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第一部分 隨州市鄉村振興局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市鄉村振興局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市鄉村振興局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市鄉村振興局概況

一、 部門主要職責

2021年6月，根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發辦公室設置的通知》(隨編發〔2021〕2號)文件精神，隨州市人民政府扶貧開發辦公室更名為隨州市鄉村振興局，仍作為市政府工作部門。因機構調整后新的“三定”方案尚未確定，暫參照湖北省鄉村振興局主要職能，擬定我局主要職能。

（1）統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

（2）督導檢查黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府相關重大部署、重要文件、重點工作落實情況。

（3）統籌協調保持過渡期內主要幫扶政策穩定。

（4）組織開展防止返貧監測和幫扶。

（5）參與中央和省財政銜接推進鄉村振興補助資金監管和績效評價。

（6）統籌加強扶貧項目資產管理。

（7）參與指導易地扶貧搬遷后續幫扶。

（8）承擔鞏固脫貧成果后評估相關工作，開展鞏固拓展脫貧攻堅成效考核。

（9）協調推進脫貧人口勞動力轉移就業能力提升、實用技能培訓和轉移就業，指導縣鄉加強公益性崗位管理。

（10）組織開展省內區域協作和市直單位定點幫扶、行業幫扶和相關考核評價工作，動員社會力量參與幫扶。

（11）參與牽頭協調駐村第一書記和駐村工作隊員選派管理有關工作。

（12）協調指導全市革命老區幫扶工作。

（13）實施開展鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。

（14）研究鄉村振興相關問題。

（15）協調推動金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作。

（16）指導縣市區鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興項目庫建設管理。

（17）組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關宣傳工作。

（18）組織鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關教育培訓工作。

（19）承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

（20）指導全市鄉村振興系統加強隊伍建設。??

（21）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市鄉村振興局部門決算由實行獨立核算的隨州市鄉村振興局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市鄉村振興局2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：1. 隨州市鄉村振興局（本級）

目前，市鄉村振興局內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設市扶貧開發信息中心。現有機關人員17名。其中，行政編制人員11名，事業編制人員5名，勞務派遣人員1名。

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為407.99萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少51.84萬元，下降11.3 %，主要原因：一是因工資結構調整，社會保障和就業支出比2021年度有所下降；二是按照部門預算管理要求，壓減了一般性支出項目。

圖1：收、支決算總計變動情況

?二、收入決算情況說明

2022年度收入合計405.02萬元，與2021年度相比，收入合計減少16.51萬元，下降3.9%。其中：財政撥款收入404.52萬元，占本年收入99.9%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0.5萬元，占本年收入0.1%。

圖2：收入決算結構

?三、支出決算情況說明

2022年度支出合計407.49萬元，與2021年度相比，支出合計減少42.91萬元，下降9.5%。其中：基本支出329.34萬元，占本年支出80.8%；項目支出78.15萬元，占本年支出19.2%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

?四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為407.49萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少50.47萬元，下降11%。主要原因：一是因工資結構調整，社會保障和就業支出比2021 年度有所下降；二是按照部門預算管理要求，壓減了一般性支出項目。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入404.52萬元，比2021年度決算數減少15.14萬元。減少主要原因是一是因工資結構調整，社會保障和就業支出比2021 年度有所下降；二是按照部門預算管理要求，壓減了一般性支出項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數相比持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2021年度決算數相比持平。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出407.49萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少41.08萬元，下降9.2%。主要原因：一是因工資結構調整，社會保障和就業支出比2021 年度有所下降；二是按照部門預算管理要求，壓減了一般性支出項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出407.49萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出0.83萬元，占0.2%。主要是用于招商引資專項支出。

2.社會保障和就業支出25.38萬元，占6.2%。主要是用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.衛生健康支出19.33萬元，占4.7%。主要是用于行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出。

4.農林水支出328.94萬元，占80.7%。主要是用于單位行政運行經費及一般行政管理事務支出。

5.住房保障支出33.01萬元，占8.1%。主要是用于住房公積金支出及提租補貼支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為425.21萬元，支出決算為407.49萬元，完成年初預算的95.8%。其中：?

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：招商引資專項經費為市財政局年中追加的預算，撥付產業招商分局及市直單位招商引資專項經費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為24.09萬元，支出決算為25.38萬元，完成年初預算的105.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：2022年3月市財政局追補2021年-2022年度人員工資調標后養老保險費1.29萬元【鄂財預發〔2022〕5號】。?

