維護費6.37萬元、其他交通費用22.28萬元、其他商品和服務支出753.09萬元、辦公設備購置1.06萬元、專用設備購置5.64萬元、公務用車購置19.97萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余1388.46萬元，本年收入38148.79萬元，本年支出39076.84萬元，年末結轉和結余460.41萬元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)。支出決算為38148.79萬元，主要用于市直醫療衛生機構公共衛生補短板項目建設和設備購置等方面支出。

(二)抗疫特別國債安排的支出(類)。支出決算為928.04萬元，主要用于急救中心公共衛生補短板項目建設和設備購置等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為93萬元，支出決算為39.3萬元，完成預算的42.3%。較上年增加3.71萬元，增長10.4%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，堅持“過緊子”。決算數較上年增加的主要原因是增加公務用車購置費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年減少20萬元，下降100%。決算數與預算數都為0。決算數較上年減少的主要原因:一是受疫情影響，二是厲行節約，堅持“過緊子”。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為74.32萬元，支出決算為37.4萬元，完成預算的50.3%;較上年增加3.71萬元，增長10.4%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，堅持“過緊子”。決算數較上年增加的主要原因:市衛健委公務用車到達使用年限和超出使用公里數，且多次維修后不能保障正常工作需要而更新。其中:

(1)公務用車購置費支出21.04萬元，主要是市衛健委公務用車到達使用年限和超出使用公里數，且多次維修后不能保障正常工作需要而更新。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出16.36萬元，主要用于應急救助和公務車輛保障。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。

3.公務接待費預算為18.68萬元，支出決算為1.9萬元，完成預算的10.2%，較上年增加0.4萬元，增長26.7%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，堅持“過緊子”。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個。

國內公務接待支出1.9萬元，接待對象主要是上級、縣(市、區)衛健局人員，主要是開展督導、檢查和匯報工作。2022年共接待國內來訪團組29個，236人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出91.45萬元，比年上年決算數增加19.5萬元，增長27.1%。主要原因是增加車輛購置支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額10747.31萬元，其中:政府采購貨物支出9499.08萬元、政府采購工程支出446.81萬元、政府采購服務支出801.42萬元。授予中小企業合同金額3637.74萬元，占政府采購支出總額的33.85%，其中:授予小微企業合同金額2804.09萬元，占授予中小企業合同金額的77.1%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的84.85%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的26.95%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的23.6%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛78輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車2輛、應急保障用車18輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車35輛、其他用車18輛，其他用車主要是公務保障用車和醫療機構用小型載客車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)123臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金441.26萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，所有項目績效完成情況良好，項目績效目標設定明確，各項指標值結合省、市考核要求，有效促進工作推進;項目經費管理規范有序，有力促進經費發揮最大效益，經自評所有項目績效評價分都能達到良好以上。因部分項目金額較小，所以我們根據工作業務大類將9個項目綜合成3個版塊進行績效自評，具體為:計生事業費，衛生業務類支出項目(含職業安全健康監督和職業病防治項目、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審項目、干部保健費項目、老齡工作經費項目、村醫免費定向培養、衛生考務工作等專項經費項目)，疫情防控工作經費和創衛辦工作經費項目。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年初設定的年度績效指標基本完成，特別是在面對當年新冠疫情多點散發頻繁的情況下，市衛健委積極響應市委市政府號召和工作安排，承擔了市級疫情指揮部辦公室工作任務，堅持以人民至上、生命至上，慎終如始、毫不放松，抓緊抓實抓細常態化疫情防控各項工作，并得到省、市的肯定。結合資金預算執行和年度績效完成情況，綜合自評分為99.25分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.計劃生育事業費項目績效自評綜述:項目全年預算數為161萬元，執行數為150.8萬元，完成預算93.66%。主要產出和效益:一是產出指標設定了2個三級指標，分別是企業退休職工計生獎勵費兌付工作完成的及時性、企業退休職工計生獎勵兌付工作質量達標率;二是效益指標設定了2個三級指標，分別是計劃生育政策、計生事業費項目機制保障;經自評，當年年度績效目標全部完成。發現的問題及原因:主要是當年上級轉移支付經費未執行完。下一步改進措施:一是進一步強化項目預算管理，提高預算編制科學化、精細化程度，合理編制預算績效目標，績效指標上做到盡量清晰、細化、可衡量;二是制訂項目支出管理制度，明確職責和管理內容，加強監管。

衛生業務類支出項目績效自評綜述:項目全年預算數為140.66萬元，執行數為132.26萬元，完成預算94.03%。主要產出和效益:一是產出指標設定了8個三級指標，分別是開展一次職業健康和職業病防治宣傳周活動，加強職業健康監測、全面推進項目工作，全科醫生轉崗培訓完成省定目標， 干部保健費項目資金支付及時率，完成老齡健康宣傳周活動，市級配套補貼標準到位率，當年完成招收計劃，衛生技術考務圓滿完成;二是效益指標設定了6個三級指標，分別是職業健康得益導向政策落實完成率超額完成，城鄉每萬名居民擁有全科醫生數達到預期，干部體檢政策落實到位，逐步解決老齡人醫養結合服務，加強基本公共衛生服務、有力保障農村居民健康需要，不斷提高醫技人員專業技術。發現的問題及原因:一是村醫定向培養人數與計劃數減少5人，原因是當年符合條件，并有意向報名人數減少;二是醫療事故鑒定費當年預算收入5萬元，實際收繳一般非稅收入0.6萬元，低于預算數1.4萬元，原因是當年申請醫療事故鑒定患者減少，這也說明我們的醫療服務質量提高。下一步改進措施:一是廣泛宣傳，積極與市職業技術學院溝通，爭取在2023年度招生時補充生源，確保三年計劃招收學生總數達到目標值;二是進一步完善預算目標設定，力求全面、科學、精準、規范。

