隨州市鄉村振興局2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市鄉村振興局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、當年取得的主要事業成效

第二部分??隨州市鄉村振興局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市鄉村振興局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市鄉村振興局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市鄉村振興局概況

一、部門主要職責

2021年6月，根據《市委編委關于調整隨州市人民政府扶貧開發辦公室設置的通知》(隨編發〔2021〕2號)文件精神，隨州市人民政府扶貧開發辦公室更名為隨州市鄉村振興局，仍作為市政府工作部門。因機構調整后新的“三定”方案尚未確定，暫參照湖北省鄉村振興局主要職能，擬定我局主要職能。

1、統籌推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

2、督導檢查黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府相關重大部署、重要文件、重點工作落實情況。

3、統籌協調保持過渡期內主要幫扶政策穩定。

4、組織開展防止返貧監測和幫扶。

5、參與中央和省財政銜接推進鄉村振興補助資金監管和績效評價。

6、統籌加強扶貧項目資產管理。

7、參與指導易地扶貧搬遷后續幫扶。

8、承擔鞏固脫貧成果后評估相關工作，開展鞏固拓展脫貧攻堅成果考核。

9、協調推進脫貧人口勞動力轉移就業能力提升、實用技能培訓和轉移就業，指導縣鄉加強公益性崗位管理。

10、組織開展省內區域協作和市直單位定點幫扶、行業幫扶和相關考核評價工作，動員社會力量參與幫扶。

11、參與牽頭協調駐村第一書記和駐村工作隊員選派管理有關工作。

12、協調指導全市革命老區幫扶工作。

13、實施開展鄉村建設行動，推動完善農村基礎設施。

14、研究鄉村振興相關問題。

15、協調推動金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興工作。

16、指導縣市區鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興項目庫建設管理。

17、組織開展鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關宣傳工作。

18、組織鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興有關教育培訓工作。

19、承擔鄉村振興督導、檢查具體工作。

20、指導全市鄉村振興系統加強隊伍建設。??

21、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、部門基本情況

目前，市鄉村振興局內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設市扶貧開發信息中心。現有機關人員17名。其中，行政編制人員11名，事業編制人員5名，勞務派遣人員1名。

2023年比上年減少行政編制人員0人，變動主要情況是崗位調整，1名行政人員調出，1名行政人員調入。

三、當年取得的主要事業成效

2022年，在市委、市政府堅強領導下，市鄉村振興局認真貫徹落實黨中央決策部署和省、市工作要求，砥礪前行，克難奮進，牢牢守住不發生規模性返貧底線，全力做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，取得較好成效。

第二部分??隨州市鄉村振興局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額為417.93萬元，較上年預算安排435.51萬元，減少17.58萬元，減幅4.04%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

其中：本年收入一般公共預算財政撥款收入417.93萬元,較上年預算安排425.21萬元，減少7.28萬元，減幅1.71%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；上年結轉結余0.00萬元,較上年預算安排10.30萬元，減少10.30萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。

（二）支出預算情況

支出預算總額為417.93萬元，較上年預算安排435.51萬元，減少17.58萬元，減幅4.04%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

按支出項目分：基本支出327.93萬元，較上年預算安排337.42萬元，減少9.49萬元，減幅2.81%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約；項目支出90.00萬元，較上年預算安排98.09萬元（包含上年結轉結余8.09萬元），減少8.09萬元，減幅8.25%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。

按支出功能分類分：社會保障和就業支出28.32萬元，較上年預算安排24.09萬元，增加4.23萬元，增幅17.56%，增加的原因主要是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員機關事業單位基本養老保險相應增加；衛生健康支出19.07萬元，較上年預算安排18.39萬元，增加0.68萬元，增幅3.70%，增加的原因主要是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員行政單位醫療相應增加；農林水支出337.55萬元，較上年預算安排369.79萬元，減少32.24萬元，減幅9.55%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性；住房保障支出32.99萬元，較上年預算安排23.24萬元，增加9.75萬元，增幅41.95%，增加的原因主要是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員住房公積金、提租補貼相應增加。

