隨州市人民政府辦公室2023年部門預算公開

目錄

第一部分隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市人民政府辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市人民政府辦公室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市人民政府辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

1、負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、統籌安排市政府領導同志的公務活動。

3、協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

4、研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5、根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6、督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7、負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8、組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

9、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

10、辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

11、圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

12、負責市政府重大活動的組織安排。

13、做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

14、為重點企業提供“直通車”服務。

15、辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市人民政府辦公室設16個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科。

（二）人員情況

隨州市人民政府辦公室現有行政編制35個（不包含市政府領導），工勤編制9個。實有在職從業人員49人，其中：行政在職38人（包含市政府各位領導），工人2人，聘用人員9人。退休人員8人。

第二部分隨州市人民政府辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況。2023年收入預算總額為1303.92萬元，其中：一般預算撥款1303.92萬元。較上年預算安排減少13.44萬元，降低1.02％。降低的主要原因是財政壓減一般預算支出，預算收入減少。

（二）支出預算情況。2023年支出預算總額為1303.92萬元，較上年預算安排減少13.44萬元，降低1.02％，降低的主要原因是財政壓減一般預算支出，預算支出減少。其中：一般公共服務支出995.63萬元，較上年預算安排減少97.77萬元，降低8.94％，降低的主要原因是財政壓減一般預算支出；社會保障和就業支出135.78萬元，較上年預算安排增加36.59萬元，增長36.89％；醫療衛生支出64.24萬元，較上年預算安排增加6.61萬元，增長11.47％；住房保障支出108.27萬元，較上年預算安排增加41.14萬元，增長61.28％。增長的主要原因是人員工資增長變化。

（三）財政撥款支出情況。2023年財政撥款支出預算總額為1303.92萬元，其中基本支出1179.92萬元，項目支出124萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少13.44萬元，降低1.02％。降低的主要原因是財政供養人員發生變化。基本支出1179.92萬元：（1）人員經費支出1015.18萬元，較上年減少5.79萬元，降低0.57％。其中：在職人員工資福利支出經費706.89萬元，較上年減少90.14萬元，降低11.31％；行政單位離退休經費47.73萬元，較上年增加16.17萬元，增長51.23％；機關事業單位基本養老保險繳費支出88.05萬元，較上年增加20.42萬元，增長30.19％；行政單位醫療經費64.24萬元，較上年增加6.61萬元，增長11.46％；住房公積金97.67萬元，較上年增加42.39萬元，增長76.68％；提租補貼10.60萬元，較上年減少1.25萬元，降低10.54％。（2）日常公用經費支出164.74萬元，較上年減少7.63萬元，降低4.42％。降低的主要原因是財政供養人員發生變化。

（四）政府性基金情況。2023年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況。2023年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經費的說明。2023年預算支出安排機關運行經費164.74萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費12萬元、咨詢費0.3萬元、郵電費2萬元、物業管理費2萬元、差旅費15萬元、維修（護）費1萬元、會議費1萬元、勞務費5.3萬元、培訓費1萬元、公務接待費5.15萬元、工會經費10萬元、福利費8.14萬元、公務用車運行維護費38.16萬元、公務交通補貼44.89萬元、委托業務費5萬元、其他商品服務支出11.79萬元。2023年預算支出安排機關運行經費較上年減少5.63萬元，降低3.3％，主要原因是壓縮經費支出。其中：辦公費較上年減少5萬元，降低71.42％；福利費較上年減少3.2萬元，降低28.21％。降低的主要原因是調整機關運行經費支出結構。

（七）政府采購情況。2023年部門納入政府采購預算資金60萬元，與上年基本持平。其中車輛維修保險10萬元，辦公文印及電腦耗材等45萬元，委托業務費5萬元。

（八）國有資產占用情況。截至2022年底，市政府辦資產總額182.40萬元，其中：流動資產82.59萬元，固定資產99.81萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；汽車9輛凈值77.50萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產凈值5.09萬元。資產總額與上年相比增加41.59萬元，增長29.53％。其中流動資產增加17.49萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數字不同；固定資產比年初增加24.11萬元，變化的主要原因是公務用車更新購置。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市政府辦公室“三公”經費年初預算安排45.31萬元，較上年減少15.25萬元，降低25.18％，降低的主要原因是財政調整壓減“三公”經費預算支出。其中：

因公出（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費7.15萬元，比上年減少3.25萬元，降低31.25％，降低的主要原因是財政調整壓減預算支出。

公務用車運行維護費38.16萬元，比上年減少12萬元，降低23.92％，降低的主要原因是財政調整壓減預算支出。

公務用車購置費年初預算未安排，主要原因是公務用車購置費未列入預算安排，財政根據工作需要后期追加預算。

第三部分隨州市人民政府辦公室2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

?????四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人民政府辦公室2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