疫情防控工作經費和創衛辦工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算安排數為176.46萬元，執行數為126.68萬元，完成預算89.37%。主要產出和效益:一是產出指標設定了5個三級指標，分別是學校眼保健操普及率、當年經費保障及時率、醫療廢物無害化處置率、財政經費保障率、市級疫情指揮部對全市疫情統籌率;二是效益指標設定了2個三級指標，分別是群眾對城市狀況滿意率、市、縣立即啟動應急措施及時率。發現的問題及原因:經費執行率71.79%，主要是創衛辦經費結余49.78萬元，原因是根據政府采購合同約定，采購金額分批支付。下一步改進措施:進一步完善當年預算支出目標設定，力求全面、科學、精準、規范。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。將績效自評結果與預算編制相結合，合理調整目標值和預算金額，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善。

部門績效評價結果擬應用情況。進一步強化項目預算管理，提高預算編制科學化、精細化程度，合理編制預算績效目標，績效指標上做到盡量清晰、細化、可衡量;制訂項目支出管理制度，明確職責和管理內容，加強監管。

十四、專項轉移支付支出績效評價報告。

2022年度，市衛健委根據財政要求，將本單位的基本公共衛生服務項目和重大傳染病防控項目轉移支付資金并入到全市的相關專項轉移支付資金進行了績效評價，具體評價報告如下:

第一,基本公共衛生服務項目績效評價報告

基本公共衛生服務項目績效自評綜述:全市基本公共衛生服務項目資金全年預算17038.1萬元(其中:市衛健委本級129.2萬元)，全年執行16849.1萬元(其中:市衛健委本級執行129.2萬元)，執行率98.9%，有足夠的資金用于購買基本公共衛生服務項目(含新劃入的原重大公衛項目)。主要產出和效益:經自評，隨州市圓滿完成基本公共衛生服務項目績效目標。通過實施國家基本公共衛生服務項目，對城鄉居民健康問題實施干預措施，減少了主要健康危險因素，有效預防和控制了主要傳染病及慢性病，提高了公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的基本公共衛生服務。

(一)產出分析。2022年全市加大項目宣傳和實施力度，各項工作目標按照年初計劃有序推進，年底全面完成年初制定的各項工作任務，并達到國家、省下達的任務指標。各項管理制定和相關措施得到較好落實，服務質量較往年有所提高，城鄉居民得到了健康實惠，滿意度不斷提升。

統籌疫情常態化防控和基本公共衛生服務工作。積極開展新冠重點人群健康調查和分級管理服務，隨州市印發了《關于做好基層醫療機構疫情防控工作的通知》《關于做好新冠重點人群健康調查工作的通知》，及時公示全市家庭醫生團隊信息，通過電話、微信等方式，為群眾提供抗原檢測指導、健康監測、健康咨詢、用藥指導、個人防護、家庭消毒等，持續做好轄區內重點人群健康監測和管理，并分類進行針對性指導，讓健康服務“不斷線”。依托“優質服務基層行”系統對基層醫療衛生機構發熱門診運行情況，藥品器械儲備情況、65歲以上重點人群服務等情況進行監測分析，充分發揮基層醫療衛生機構“網底”和家庭醫生健康“守門人”的作用。全面開展老年人等重點人群健康狀況調查，建立管理臺賬;嚴格實行分類分級管理，保證重點人群、次重點人群健康監測、健康服務全覆蓋。截至2022年底，全市基層醫療衛生機構開展的新冠肺炎相關的重點人群管理或監測的人次數45.9萬人次，為新冠肺炎治愈患者開展健康隨訪14.2萬人次。

(二)有效性分析。2022年基本公共衛生服務項目各項目標全部完成，成效明顯。1.夯實基層醫療機構網底。全市共爭取鄉鎮衛生院公共衛生補短板建設項目28個，規劃總建筑面積263027平方米。計劃總投資116142萬元，現已到位30470萬元。截至目前，完工并投入使用17個，項目處于工程收尾階段5個，在建項目3個，正在辦理手續的3個。投入抗疫特別國債資金采購基層醫療機構移動服務車33臺，為906個村衛生室采購了智能健康服務包。2.穩步推進公衛應急救治體系建設。根據全面推進影響群眾健康突出問題“323”攻堅行動需要，各縣市區創建縣級專病防治中心7個。2022年全面推進基層心腦血管疾病一體化防治工作，全市建成基層心腦血管防治站11家，完成82萬人次的慢病與心腦血管疾病篩查。為不斷提升收治常見傳染病、隔離觀察和重癥患者診療的能力，各鄉鎮衛生院均設立了發熱門診和隔離留觀室,及時對傳染病疑似病例實施隔離觀察和轉診。3.穩步推進基層醫療衛生服務體系建設。各縣市區初步形成了以縣級公立醫院為龍頭，鄉鎮衛生院為樞紐、村衛生室為基礎的醫療服務一體化的協同發展機制。隨著“優質服務基層行”活動和社區醫院創建的深入開展，我市共有41家基層醫療機構達到“優質服務基層行”基本標準，5家達到“優質服務基層行”推薦標準，6家達到社區醫院創建標準。在鞏固前一年的成績上，積極推動一村一名大學生培養計劃，2022年，共完成定向培養完成134人、社會招聘51人、學歷提升160人、院派村用完成165人。4.穩步推進家庭醫生簽約服務。積極為農村重點人群開展優質高效的簽約服務。重點做好高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者的簽約服務，嚴格落實“簽約一人、履約一人、做實一人”，不斷提高群眾對于家庭醫生簽約服務的知曉率和信任度。2022年我市共組建797個家庭醫生團隊，一般人群簽約103.17萬，重點人群簽約率達75.6%。共免費向居民發放布洛芬片350萬片，為全市基層醫療機構免費配送制氧機45臺，配送指夾式脈搏血氧儀4958個。