按支出經濟分類分：工資福利支出294.39萬元，較上年預算安排300.43萬元，減少6.04萬元，減幅2.01%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性；商品和服務支出103.54萬元，較上年預算安排130.85萬元，減少27.31萬元，減幅20.87%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性；資本性支出20.00萬元，較上年預算安排4.23萬元，增加15.77萬元，增幅372.81%，增加的原因主要是2023年新購置公務用車。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數為417.93萬元，較上年預算安排435.51萬元（包含上年結轉結余10.30萬元），減少17.58萬元，減幅4.04%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，健全完善壓減政策措施，著力提高預算執行的均衡性和時效性。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年一般公共預算基本支出中商品和服務支出預算開支總額33.54萬元，比上年34.78萬元，減少1.24萬元，減幅3.59%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。其中：

辦公費9.60萬元，較上年預算安排1.90萬元，增加7.70萬元，增幅405.26%，增加的原因主要是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室辦公經費。

印刷費1.00萬元，較上年預算安排0.53萬元，增加0.47萬元，增幅88.68%，增加的原因主要是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室文件資料印刷、編撰印刷各類業務書籍、政策讀本等。

咨詢費1.56萬元，較上年預算安排0.37萬元，增加1.19萬元，增幅321.62%，增加的原因主要是按照合同約定支付財務咨詢費。

水費0.00萬元，較上年預算安排0.03萬元，減少0.03萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

電費0.00萬元，較上年預算安排0.13萬元，減少0.13萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

郵電費1.25萬元，較上年預算安排0.26萬元，增加0.99萬元，增幅380.77%，增加的原因主要是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室郵電費。

差旅費1.59萬元，較上年預算安排1.16萬元，增加0.43萬元，增幅37.07%，增加的原因主要是開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室人員公務出行而產生的差旅、過路過橋等相關費用。

維修(護)費0.60萬元，較上年預算安排0.15萬元，增加0.45萬元，增幅300.00%，增加的原因主要是用于日常開支的固定資產修理與維護費用以及網絡信息系統運行與維護費用。

租賃費0.00萬元，較上年預算安排0.32萬元，減少0.32萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

會議費0.50萬元，較上年預算安排1.46萬元，減少0.96萬元，減幅65.75%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，壓縮會議開支，強財務管理，精打細算，堅持厲行節約，切實降低行政運行成本。

培訓費0.50萬元，較上年預算安排1.56萬元，減少1.06萬元，減幅67.95%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費1.20萬元，較上年預算安排1.51萬元，減少0.31萬元，減幅20.53%，減少的原因主要是公務接待嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費0萬元，較上年預算安排0萬元，持平。

工會經費4.00萬元，較上年預算安排4.45萬元，減少0.45萬元，減幅10.11%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

福利費0.10萬元，較上年預算安排5.68萬元，減少5.58萬元，減幅98.24%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費0.20萬元，較上年預算安排3.25萬元，減少3.05萬元，減幅93.85%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，進一步強化公務車運行維護保養，降低車輛故障率，嚴格規范公務用車管理。

其他交通費用10.44萬元，較上年預算安排11.69萬元，減少1.25萬元，減幅10.69%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

其他商品和服務支出1.00萬元，較上年預算安排0.11萬元，增加0.89萬元，增幅809.09%，增加的原因主要是按照省、市工作安排為開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及駐村所產生的其他費用支出。

2023年資本性支出預算開支總額0.00萬元，其中：辦公設備購置0.00萬元，較上年預算安排0.23萬元，減少0.23萬元，減幅100.00%，減少的原因主要是嚴格按照預算管理支出，加強財務管理，精打細算，堅持厲行節約。

（七）政府采購情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務。年度目標為完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務。

2、長期目標：完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，指標設立依據是保障年度脫貧攻堅工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

3、年度目標：完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務，具體指標設置為：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，指標設立依據是保障年度脫貧攻堅工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費項目”主要內容是：開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作及市駐村工作隊辦公室各項經費。2023年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成年度脫貧攻堅鄉村振興工作任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：產出時效指標100%，指標設立依據是按項目實施進度，財政審核后撥付。

效益指標：可持續影響指標100%，指標設立依據是保障年度脫貧攻堅工作順利進行。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是群眾滿意度高、提升幸福指數。

第五部分??名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三定”方案規定的職能和2023年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。