隨州市住房保障中心2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市住房保障中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房保障中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房保障中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分????隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房保障中心負責全市住房保障工作。具體負責市本級保障性安居工程的建設和管理、住房保障對象動態管理、租賃補貼發放、保障性住房分配管理及后續管理，公租房運營管理購買服務，市本級住房保障信息系統。

二、部門基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業單位，屬市住建局正科級事業單位，核定編制10人。目前，實有人數12人，其中在編人數10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年隨州市住房保障中心收入預算總額為978.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入422.64萬元，其他收入535.98萬元，上年結轉20萬元。比上年度收入預算總額1537.99萬元減少了559.37萬元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（二）支出預算情況

2023年隨州市住房保障中心支出預算總額為978.62萬元，其中：基本支出118.64萬元，項目支出859.98萬元。比上年1537.99萬元減少559.37萬元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入422.64萬元，比上年1445.68萬元，減少1023.04萬元，同比減少70.77%。主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.其他收入535.98萬元，比上年0萬元增加535.98萬元，同比增加100%，主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

4.上年結轉結余20萬元，比上年度92.31萬元減少72.31萬元，同比減少78.33%。主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業支出12.25萬元，比上年11.43萬元，增加0.82萬元，增加7.17%，主要用于：區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛生健康支出5.68萬元，比上年5.32萬元，增加0.36萬元，增加6.77%，主要用于：政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.城鄉社區支出645.84萬元，比上年171.96萬元，增加473.88萬元，增加275.58%，主要用于：單位基本支出及項目支出。

4..住房保障支出314.85萬元，比上年1349.28萬元，減少1034.43萬元，減少76.67%，主要用于：單位基本支出及項目支出及按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利性支出142.84萬元，比上年146.38萬元，減少3.54萬元，同比減少2.42%，減少的主要原因：與上年基本持平。

2.商品與服務支出835.3萬元，比上年348.77萬元增加486.53萬元，同比增加139.5%，增加的主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

3.對個人和家庭的補助0萬元，比上年292.3萬元減少292.3萬元，同比減少100%，減少的主要原因：住房租賃補貼不再由本單位編制預算。

4.資本性支出0.5萬元，比上年750.54萬元減少750.04萬元，同比減少99.93%，減少的主要原因：公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（三）財政經費撥款支出情況

2023年隨州市住房保障中心財政經費撥款支出預算總額為422.64萬元，其中人員支出108.64萬元，公用支出10萬元，項目支出304萬元。比上年1446.68萬元減少1024.04萬元，減少70.79%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（四）政府性基金情況

2023年度市住房保障中心無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2023年度市住房保障中心無國有資本經營收支。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市住房保障中心公用經費支出年初預算安排10萬元：辦公費1.4萬元、印刷費0.1萬元、水費0.05萬元、電費0.05萬元、郵電費0.05萬元、物業管理費0.18萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費0.59萬元、勞務費0.1萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費2.3萬元、福利費1.37萬元、公務用車運行維護費2.35萬元、其他商品與服務支出0.01萬元、辦公設備購置0.5萬元。與上年度公用經費支出預算相比，不增不減。

（七）政府采購情況

2023年隨州市住房保障中心中心政府采購年初預算總額63.88萬元，其中：面向中小企業采購金額40.5萬元，面向小微企業采購金額23.38萬元。政府采購貨物預算0.78萬元，服務預算3.1萬元，工程預算60萬元，比上年度政府采購支出預算900.84萬元減少836.96萬元，減少92.91%，減少原因是公租房大型維修項目減少。

（八）國有資產占用情況

截止2022年12月31日，市住房保障中心資產總額為33491.07萬元，其中：流動資產0萬元，固定資產137.65萬元，保障性住房原值33353.42萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋133.4萬元(其中辦公用房133.4萬元)，構筑物0萬元，通用設備1.5萬元，汽車1輛共計2.54萬元，專用設備0.05萬元，家具、用具及裝具0.16萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額增加5567.39萬元，增加19.94%，其中：流動資產與上年相比減少133.52萬元，固定資產增加133.6萬元，在建工程減少0萬元，無形資產減少0萬元，保障性住房原值增加5567.31萬元。增加主要原因是補錄保障性住房資產和劃撥資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市住房保障中心“三公”經費年初預算安排2.94萬元，比上年增加0.11萬元，增加3.89%，主要原因是疫情結束，相應的公務接待和公務出差開支增加。其中：

公務接待費0.59萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加11.32%，主要原因是：疫情結束，相應的公務接待開支增加。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加2.17%，主要原因是：疫情結束，相應的公務出差開支增加。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致無增減。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無增減。

第三部分????隨州市住房保障中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

在2023年預算編制過程中，中心細化績效目標，增強了績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了2023年整體支出績效目標和2個部門預算項目績效目標。

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部整體績效目標是：長期目標為（1）構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶。年度目標為（1）完成住房租賃補貼發放任務，完成公租房小區規范管理。

2.長期目標（1）構建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發放租賃補貼2000戶。具體指標設置為：

產出指標：戶數≥2000戶，指標設立依據是省定目標任務和行業標準。

效益指標：高質量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區，提升公租房管理品質，指標設立依據行業標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥80%，指標設立依據經驗標準。

3.年度目標（1）完成住房租賃補貼發放任務，完成公租房小區規范管理第三方評價。具體指標設置為：

產出指標：戶數≥200戶，指標設立依據是省定目標任務和行業標準。

效益指標：高質量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區，提升公租房管理品質，指標設立依據行業標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設立依據經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）公租房小區紅色物業創建項目

1.“公租房小區紅色物業創建項目”主要內容是：按照市委組織部關于紅色驛站建設參考標準，結合公租房小區實際，改建、裝飾棋牌室、咨詢室等。2023年預算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。

2.項目績效總目標是：打造公租房小區紅色物業標桿示范區。

3.項目績效指標設置情況：數量指標：建設紅色物業小區數量≥1個，指標設立依據是計劃標準。

質量指標：達到紅色物業小區標準提升小區居住環境，指標設立依據是計劃標準。

時效指標：完成年限：2023年度，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥80%，指標設立依據是計劃標準。

（二）公租房小區修繕維護項目

1.“公租房小區修繕維護”主要內容是：根據公租房需求維護修繕，改善小區居住環境。2023年預算安排210萬元，其中：210萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入資金。

2.項目績效總目標是：及時為公租房住戶提供各類維修服務，建設車棚等公共設施，改善小區居住環境。

3.項目績效指標設置情況：數量指標：維修公租房小區覆蓋率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

質量指標：三方驗收達標率≥100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：提升公租房居住環境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥80%，指標設立依據是經驗標準。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位醫療保險繳費經費。

2.城鄉社區管理事務：反映城鄉社區管理事務支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。