(三)社會性分析。2022年全面完成項目各項任務，各基層醫療衛生機構基本公共衛生服務能力和水平不斷提高，居民綜合知曉率、滿意度不斷提升，城鄉居民公共衛生服務差距不斷縮小，居民健康獲得感不斷增強，得到社會各界的支持和好評，取得較好的社會效益。

發現的問題及原因:一是居民健康檔案使用率不高。由于信息化建設相對滯后，居民電子健康檔案尚未發揮服務于居民健康管理全過程的作用;二是健康教育宣傳不夠，部分群眾健康意識不夠強，對基層醫療衛生機構和基層醫務人員依從度不高，對基本公共衛生服務項目促進健康作用的認識不足。

下一步改進措施:不斷提高各基層醫療衛生機構基本公共衛生服務能力和水平，居民綜合知曉率、滿意度不斷提升，城鄉居民公共衛生服務差距不斷縮小，居民健康獲得感不斷增強，得到社會各界的支持和好評，取得較好的社會效益。

第二,重大傳染病防控項目績效評價報告

重大傳染病防控項目績效自評綜述:2022年中央下達轉移支付項目預算共1963萬元，其中:市本級1312萬元(含市衛健委14萬元)、隨縣272萬元、廣水市257萬元、曾都區122萬元;執行1532萬元，其中:市本級1107萬元(含市衛健委14萬元)、隨縣186萬元、廣水市182萬元、曾都區57萬元，執行率為78%，做到了專款專用，無挪作他用的情況。主要產出和效益:

(一)產出分析。1.艾滋病防治:符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治療的比例94%、艾滋病高危人群干預措施覆蓋率90%、艾滋病高危人群檢測知曉率70%。2.寄生蟲防治:“三熱病人”血檢人數444人、“4·26全國瘧疾日”宣傳活動、流動人群監測，每個縣(市、區)各200人，共計600人、漂浮物監測，每個縣(市、區)各5段河流。3.公共場所衛生監測:完成醫療機構消毒效果監測1100份，完成率100%、完成公共場所衛生監測項目1400份，完成率100%。4.食品安全監測:完成了每年食品安全監測下達的監測任務、及時上報監測數據。通過監測發現食品安全問題，提交安全隱患報告。5.傳染病防治:手足口病病例病原學監測180份、布病重點人群血清學監測200份、禽流感職業人群血清學監測100份，外環境監測120份、腸道傳染病:5-10月完成霍亂外環境監測30份、食物監測30份，細菌性痢疾外環境30份，傷寒副傷寒外環境30份。6.結核病防治:規范治療和隨訪檢查的肺結核患者任務完成率≥85%、有癥狀的病原學陽性肺結核患者密切接觸者檢查率≥90%、病原學陽性肺結核患者耐藥篩查率≥85%。7.免疫規劃::以鄉鎮為單位疫苗接種率達90%、規范處置預防接種異常反應、全市新生兒建卡、建證達到100%。

(二)有效性分析。1.重點傳染病及健康危害因素監測。通過對環境以及重點從業人群血清學監測、病例監測，及時發現我市重點急性傳染病的優勢菌株以及環境中的相關病原體，做到早發現、早處置。2.免疫規劃:全市免疫規劃項目工作實施來，達到以鄉鎮為單位，適齡兒童疫苗接種率超過90%的目標;一類疫苗接種年度指標為383430劑次，全年完成率為100%;兒童建卡年度完成率為100%;麻疹、風疹發病率較往年大幅度下降，2022年全年無麻疹、風疹確診病例;百日咳、白喉、乙腦、流腦均無病例報告;全市繼續維持無脊灰狀態;全人群疫苗全程追溯與冷鏈監測信息系統安裝覆蓋率100%，疫苗全程可追溯，進一步確保疫苗安全;培訓和督導進一步規范了接種人員服務和疫苗管理。3.結核病防治:考核周期內全市新診斷的活動性肺結核患者病原學陽性率為66.37%(369/556)，達到了50%的指標要求。全市報告肺結核患者和疑似肺結核患者的總體到位率為98.68%(975/988)，達到了95%以上的要求。全市高危人群耐藥篩查率為100%，達到了95%的指標要求。耐多藥肺結核病納入治療率為100%(12/12)。病原學陽性患者耐藥篩查率為92.31%(288/312)，總體達到了80%的指標要求。全市在治患者的規范服藥率及規范管理率分別為99.27%(687/682)及99.42%(687/683)，均達到90%的指標要求。4.腫瘤隨訪登記:惡性腫瘤報卡審核率為100%，身份證號碼填寫完整率為100%。5.艾滋病:健康促進(重點人群艾滋病知識的知曉率)年度指標達到90%以上，主動監測、監管場所監測、自愿咨詢檢測均超額完成任務指標。

(三)社會性分析。1.檢測對象滿意度年度指標為90%，全年滿意率達到100%。2.2022年全市調查處置新冠病毒感染疫情累計12起，處置除新冠肺炎疫情外共報告突發公共衛生事件1起，處置傳染病聚集性/暴發疫情10起。各類疫情均得到及時規范的處置。3.隨州市腫瘤登記工作2022年實現了二級及以上醫療機構報告全覆蓋，完成了年初預期目標。4.艾滋病調查及處置滿意度為100%，高危人群服務滿意度為98%以上。

