目???錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設領域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設領域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區(qū)保障安居工程建設與管理;負責中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產(chǎn)市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負責中心城區(qū)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產(chǎn)物業(yè)服務的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務管理制度，規(guī)范物業(yè)服務管理行為;負責中心城區(qū)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術標準并監(jiān)督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉(xiāng)建設普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉(xiāng)建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協(xié)調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監(jiān)理、施工圖設計審查的有關制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設計業(yè)、建設監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設計企業(yè)、建設中介服務企業(yè)參與市場勞務、技術合作，推進企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設計規(guī)范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監(jiān)督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。

(九)指導村鎮(zhèn)建設管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設發(fā)展規(guī)劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮(zhèn)建設和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監(jiān)督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢業(yè)的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規(guī)行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發(fā);推廣應用建筑節(jié)能新技術、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作，并監(jiān)督組織實施;負責名城保護宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導全市城鄉(xiāng)建設檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設檔案管理的有關政策、規(guī)定并組織實施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權:

1、城市工程建設領域工程質量安全及節(jié)能方面的行政處罰權。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局設15個內設機構:辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2022年底單位實有在職人員32人，離休人員1人，退休人員48人。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

市住建局本級2023年收入預算10918.83萬元，其中一般公共預算撥款1244.29萬元，政府性基金預算撥款3314萬元，其他收入6360.54萬元。總收入比上年的9142.06萬元增加了1776.77萬元，同比增加19.44%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入。

(二)支出預算情況

市住建局本級2023年支出預算總額10918.83萬元，按資金性質分：一般公共預算撥款支出1244.29萬元，比上年的1686.87萬元減少了442.58萬元，同比減少26.24%；政府性基金預算撥款支出3314萬元，比上年的0萬元增加了3314萬元，同比增加100%；其他收入支出6360.54萬元，比上年的7305.61萬元減少了945.07萬元，同比減少12.94%；上年結轉結余0萬元，比上年的149.58萬元減少了149.58萬元，同比減少100%。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出314.98萬元，比上年的296.68萬元增加了18.3萬元，同比增加6.17%；衛(wèi)生健康支出45.68萬元，比上年的44.95萬元增加了0.73萬元，同比增加1.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10382.02萬元，比上年的7166.78萬元增加了3215.24萬元，同比增加44.86%；住房保障支出176.15萬元，比上年的1633.65萬元減少了1457.50萬元，同比減少89.22%。

按照支出經(jīng)濟分類分：工資福利支出750.96萬元，比上年的764.18萬元減少了13.22萬元，同比減少1.73%；商品和服務支出1975.42萬元，比上年的501.77萬元增加了1473.65萬元，同比增加293.69%；對個人和家庭的補助支出220.96萬元，比上年的216.29萬元增加了4.67萬元，同比增加2.16%；資本性支出（基本建設）0萬元，比上年的979萬元減少了979萬元，同比減少100%；資本性支出7971.50萬元，比上年的6680.82萬元增加了1290.68萬元，同比增加19.32%。

支出預算總額比上年的9142.06萬元增加了1776.77萬元，同比增加19.44%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算支出。

(三)財政撥款支出情況

市住建局本級2023年財政撥款收入4558.29萬元，其中一般公共預算撥款1244.29萬元，政府性基金預算撥款3314萬元。與上年的1686.87萬元相比增加了2871.42萬元，同比增加170.22%，增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼等政府性基金預算撥款收入。

(四)政府性基金情況

市住建局本級2023年政府性基金預算支出為3314萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3314萬元。比上年的0萬元增加了3314萬元，同比增加100%。增加原因是新增了繞城南路地下綜合管廊PPP項目以及城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼政府性基金預算支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年情況一致。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年市住建局本級機關運行經(jīng)費預算為159.38萬元，其中辦公費14.39萬元，印刷費18.50萬元，咨詢費0.80萬元，水費7.00萬元，電費5.80萬元，郵電費0.05萬元，物業(yè)管理費16.62萬元，差旅費14萬元，維修(護)費0.20萬元，租賃費0.15萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費3.31萬元，勞務費0.30萬元，工會經(jīng)費8.00萬元，福利費0.17萬元，公務用車運行維護費9.75萬元，其他交通費用27.31萬元，其他商品和服務支出32.63萬元。與上年的82.40萬元相比增加了76.98萬元，同比增加93.42%，增加原因主要是將代管資金預算收入納入了財政撥款公用經(jīng)費控制數(shù)。