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為12.02萬元，支出決算為12.58萬元，完成年初預算的104.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：2022年3月市財政局追補2021年-2022年度人員工資調標后醫療保險0.56萬元【鄂財預發〔2022〕5號】。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為6.37萬元，支出決算為6.74萬元，完成年初預算的105.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：2022年3月市財政局追補2021年-2022年度人員工資調標后公務員醫療補助0.37萬元【鄂財預發〔2022〕5號】。

5.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。年初預算為269.49萬元，支出決算為251.62萬元，完成年初預算的93.4%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：因工資結構調整，社會保障和就業支出比2021年度有所下降。

6.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為90萬元，支出決算為77.33萬元，完成年初預算的85.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：按照部門預算管理要求，壓減了一般性支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為19.23萬元，支出決算為29萬元，完成年初預算的150.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：2022年3月市財政局追補2021年-2022年度人員工資調標后公積金1.01萬元【鄂財預發〔2022〕5號】，2022年8月財政追補的2021年住房公積金清算及2022年應補住房公積金8.76萬元【隨財預發[2022]1號】。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為4.01萬元，支出決算為4.01萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出328.33萬元，其中：

人員經費303.39萬元，主要包括：基本工資64.73萬元、津貼補貼56.62萬元、獎金29.57萬元、績效工資48.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.23萬元、職業年金繳費5.6萬元、職工基本醫療保險繳費11.63萬元、公務員醫療補助繳費6.61萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金43.66萬元、其他工資福利支出14.48萬元。

公用經費24.94萬元，主要包括：辦公費2.43萬元、咨詢費0.45萬元、郵電費0.68萬元、物業管理費0.13萬元、差旅費1.1萬元、維修（護）費0.32萬元、會議費0.56萬元、培訓費1.61萬元、公務接待費0.22萬元、勞務費1.4萬元、工會經費4.35萬元、公務用車運行維護費2.23萬元、其他交通費用2.3萬元、其他商品和服務支出7.17萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.36萬元，支出決算為3.61萬元，完成預算的49%。較上年增加1.14萬元，增長46.2%。決算數小于預算數的主要原因：2022年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因：公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因：本年度無因公出國（境）支出。決算數與上年持平。

2.公務用車購置及運行費預算為5.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成預算的61.9 %；較上年增加1.16萬元，增長55.5%。決算數小于預算數的主要原因：嚴格落實機關管理制度和財務制度，堅持厲行節約。決算數較上年增加的主要原因：進一步強化公務車運行維護保養，公務用車年久失修且使用頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度本單位無公務用車購置計劃。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出3.25萬元，主要用于公務用車燃油費、車輛保險費、維修(護)費、過路過橋費等支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為2.11萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的17.5%，較上年減少0.01萬元，下降2.6%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年減少的主要原因：認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約，嚴格控制支出。規范公務接待活動，公務接待經費明顯下降。其中：

外賓接待支出0萬元， 2022年共接待來訪團組 0個，? ? ?0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.37萬元（共接待2批次35人，其中包含：1月12日晚神農架林區來隨人員接待餐費80元/人次，接待23人，陪同4人，0.22萬元；9月29日晚商務接待工作餐餐費200元/人次，接待6人，陪同2人，0.15萬元），接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2022年共接待國內來訪團組2個，29人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位2022年度機關運行經費支出24.94萬元，比年初預算數減少9.84萬元，降低28.3%。主要原因是：厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

十一、政府采購支出說明

本單位 2022年度政府采購支出總額18.13萬元，其中：政府采購貨物支出6.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.79萬元。

授予中小企業合同金額18.13萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.13萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛1輛（保留1輛應急公務用車：思威DHW6450），其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2022年，市財政局下達預算指標90萬元，實際執行數77.33萬元，執行率85.9％。此項經費主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執行數為77.33萬元，完成預算85.9％。

主要產出和效益：一是“三保障”水平持續鞏固提升；二是“三位一體”監測網絡全面構建；三是“三類對象”幫扶扎實有效。

發現的問題及原因：上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

下一步改進措施：嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。

一是加強項目管理。通過優化項目組織方式，保障項目有效實施，提高財政資金的使用效益。

二是改進預算編制。根據績效評價結果和年度工作計劃，科學測算相關費用支出明細，有針對性的加強對項目年度重點工作的資金保障。

三是及時公開結果。根據相關規定，績效評價結果隨同部門決算，在部門網站一并公開。

（2）部門績效評價結果擬應用情況。

結合績效自評結果，對各項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議，將績效自評結果作為2024年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的事項。

第五部分? 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本單位使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

5.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無

第六部分? 附件

一、2022年度隨州市鄉村振興局整體績效評價報告

二、2022年度隨州市鄉村振興局項目績效評價報告