發現的問題及原因:1.由于我市在歷史上屬于血吸蟲病非流行區，部分單位對該項工作產生麻痹松勁的思想。2.項目資金不足，不能滿足腫瘤登記隨訪工作需要。3.少數傳染病發病率有上升趨勢，如艾滋病在50歲以上中老年人、MSM人群中傳播較快，不容忽視。

下一步改進措施:1.各級政府應加大重大傳染病防控項目工作的經費投入，推動重大傳染病防控工作更加全面更加深入地開展。2.壓實各級黨委政府傳染病防控責任，建立聯防聯控機制。3.加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款):反映衛生健康、中醫等管理事務方面的支出

3.行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

4.一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

5.衛生健康支出(類)公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、教學醫院的支出，以及除傳染病醫院、精神病醫院、兒童醫院、婦產科醫院以外的支出。

6.衛生健康支出(類)公共衛生(款):反映公共衛生支出。反映疾病預防控制機構、衛生監督機構、采供血機構和其他專業公共衛生機構的支出。

7.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款):反映計劃生育方面的支出。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員的醫療經費。

事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

9.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款):反映老齡衛生健康事務方面的支出。

10.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款):反映除上述項目以外，其他用于衛生健康方面的支出。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

自評結論

(一)部門整體績效自評得分

2022年，市衛健委結合資金預算執行和年度績效完成情況，綜合自評分為99.25分。

(二)部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2022年度，市衛健委本級財政預算收入1328.4萬元，預算支出1403.12萬元，預算執行率106%。

2.完成的績效目標。

2022年，我委年初設定的年度績效指標基本完成，特別是在面對新冠疫情多點散發頻繁的情況下，我委積極響應市委市政府號召和工作安排，承擔了市級疫情指揮部辦公室工作任務，堅持以人民至上、生命至上，慎終如始、毫不放松，抓緊抓實抓細常態化疫情防控各項工作，并得到省、市的肯定。

3.未完成的績效目標。

當年，我委績效目標基本完成，只有村醫免費定向培養人數未達到計劃值。

(三)存在的問題和原因

1.存在的問題。主要有二:一是村醫免費定向培養人數未達到計劃值，按照年初設定當年招收定向培養生人數為140人，截至2022年底實際有定向培養生人數為135人;二是年初預算數大于預算執行數，說明預算不夠精準。

2.原因分析。一是村醫免費定向培養人數未達到計劃值，年初設定目標為當年招收定向培養生人數為140人，截至2022年底實際有定向培養生人數為135人，原因是當年有部分定向計劃錄取生退學或更改志愿，導致指標值未完成;三是年初預算數大于預算執行數，說明預算有待精準，主要是市疫情指揮部賬戶并入衛健委賬戶進行核算，其經費是采取收付實現制進行結算，具有很大的不確定性。

(四)下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施。一是積極與市職業技術學院溝通，爭取在2023年度招生時補充生源，確保三年計劃招收學生總數達到省定目標值;二是進一步完善預算目標設定，力求全面、科學、精準、規范。

2.擬與預算安排相結合情況。對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，有效指導和提升部門預算績效管理服務效能。

附件1:2022年度市衛生健康委部門整體部門自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作完成情況。

部門支出情況:2022年，市衛健委預算支出為1403.12萬元，其中:基本支出850.18萬元(工資福利支出702.53萬元，商品和服務支出106.86萬元，對個人和家庭的補助支出15.97萬元，資本性支出24.82)，項目支出552.94萬元。

市委市政府布置重點工作完成情況:

一是筑牢屏障，慎終如始抓防控。堅決落實國家、省各項防控政策和優化措施。在常態化防控和應急處置階段，堅持立體型常態化科學精準防控機制和局部應急處置機制有機統一，有效建立監測預警機制，建成多部門聯合、多場所覆蓋、多渠道報告的監測預警多點觸發網絡;持續強化“人物地”同防，在普查普篩的基礎上，重點加強省外來(返)隨人員、省內疫情地區來(返)隨人員主動排查。國家優化防控措施二十條、新十條和我省十二條實施意見出臺后，迅速平穩轉換，將預防重心由預防感染調整為預防重癥，爭分奪秒做好各項醫療救治準備，夯實優化措施落實的基礎條件。持續開展18歲以上人群加強免疫接種和3歲以上疫苗接種工作，特別是以60歲以上老年人為重點，提供送“苗”上門服務，打通老年人疫苗接種“最后一百米”。擴增三級流調力量，市、縣流調隊伍增至140支917人，各村(社區)流調協查員隊伍增至1087支3895人。嚴格患者收治分級分類管理，突發疫情處置快速有力。

二是補齊短板，凝心聚力強功能。截至12月下旬，86個公共衛生補短板項目已開工81個，累計完成投資35.67億元，抗疫特別國債資金完成投資8.604億元，已全部完成撥付使用。全市11家二級醫院和37家鄉鎮衛生院、街道(社區)衛生服務中心已完成規范化發熱門診新建和改擴建，15家醫療衛生機構已完成核酸檢測實驗室建設并具備核酸檢測能力。在全市范圍內推進3個急救中心和41個急救站建設，市級急救中心及主城區6個急救站已正式上線運行，隨縣120指揮中心院前急救體系建設項目已完工，廣水市急救中心擬于年內開工建設。曾都區力推7個鎮衛生院、社區衛生服務中心建設急救站，147個村衛生室(社區服務站)配備必要急救設施。