(七)政府采購情況

2023年市住建局本級政府采購預算總額為6458.41萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額3551萬元，占政府采購預算總額的54.98%；面向小微企業(yè)采購金額489.41萬元，占政府采購預算總額的7.58%。其中政府采購貨物預算7.5萬元，政府采購工程預算5000萬元，政府采購服務預算1450.91萬元。政府采購預算總額比上年預算的0萬元增加了6458.41萬元，同比增加100%，增加原因是嚴格執(zhí)行政府采購相關文件要求，對辦公設備、公務車輛維修保養(yǎng)以及工程項目咨詢評估服務等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。同時新增了繞城南路地下綜合管廊項目、老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造項目等工程類政府采購預算。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，市住建局本級資產(chǎn)總額1115.58萬元，其中流動資產(chǎn)723.68萬元，固定資產(chǎn)287.18萬元，在建工程103.72萬元，無形資產(chǎn)1萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋類67.21萬元(其中辦公用房67.21萬元)，構筑物85.49萬元，通用設備45.02萬元，汽車3輛已累計折舊完成凈值0萬元，專用設備69.84萬元，圖書及檔案0.24萬元，家具、用具及裝具19.38萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產(chǎn)總減少35224.61萬元，同比減少96.93%，其中:流動資產(chǎn)與上年相比減少35220.57萬元，同比減少97.99%;固定資產(chǎn)與上年相比減少了43.86萬元，同比減少13.25%;在建工程與上年相比增加40萬元，同比增加62.77%;無形資產(chǎn)與上年相比減少了0.19萬元，同比減少15.97%。變化的主要原因是:一是2022年將九大片區(qū)老舊小區(qū)改造和隨州市城市應急水源工程專項債券資金指標調整至隨州市住建重點項目服務中心，進行專款專用專門監(jiān)管，故導致資產(chǎn)總額和流動資產(chǎn)減幅較大;二是2022年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)因累計折舊和攤銷，導致固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值有所減少;三是2022年市住建局因新增隨州市工程建設項目審批管理系統(tǒng)優(yōu)化升級在建工程項目，導致在建工程有所增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

市住建局本級2023年“三公”經(jīng)費年初預算13.06萬元，比上年的13.43萬元減少了0.37萬元，同比減少2.76%。主要原因是市住建局機關堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格壓縮三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約。

其中:因公出國(境)費0萬元，與上年持平無變化。主要原因是:2023年市住建局無因公出國計劃。

公務接待費3.31萬元，比上年的3.68萬元減少了0.37萬元，同比減少10.05%，減少的主要原因是堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。

公務用車運行維護費9.75萬元，比上年的9.75萬元持平，無增減變化。主要原因是進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無變化。主要原因是:2023年市住建局無公務用車購置計劃。

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年部門預算表

第四部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:長期目標為統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質量發(fā)展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉(xiāng)建設上提品質。在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。

年度目標為擴大保障性住房供給，深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，提升物業(yè)服務水平。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。加大城市污水管網(wǎng)改造和配套建設力度，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設施營運。保障城市供水和燃氣安全，建立完善廠網(wǎng)運行規(guī)章制度，形成規(guī)范完整的運營管理體系。持續(xù)深化工程項目審批和政務服務改革，提升住建領域信息化、智能化水平。

1、長期目標1:統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控與住房城鄉(xiāng)事業(yè)高質量發(fā)展，不斷在城市更新行動上使長勁，在城鄉(xiāng)建設上提品質。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:確保建筑業(yè)安全，不發(fā)生重大安全事故，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:一是群眾滿意度達到90%，指標設立依據(jù)是計劃標準;二是提高群眾、企業(yè)辦事效率，降低企業(yè)負擔，優(yōu)化環(huán)境，指標設立依據(jù)是歷史標準。

2、長期目標2:在住房保障上，在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展上見成效，奮力推動隨州住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越。

滿意度指標:提高群眾對居住環(huán)境的滿意度以及企業(yè)對營商環(huán)境滿意度，指標設立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標:擴大保障性住房供給，提升物業(yè)服務管理水平，繼續(xù)深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，同步推進商住小區(qū)與老舊小區(qū)物業(yè)服務管理全覆蓋。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，強化市場動態(tài)監(jiān)測預警和行為監(jiān)管，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。具體指標設置為:

效益指標:房地產(chǎn)市場經(jīng)濟效益，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標:提升群眾對城市建設滿意度達到90%，指標設立依據(jù)是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)1、“城區(qū)既有住宅增設電梯財政補貼資金”項目主要內容是2022年市政府工作報告要求，城區(qū)既有住宅增設電梯完工100部，城區(qū)既有住宅電梯經(jīng)驗收合格符合交付使用標準后,按5萬元/部的標準由市財政部門給予補貼。2023年預算安排500萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:2022年電梯預計完工100部。截至目前共有161家申報加裝電梯，其中可行性分析階段53家，方案設計審查階段12家，施工告知階段59家，竣工驗收階段20家，申請財政補貼17家。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是出臺電梯實施辦法，制定服務指南，設置服務窗口。