2023年市政府辦部門整體績效目標是根據部門主要職責和年度工作任務安排編制，支出共計1303.92萬元。

（一）整體績效目標

緊緊圍繞中央和省市決策部署，全面履行“三服務”工作職能，狠抓工作落地落實落細，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。促進各項政府工作有序開展，完成年度工作任務。開展各項政府工作促進經濟社會發展，不斷提升政府公信力。推動市政府決定事項落實，完成全面深化改革各項目標任務。提升服務和管理水平，確保機關各項業務順利開展。

????(二)績效主要內容

圍繞具體績效目標制定了細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1、長期目標：深化調研服務，積極為市政府領導提供決策參謀服務；強化政務督查、議案提案辦理，積極做好人大代表建議、政協提案辦理工作，力爭建議提案辦結率、見面率、回復率達100％，代表、委員滿意率和基本滿意率達95％以上；高質量編發政務信息，及時、準確、全面地為領導決策提供各類重要信息；規范文書處理，確保文電處理工作“零差錯、零失誤”；精心策劃籌備各類會議、調研活動，創優文稿服務，高質量起草各類政府文稿；加強政務值守，確保政令暢通。

產出指標：政務信息每年編發20期、政府公報每年發行4期、辦理領導批示件每年80件、專項督查每年50次、公文印制每年900份、檔案整理每年4000件、開展調研活動每年320次、組織老干部活動每年15次，指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標：督查通報或處理率、人民網市長留言板辦結率、黨建文明創建評選、檔案創建等事項完成率，每年指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

滿意度指標：高效辦文、辦事、辦會，群眾反映問題及時處理率和公文傳達暢通及時率，每年指標值為100％，指標值確定依據為行業標準。

2、年度目標：開展調研活動，形成調研成果；開展督查，健全督查工作機制，做好人大代表建議、政協提案辦理工作；編發政務信息，為領導決策提供各類重要信息，政府公報全覆蓋；以文輔政，高質量起草各類文稿，規范文書處理，確?！傲悴铄e、零失誤”，檔案整理達標；堅持三級值班和24小時值班制度，協調及時妥善處置各類上訪事件；統籌各方力量，精心策劃籌備各類會議、調研活動。

產出指標：政務信息編發20期、政府公報發行4期、辦理領導批示件80件、專項督查50次、公文印制900份、檔案整理4000件、開展調研活動320次、組織老干部活動15次，指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標：督查通報或處理率、人民網市長留言板辦結率、黨建文明創建評選、檔案創建等事項完成率，指標值為100％，指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

滿意度指標：高效辦文、辦事、辦會，群眾反映問題及時處理率和公文傳達暢通及時率，指標值為100％，指標值確定依據為行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況說明

2023年市政府辦部門重點項目專項工作經費，2023年預算項目經費124萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

（一）項目績效總目標

全面履行“三服務”工作職能，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展。全省視頻點名系統設備更新、維護和短信發布平臺正常運行；政務信息編發、政府公報發行覆蓋范圍達到省政府要求；完成國務院大督查、省政府大督查及市政府領導交辦的督查任務，確保黨中央、國務院、省委、省政府的重大決策部署落地落實；完成市人大議案、市政協提案、市人大代表建議和政協提案辦理工作；確保市政府各項會議調研活動順利開展；用心用情用力開展老干部工作，組織活動，進行慰問；夯實黨建基層基礎工作，爭創市級最佳文明單位；確保公文及時流轉，高質量完成市政府、市政府辦公室公文印制，機關檔案管理達到省一級標準。

（二）項目績效目標指標設置

產出指標：政務信息印制刊物20期，政府公報印制期數4期；開展專項督查50次，完成國務院、省、市政府各項督查工作，辦理中央和省領導批示件80件，組織各類會務活動300場次；開展離退休干部“紅色教育”，組織2次慰問；公文印制900份450萬字，檔案整理4000余件。指標值確定依據為歷史標準或經驗標準。

效益指標：全省視頻點名系統設備更新、維護和短信發布平臺正常運行，政府公報發行覆蓋全市，成功組織人大議案建議、政協建議案提案辦理及視察活動，檔案建設達到省一級標準，成功創建市級最佳文明創建、黨建工作達到優秀等次。指標值確定依據為歷史標準或行業標準。

社會效益指標：圍繞中央和省市決策部署，扎實推動各項工作落實，以高質量服務助推隨州經濟社會高質量發展，不斷提升政府公信力。

第五部分?名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1、一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2、社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資。

2、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼等。

3、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5、印刷費：反映單位的印刷費支出。

6、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。