三是改革提升，協同并進優服務。“323”行動全面攻堅，多項任務指標位居全省前列。所有二級及以上綜合醫院、中醫院和40家鄉鎮、街道基層衛生機構完成胸痛中心、胸痛救治單元注冊，基層醫療衛生機構成功創建卒中中心5家、卒中中心建設單位1家、心腦血管疾病防治站7家，市中心醫院、曾都醫院、廣水二醫院已通過慢性呼吸系統疾病防治規范化建設標準認證，二級以上醫療機構腫瘤登記報告實現全覆蓋。加快國家衛生城市創建步伐，突出創衛辦牽頭引領，印發《隨州市創建國家衛生城市各責任單位任務清單》，明確曾都區、隨州高新區及市直各有關部門的創建目標和任務。落實高危孕產婦分級、專案管理，嬰兒死亡率降至0.655%，5歲以下兒童死亡率降至2.46%。建立以產前診斷機構市婦幼保健院為龍頭、以12家產前篩查機構為樞紐的產前篩查服務網絡，形成“防、篩、管、治”全周期閉環服務，產前篩查2.7萬人次。啟動全市城鄉適齡婦女宮頸癌篩查。三孩生育政策及配套措施積極實施，《隨州市“一老一小”整體解決方案》(隨政發[2022]28號)印發出臺，并列入典型示范在全國推廣。102家機構擁有托育服務供給能力，現有托育機構托位數4870個，較去年底已新增備案托位數470個。老齡健康事業發展日趨向好，65歲以上老年人健康管理率達78.1%。

四是靶向發力，攻堅改革破難題。以市政府名義印發《隨州市“十四五”衛生健康事業發展規劃》、《隨州市公立醫院薪酬制度改革試點工作實施方案》及7個配套方案。堅持和強化公立醫院公益性導向，全面開展二級、三級公立醫院績效考核。強化醫療服務數據保障，正式啟動建設市區域醫療數字一體化平臺項目，并在6家二級以上和20余家基層醫療機構上線試運行。加強醫療服務價格實施后效果監測和動態管理，推進DIP醫保支付方式改革。創新打造醫養結合試點特色，初步形成“醫中有養、養中有醫、醫養簽約、居家巡診”四種醫養結合模式。中醫藥診療服務水平全面提升，隨州市中醫醫院績效考核晉級全國公立醫院績效考核B+，廣水市中醫院成功晉級三級中醫院方陣;積極發揮神農中藥在新冠疫情防治中的作用，加強對重點人群的中醫藥防治，采用“一人一策、一人一方”，共配送預防中藥湯劑9萬余袋。大力發展中藥材產業鏈，推進湖北田豐、泰和金果等中藥企業與湖北中醫藥大學開展深度合作。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

(二)部門自評工作開展情況

根據隨財函〔2023〕29號文件要求，我委成立了由副主任熊曉蕓同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據相關科室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。一是財政預算執行情況。2022年度，市衛健委預算支出為1328.4萬元，執行數1403.12萬元，其中:基本支出850.18萬元(工資福利支出702.53萬元，商品和服務支出106.86萬元，對個人和家庭的補助支出15.97萬元，資本性支出24.82)，項目支出552.94萬元。偏離度為5.62%，偏離原因是市疫情指揮部賬戶并入衛健委賬戶進行核算，其經費是采取收付實現制進行結算，具有很大的不確定性。

2.績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產出指標完成情況分析。

一是數量指標完成情況。其中:每千常住人口醫療衛生機構床位數目標設定大于或等于6.54張，完成值為6.6張;每千人口執業(助理)醫師數目標設定大于或等于2.34人，完成值為2.44人;每千人口注冊護士數目標設定大于或等于2.48人，完成值為2.78人;每萬人口全科醫生數目標設定大于或等于4.43人，完成值為5.01人;7歲以下兒童系統管理率目標設定大于或等于90%，完成值為92.89%。

二是質量指標完成情況。其中:當年鄉村醫生定向培養招生完成人數目標設定140人，完成值為135人;產前篩查率目標設定大于或等于80人，完成值為89.23人.

(2)效益指標完成情況分析。

指標完成情況:居民健康素養水平目標設定大于或等于25.7人，完成值為30.13人;新發現塵肺病報告倒數占年度總倒數比例目標設定值為持續下降，完成值為5年無新增。

(3)滿意度指標完成情況分析。

指標完成情況:計劃生育獎勵兌現滿意率設定目標大于或等于95%，完成值為98%。

(四)上年度部門整體部門自評結果應用情況

今后，我們將進一步加強績效評價結果應用，切實強化業財融合，堅持“過緊日子”觀念，嚴格核算管理，確保資金產生最大效益。一是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值;二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來;三是將項目績效指標分解到相關科室，明確責權利;四是加強項目過程管理，開展項目實施的監控和統計分析，建立項目全過程績效跟蹤制度，加強進度控制;五是加強績效評價結果的運用。

(五)其他佐證材料

2022年，在市委市政府的各項考核中取得可喜成績，分別被評為黨建工作先進單位、平安建設(綜合治理)優勝單位、目標考核良好、市級文明單位和全市檔案工作目標管理考評省一級單位。

二、2022年度項目績效評價報告

第一，計劃生育事業費項目績效評價報告

自評得分:隨州市衛生健康委員會2022年計劃生育事業費項目績效評價得分98.73分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。2022年市衛健委計劃生育事業費預算執行率為93.66%。