時效指標:完成率=100%，指標設立依據(jù)是年度按計劃完成。

效益指標:群眾滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提升小區(qū)品質，提升業(yè)主滿意度。

(二)1、“城市體檢及地下市政基礎設施普查”項目主要內容是聘請具有測繪資質的單位對中心城區(qū)地下各類市政設施及相關地面基礎設施進行普查，通過資料調查、現(xiàn)狀普查等方式，查明城市地下市政基礎設施的空間信息、管理信息、技術信息和安全隱患信息，建立城市地下市政基礎設施信息動態(tài)維護更新機制，消除安全隱患，實現(xiàn)市政設施全生命周期監(jiān)管。2023年預算安排300萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:摸清城市地下市政基礎設施現(xiàn)狀，提高城市安全水平和綜合承載能力，推動城市現(xiàn)代化、精細化、智慧化管理。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完成地下市政基礎設施普查。

效益指標:社會滿意度=98%，指標設立依據(jù)是提高城市安全水平和綜合承載能力。

(三)1、“城市重點項目謀劃經(jīng)費”項目主要內容是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)，補齊城市功能短板，提升城市品質，打造花園式城市。2023年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是謀劃2023年度城市重點項目，完善相關項目前期手續(xù)。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是補齊城市功能短板，提升城市品質，打造花園式城市。

(四)1、“購買公租房運營管理服務”項目主要內容是組織公開招投標確定承接主體，簽訂合同后按照合同支付費用，每年聯(lián)合市住房保障中心、市財政局開展考核評價，并按考核結果撥付運營管理費。2023年預算安排98萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:不斷提高公租房運營管理專業(yè)化、規(guī)范化水平，不斷提升保障對象滿意度和獲得感。

3、項目績效指標設置情況:

成本指標:壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:完成4個試點小區(qū)購買服務，完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:提升運營管理水平和服務質量，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:公租房小區(qū)住戶滿意度=80%，指標設立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

(五)1、“繞城南路綜合管廊”項目主要內容是建設繞城南路(迎賓大道至編鐘大道段)總長4.3km的干線雙艙地下綜合管廊，地下綜合管廊主要包括給水、通信、電力、燃氣等4種管線，且燃氣獨立成艙。配套完成22個地下綜合管廊通風口、9個人員出入口、9個投料口、86個管線分支口，2座地下變電所、1座控制中心等輔助工程，并恢復因建設而損壞的綠化帶160??m。2023年預算安排3100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:加快遞俠管廊綜合建設，完善城市功能，美化城市景觀，促進城市集約高效和轉型發(fā)展，提高城市綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市地下管廊安全度及綜合質量。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是改善人民生活和工作環(huán)境。

(六)1、“隨州市創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作專項經(jīng)費”項目主要內容是根據(jù)《隨州市創(chuàng)建國家節(jié)水型城市工作實施方案》《隨州市城市節(jié)約用水專項資金管理辦法(試行)》(隨建文〔2022〕12號)文件要求，創(chuàng)建國家節(jié)水型城市。2023年預算安排200萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:節(jié)水科研、節(jié)水宣傳、節(jié)水獎勵、節(jié)水改造和節(jié)水技術推廣、再生水回用、雨水收集設施建設資金補助、節(jié)水示范項目建設和重大節(jié)水項目補助(不含基本建設)

3、項目績效指標設置情況:

效益指標:滿意度=100%，指標設立依據(jù)是提升城市用水質效，已獲得“省級節(jié)水城市”稱號。

效益指標:提升城市用水質效。指標設立依據(jù)是沖刺國家節(jié)水型城市。

(七)1、“城市維護費”項目主要內容是履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作，做好歷史文化名城、城市重點項目、城建檔案管理、新型建材、白蟻防治、住房保障等各項工作。2023年預算安排79萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行市住建系統(tǒng)城市建設各項職能，開展好建筑市場、房產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建筑及消防安全等領域監(jiān)督管理工作。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是提高城市建設產(chǎn)出質量

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是提升城市面貌和居住品質，提升居民滿意度。

(八)1、“國家級海綿城市示范城市建設”項目主要內容是梳理我市海綿城市建設成果，進一步建立健全海綿城市建設的組織推進機制、規(guī)劃建設管理管控體系和技術保障體系，通過全域海綿城市建設，進一步提升城市生態(tài)環(huán)境，城區(qū)水環(huán)境穩(wěn)步提升，內澇治理取得明顯成效，人居環(huán)境顯著改善，居民滿意度穩(wěn)步提升，打造美麗宜居城市。2023年預算安排150萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:申報國家級海綿城市示范城市，提升城市防洪排澇、水資源供給能力，進一步改善城市水生態(tài)環(huán)境質量。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=90%，指標設立依據(jù)是完成國家級海綿城市示范城市建設。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是提升城市防洪排澇、水資源供給能力。