2.完成的績效目標。2022年市衛健委計生事業費年度績效目標從產出、效益和滿意度三個維度共設5個指標，經自查5個指標全部完成年初預期。

3.未完成的績效目標。2022年市衛健委的績效目標全部完成。

(三)存在的問題和原因

包括核實和評述上年度結果應用情況，列舉本年度績效問題和原因。

2022年，我委在編制預算時，認真采納了第三方評審機構的建議，合理編制預算績效目標，績效指標上做到清晰、細化、可衡量。

(四)下一步擬改進措施

進一步完善，力求全面、科學，計劃生育事業費的使用更加規范。

附件:2022年度計劃生育項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標

為了執行《湖北省人口與計劃生育條例》和《省政府辦轉發省人口計生委等部門關于完善企業退休職工職工計劃生育獎勵政策實施方案的通知》(鄂政辦發[2012]70)等條例和文件的規定，設立計劃生育事業費項目用于2022年兌現市直企業退休職工獨生子女對象獎勵、計生和計生協業務培訓、政策和活動宣傳、計劃生育手術并發癥鑒定、下鄉入戶開展獎勵對象確認核查、計生困難家庭慰問及市衛健委、市計生協、市避孕藥具站業務和人員工資福利等支出。

2022年度績效目標是:兌現企業退休職工計生獎勵和利益導向政策落實。

2.簡要概述項目資金情況

2022年計劃生育事業費項目經費共計161萬元，其中:上級轉移支付經費21萬元、本級財政預算安排資金140萬元。本項目屬延續性項目。

(二)部門自評工作開展情況

根據隨財函〔2022〕32號文件要求，我委成立了由副主任李東同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據相關科室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

經自查，2022年預算計劃生育事業費經費161萬元，其中:上級轉移支付資金21萬元，實際支出10.8萬元，，預算執行率51.43%;本級計劃生育事業費預算140萬元，財政資金到位140萬元，實際支出140萬元，預算執行率100%。

2.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

一是企業退休職工計生獎勵費兌付工作完成的及時性。2022年應兌付企業退休職工計生獎勵人數為1799人，應兌付獎勵金125.93萬元，當年全部兌付到位，完成及時率為100%。

二是企業退休職工計生獎勵兌付工作質量達標率。2022年符合企業退休職工計生獎勵人數為1799人，實際兌付人數1799人，兌付獎勵金125.93萬元，當年全部兌付到人，質量達標率100%。

(2)效益指標完成情況分析

一是促進人口長期均衡發展，政策落實完成率。落實高危孕產婦分級、專案管理，嬰兒死亡率降至0.655%，5歲以下兒童死亡率降至2.46%。建立以產前診斷機構市婦幼保健院為龍頭、以12家產前篩查機構為樞紐的產前篩查服務網絡，形成“防、篩、管、治”全周期閉環服務，產前篩查2.7萬人次。啟動全市城鄉適齡婦女宮頸癌篩查。三孩生育政策及配套措施積極實施，《隨州市“一老一小”整體解決方案》(隨政發[2022]28號)印發出臺，并列入典型示范在全國推廣。102家機構擁有托育服務供給能力，現有托育機構托位數4870個，較去年底已新增備案托位數470個。老齡健康事業發展日趨向好，65歲以上老年人健康管理率達78.1%。

二是可持續影響。財政資金的到位是計劃生育政策落實的有效保障，2022年，財政預算140萬元，實際到位140萬元，有效促進國家獎勵政策的兌現落實。

(3)滿意度指標完成情況分析

結合平時計劃生育工作的檢查和調研，應受計生獎勵的企業退休職工滿意度為95%。

(四)上年度部門自評結果應用情況

上年計劃生育事業費項目績效評價提出的建議是:項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學，計劃生育事業費的使用更加規范。經自查，我委基本采納并予以整改。

(五)其他佐證材料

無

第二，衛生業務類支出項目績效評價報告

自評結論

(一)自評得分

2022年，本級財政批復市衛健委衛生業務類支出項目共六個，分別是職業安全健康監督和職業病防治項目、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審項目、干部保健費項目、老齡工作經費項目、村醫免費定向培養(含購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈經費)、衛生考務(含醫療事故鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作)工作等專項經費項目，因六個項目經費額度都不大，因此一并統籌進行績效自評，簡稱為衛生業務類支出項目。經自評，衛生類支出項目績效評價得分98.81分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。2022年市衛健委衛生業務類經費預算執行率為94.03%。

2.完成的績效目標。2022年市衛健委衛生類支出項目年度績效目標從產出、質量和效益三個維度共設六個目標14個指標，經自查六個指標中，其中，職業安全健康監督和職業病防治項目、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審項目、干部保健費項目、老齡工作經費項目、衛生考務(含醫療事故鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作)工作等專項經費項目等五個指標完成年初預期。

3.未完成的績效目標。村醫免費定向培養人數未達到計劃值。

(三)存在的問題和原因

存在的問題:一是預算執行未達到年初預算目標值，年初預算應下達財政預算數為140.66萬元，實際執行數為132.26萬元，預算執行率為94.03%;二是村醫免費定向培養人數未達到計劃值，按照年初設定質量指標應為140人，因當年有部分定向計劃錄取生退學或更改志愿，導致指標值未完成。

(四)下一步擬改進措施

一是積極與市職業技術學院溝通，爭取在2023年度招生時補充生源，確保三年計劃招收學生總數達到目標值;二是進一步完善預算目標設定，力求全面、科學、精準、規范。

附件:2022年度衛生業務類支出項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標

為了貫徹落實《“健康中國2030”規劃綱要》、《湖北省塵肝病防治攻堅行動實施方案》(鄂衛發[2019]11號)和《隨州市創建國家衛生城市工作方案》等文件精神和相關法律法規的有關規定，設立職業安全健康監督和職業病防治項目、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審項目、干部保健費項目、老齡工作經費項目、村醫免費定向培養(含購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈經費)、衛生考務(含醫療事故鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作)工作等專項經費項目用于對應的業務支出。

2022年度績效目標是:見附表《2022年度衛健委衛生類項目自評表》。

2.簡要概述項目資金情況

2022年本級年初預算資金140.66萬元，分別為職業安全健康監督和職業病防治經費10萬元、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審經費20萬元(其中本級財政預算12萬元、上級轉移支付8萬元)、干部保健費25萬元、老齡工作經費5萬元、村醫免費定向培養(含購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈)經費項目23萬元、衛生考務(含鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作)經費57.66萬元(其中:納入預算管理的非稅收入2萬元，其他收入55.66萬元)等專項經費項目，其中:本級財政撥款75萬元，上級轉移支付收入8萬元，納入預算管理的非稅收入2萬元，其他收入55.66萬元。本項目內績效目標資金均屬延續性項目。

(二)部門自評工作開展情況

根據隨財函〔2023〕29號文件要求，我委成立了由副主任熊曉蕓同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據相關科室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

經自查，當年預算財政140.66萬元，其中:財政經費撥款補助75萬元、上級轉移支付8萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入2萬元、其他收入55.66萬元。

到位資金139.26萬元，與年初預算數減少1.4萬元，主要是納入一般公共預算管理的非稅收入財政資金預算2萬元，實際到位0.6萬元。實際支出132.26萬元，其中:職業安全健康監督和職業病防治經費10萬元、全科醫生轉崗培訓和重點專科評審經費20萬元、干部保健費25萬元、老齡工作經費5萬元、村醫免費定向培養(含購買第三方服務、健康隨州建設和素養促進、衛生應急、茶藥產業鏈)經費項目23萬元、衛生考務(含鑒定和黨建、紀檢、文明單位、綜治和檔案等工作)經費49.26萬元等專項經費項目，預算執行率94.03%;預算不精準原因是當年申報醫療事故鑒定的患者減少，預算是2萬元，實際收繳一般非稅收入0.6萬元。

2.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

一是開展一次職業健康和職業病防治宣傳周活動，如期完成。

二是加強職業健康監測，全面推進項目工作，30家企業的工作場所危害因素監測項目工作如期完成。

三是全科醫生轉崗培訓超額完成省定目標。省定140人，實際培訓140人。

四是干部保健費項目資金支付及時率。根據各定點醫療機構上報情況，我委于11月底全部將資金撥付到各定點檢測機構。

五是完成老齡健康宣傳周活動。我市結合老年健康宣傳周、“敬老月”等專題宣傳活動，開展了形式多樣敬老孝老活動。

六是市級配套補貼標準到位率。市級財政已按照500元/人/年的標準全部到位。

七是當年完成招收計劃。年初計劃招收140人，實際招收135人，未能達到預期，原因是當年有部分定向計劃錄取生退學或更改志愿，導致指標值未完成。

八是衛生技術考務圓滿完成。我市嚴格按照全國醫療衛生技術考試的統一安排，分別于7月和10月各組織完成了衛生專業技術資格和醫師資格考試考務工作。

(2)效益指標完成情況分析

一是職業健康得益導向政策落實完成率超額完成。開展主題宣講活動56次，咨詢活動135次，警示教育活動54次，印發宣傳材料19720份，出動宣傳人員505人次。

二是城鄉每萬名居民擁有全科醫生數達到預期。通過多年的培訓培養，當年實現全市城鄉每萬名居民擁有全科醫生數達到5.01人，我市的醫療衛生資源逐步壯大，服務能力不斷提高。

三是干部體檢政策落實到位，符合條件的對象應檢盡檢。

四是逐步解決老齡人醫養結合服務。持續開展醫養結合工作，創新打造醫養結合試點特色，初步形成“醫中有養、養中有醫、醫養簽約、居家巡診”四種醫養結合模式。

五是加強基本公共衛生服務，有力保障農村居民健康需要。充分發揮移動醫療服務車和智能健康服務包資源優勢，實施基層醫療衛生機構網格化管理，推廣“片醫”服務暖民心活動。

六是不斷提高醫技人員專業技術，2022年全市每千人口執業(助理)醫師數從2.36增加到3.2人，每千人口注冊護士數從2.61增加到2.78人，有效提高救治水平，醫療能力不斷提高。

(四)上年度部門自評結果應用情況

上年績效評價提出的建議是:項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學，使用更加規范。經自查，我委基本采納并予以整改。

(五)其他佐證材料

無

第三，疫情防控工作經費和創衛辦工作經費支出項目績效評價報告

自評結論

(一)自評得分

2022年，經自評，疫情防控工作經費和創衛辦工作經費項目績效評價得分94.36分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。兩項目匯總預算執行率為71.79%。

2.完成的績效目標。兩項目工作目標基本完成。

3.未完成的績效目標。無

(三)存在的問題和原因

存在的問題:主要是兩項目經費預算執行未完成，其中:一是疫情防控工作經費中市中醫院新院項目投資評審咨詢費執行未完成，原因是受當年我市多點散發疫情影響，被委托的第三方咨詢公司人員因防控要求，而無法開展取樣和取證所至;二是創衛辦工作經費預算執行未完成，原因是當年政府采購大型宣傳牌和委托多媒體宣傳行為，根據合同約定分期支付所至。

(四)下一步擬改進措施

進一步完善預算目標設定，力求全面、科學、精準、規范。

附件:2022年度疫情防控工作經費和創衛辦工作經費項目自評表(附后)

佐證材料

(一)基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標

為了貫徹落實《關于調整隨州市新冠肺炎疫情防控指揮部組成人員及工作組職責的通知》(隨新防指發〔2022〕1號)和《隨州市創建國家衛生城市工作實施方案》(隨創衛組文[2021]2號)等文件精神和相關法律法規的有關規定，設立隨州市新冠肺炎疫情防控指揮部工作經費、創建國家衛生城市工作經費等專項經費項目用于對應的業務支出。