(九)1、“老舊小區(qū)及九大片區(qū)改造市級配套資金”項目主要內容是著眼城市品質和功能“雙提升”，全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造，進一步完善提升老城區(qū)配套基礎設施，實現(xiàn)老城區(qū)環(huán)境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。2023年預算安排2000萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造，進一步完善提升老城區(qū)配套基礎設施。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=90%，指標設立依據(jù)是全面推進中心城區(qū)老舊小區(qū)改造及九大片區(qū)改造。

效益指標:滿意度=90%，指標設立依據(jù)是實現(xiàn)老城區(qū)環(huán)境面貌整體提升，不斷提升居民幸福感、安全感和獲得感。

(十)1、“市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估費用”項目主要內容是聘請第三方機構，對市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營企業(yè)運營維護狀況進行評估，形成評估報告，評價企業(yè)經(jīng)營成效。2023年預算安排50萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估，依據(jù)評估結果，進一步提升污水處理廠運行質效。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完成市污水處理廠、城南污水處理廠特許經(jīng)營中期評估。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是進一步提升污水處理廠運行質效。

(十一)1、“隨州市工程建設審批升級服務”項目主要內容是工程建設項目審批改革升級，增加省市協(xié)同對接，水電氣聯(lián)合報裝，國產(chǎn)商用密碼應用等。2023年預算安排223萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:履行工程建設項目審批改革升級，增加省市協(xié)同對接，水電氣聯(lián)合報裝，國產(chǎn)商用密碼應用等。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，指標設立依據(jù)是完善工程建設審批功能。

效益指標:滿意度=95%，指標設立依據(jù)是進一步完善工程建設審批便利性，提升工程建設項目審批服務對象滿意度。

(十二)1、“《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》修編”項目主要內容是一是招投標確定規(guī)劃編制機構;二是編制《隨州市歷史文化名城保護規(guī)劃》;三是審核通過后撥付規(guī)劃編制費用。2023年預算安排68萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過系統(tǒng)科學地編制歷名城保護規(guī)劃，樹立正確的保護理念和保護目標，提出針對性的、切實有效的保護方法和對策，提高隨州歷史文化名城保護水平。

3、項目績效指標設置情況:

社會效益指標:提升隨州歷史文化名城保護水平，指標設立依據(jù)是強化全社會名城保護意識，彰顯城市傳統(tǒng)文化內涵與傳統(tǒng)文化特色。

生態(tài)效益指標:改善人民生活和工作環(huán)境，指標設立依據(jù)是保留著傳統(tǒng)格局和歷史風貌，改善人民生活和工作環(huán)境。

(十三)1、“建筑工程消防設計審查驗收年度工作檢查專家提供技術支持費用”項目主要內容是湖北省住建廳每年度對消防設計審查驗收質量檢查工作通知，開展對全市建筑工程開展消防設計審查驗收年度檢查工作，由專家參加技術審查，提供技術支持的費用。2023年預算安排7.2萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是保證建設工程消防設計、施工的質量。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:實現(xiàn)率=100%，保證建設工程消防設計、施工的質量。指標設立依據(jù)是《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)等國家消防設計技術標準。

(十四)1、“隨州市中心城區(qū)城市風貌規(guī)劃”項目主要內容是通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區(qū)域，提煉各區(qū)域的形象特征、風貌特色，體現(xiàn)差異性、可識別性;制定針對不同區(qū)域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。2023年預算安排229.84萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:通過對隨州市整體城市形象、風貌特色研究，認知全域風貌格局，形成城市總體意象;確定重點區(qū)域，提煉各區(qū)域的形象特征、風貌特色，體現(xiàn)差異性、可識別性;制定針對不同區(qū)域的城市風貌導則，有效管控和指導城市建設。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:明確城市風貌的總體定位，構建城市風貌的框架體系，制定風貌分區(qū)管控導則，編制規(guī)劃文本，通過市規(guī)劃委員會審核通過并印發(fā)實施。指標設立依據(jù)是《隨州市風貌規(guī)劃編制工作方案》。

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120102):反映城鄉(xiāng)建設項目支出。

小城鎮(zhèn)基礎設施建設(2120303):反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401):反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金(2210201):反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼(2210202):反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫(yī)療(2101101)反映市住建局機關基本醫(yī)療支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映市住建局機關基本養(yǎng)老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。