2022年度績效目標是:見附表《2022年度疫情防控工作經費和創衛辦工作經費項目自評表》。

2.簡要概述項目資金情況

2022年，市疫情防控工作經費預算下達84.67萬元(其中:本級財政66.47萬元、湖北省人口福利基金會撥付疫后關愛項目款18.2萬元)，執行75.67萬元，預算執行率89.37%;創衛辦工作經費共收到本級財政預算下達91.78萬元(含上年結余1.78萬元)，執行51.01萬元，預算執行率55.58%。兩項目經費實際執行合計126.68萬元，執行率為71.79%。

(二)部門自評工作開展情況

根據隨財函〔2023〕29號文件要求，我委成立了由副主任熊曉蕓同志任組長，相關科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。評價小組采取檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據相關科室報送的績效自評材料進行分析，形成評價結論。

(三)績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析

經自查，當年預算經費176.46萬元，其中:財政經費撥款補助158.25萬元、其他收入18.2萬元。

到位資金176.468萬元，主要是財政經費撥款補助158.25萬元、其他收入18.2萬元。實際支出126.68萬元，其中:市疫情防控工作經費預算執行75.67萬元，預算執行率89.37%;創衛辦工作經費共收到本級財政預算執行51.01萬元，預算執行率55.58%。預算執行不到位的原因是受當年疫情多點散發影響。

2.績效目標完成情況分析

(1)成本指標完成情況分析

市級疫情指揮部綜合協調工作的社會成本指標目標設置了區域疫情排查率為100%，實際排查率為100%。

(2)產出指標完成情況分析

一是學校眼保健操普及率年初設定為100%，實際完成率為100%。

二是當年經費保障及時率年初設定為100%，實際保障率為100%。

三是醫療廢物無害化處置率年初設定為100%，實際完成率為100%。

四是財政經費保障率年初設定為100%，實際保障率為100%。

五是市級疫情指揮部對全市疫情統籌率年初設定為100%，實際完成率為100%。

(3)效益指標完成情況分析

一是群眾對城市狀況滿意率年初設定為90%，實際完成率大于90%。

二是市、縣立即啟動應急措施及時率年初設定100%，實際完成情況是市、縣在發生疫情后及時啟動應急措施，及時率100%。

(四)上年度部門自評結果應用情況

上年績效評價提出的建議是:項目績效目標申報要進一步完善，力求全面、科學，使用更加規范。經自查，我委基本采納并予以整改。

(五)工作開展情況(其他佐證材料)

一是筑牢屏障，慎終如始抓防控

1.防控措施精準優化。堅決落實國家、省各項防控政策和優化措施。在常態化防控和應急處置階段，堅持立體型常態化科學精準防控機制和局部應急處置機制有機統一，有效建立監測預警機制，建成多部門聯合、多場所覆蓋、多渠道報告的監測預警多點觸發網絡;持續強化“人物地”同防，在普查普篩的基礎上，重點加強省外來(返)隨人員、省內疫情地區來(返)隨人員主動排查。國家優化防控措施二十條、新十條和我省十二條實施意見出臺后，迅速平穩轉換，將預防重心由預防感染調整為預防重癥，爭分奪秒做好各項醫療救治準備，夯實優化措施落實的基礎條件。

2.應急準備能力不斷提升。常態化防控階段全市共設置核酸采樣點795個，共有醫務采樣人員4000余人，日最大檢測量由2021年底的2.72萬管增至6.01萬管。擴增三級流調力量，市、縣流調隊伍增至140支917人，各村(社區)流調協查員隊伍增至1087支3895人。投資8000萬元建設市本級健康中心。政策優化后，針對陽性感染者大量進入醫療機構就醫和可能出現的醫務人員短缺等情況，及時調整醫療服務方案、擴增醫療資源儲備。57家發熱門診(診室)應設盡設、應開盡開，設置定點醫院床位共計1648張，亞定點醫院床位4844張，三級醫院ICU床位數達到配置標準。迅速開展重癥醫學醫護人員梯隊培養，已組織專業培訓3270人。

3.患者收治嚴格分級分類。完善分級診療機制，以醫聯體、縣域醫共體為載體，建立診療服務網絡。開展全域重點人群摸排，印發《關于加強重點人群健康情況摸底的通知》，建立重點人員信息底庫。開展醫療服務保障培訓，所有醫療機構全員投入做好收治陽性患者準備。發揮家庭醫生健康 “守門人”作用，市縣兩級衛健行政部門立即下沉基層，指導社區衛生服務站、村級衛生室組建基本公衛服務團隊做實健康管理。暢通醫療機構線上診療渠道，加強公眾健康宣教，緩解二級及以上醫療機構救治壓力。

4.突發疫情處置快速有力。今年以來，我市先后發生多起輸入型病例引發的關聯疫情，我們集中優勢力量以最短時間、付出最小代價快速有效進行處置，其中，0331疫情實現2天社會面動態清零、7天全面清零，受到國務院聯防聯控機制的肯定;1004、1005疫情未造成本地傳播，其他零星輸入感染者也全部得到及時有效處置。

二是愛國衛生運動縱深推進

加快國家衛生城市創建步伐，突出創衛辦牽頭引領，印發《隨州市創建國家衛生城市各責任單位任務清單》，明確曾都區、隨州高新區及市直各有關部門的創建目標和任務。聚力背街小巷、城中村和城鄉結合部臟亂差、農貿市場不規范、城區重點點位噪聲擾民等問題攻堅，在全市范圍內組織業務培訓班41場次。持續開展環境衛生綜合整治，實施“五清一改”村莊清潔行動，推進各類健康細胞和健康鄉鎮、健康縣區建設，不斷提高城市建設管理水平和城市整體功能。