目錄

第一部分?隨州市總工會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市總工會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市總工會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分隨州市總工會概況

一、部門主要職責

1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務和決議，領導全市工人運動和工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。??2、組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進一步突出和履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。

3、圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的法規草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4、負責工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；指導各級工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。

5、協助各縣、市、區總工會，隨州高新區工會、大洪山風景名勝區工會管理同級總工會的領導干部，協助市直有關部門和工會關系隸屬市總工會領導的大型企事業單位黨組（黨委）管理市直產業、大型企事業單位工會的領導干部；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責縣以上工會和大型企事業單位工會領導干部的培訓工作。

6、指導全市工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的宏觀指導、政策協調和組織推進。

7、負責勞模、“五一勞動獎章”、獎狀獲得者及市勞模、市“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

8、負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定，負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

9、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市總工會部門決算實行獨立核算。隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），根據改革方案，市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網絡部、權益保障部(女職工部)、經濟技術勞動保護部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室，每個部室配備一名干部。機關共核定行政編制11名，工勤事業編制1名，共計12人。其中常務副主席1名，副主席2名；經審委主任1名，科級領導7名。

第二部分?隨州市總工會2022年度部門決算表

??一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款支出

?八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?????本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為443.47萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加34.43萬元，增長8.4%，主要原因是本年增加了省總工會專項轉移支付資金（困難職工幫扶資金）。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計442.68萬元，與2021年度相比，收入合計增加33.64萬元，增長8.2%。其中：財政撥款收入438.9萬元，占本年收入99.1%；其他收入3.78萬元，占本年收入0.9%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計439.1萬元，與2021年度相比，支出合計增加31.9萬元，增長7.8%。其中：基本支出307.35萬元，占本年支出70%；項目支出131.75萬元，占本年支出30%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為439.1萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加30.64萬元，增長7.5%。主要原因是本年增加困難職工幫扶資金項目。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入438.9萬元，比2021年度決算數增加30.44萬元。增加7.5%，主要原因是：本年增加困難職工幫扶資金項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出439.1萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加31.9萬元，增加7.8%，主要原因是：本年增加困難職工幫扶資金項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出439.1萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出（群眾團體事務）支出362.77萬元，占82.6%。主要是用于提高工會服務職工水平、幫扶困難職工等方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）76.33萬元，占17.4%。主要是用于城市生活困難職工生活救助的其他支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為330.50萬元，支出決算為439.1萬元，完成年初預算的132.9%。其中：??

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為226.2萬元，支出決算為307.35萬元，完成年初預算的135.88%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年下達省財政廳關于下達2022年湖北省困難職工常態化幫扶及送溫暖專項資金的通知（幫扶資金）鄂財建發〔2022〕12號。

2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。年初預算為32萬元，支出決算為40.2萬元，完成年初預算的125.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年下達2021年住房公積金清算及2022年應補住房公積金，隨財預發[2022]1號。

3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.22萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：指標調劑市工會第四次代表會議費，隨財預發〔2022〕1號。

4.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）。年初預算為72.29萬元，支出決算為76.33萬元，完成年初預算的105.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：本年機關退休人員統籌待遇預發，隨財預發[2022]1號。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出307.35萬元，其中：

人員經費277.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費29.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成預算的100%。較上年增加1.62萬元，增長158.8%。決算數較上年增加的主要原因：本年工會活動增加，使得公務車運行維護費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因：我單位本年無因公出國（境）費預算安排。

2.公務用車購置及運行費預算為2.54萬元，支出決算為2.54萬元，完成預算的100%；較上年增加1.52萬元，增長149%。決算數較上年增加的主要原因：本年工會活動增加，使得公務車運行維護費增加。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要原因是我單位本年無公務車購置費預算安排。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出2.54萬元，主要用于公務用車維修及加油費支出。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量應急保障車為1輛。

3.公務接待費預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的100%，較上年增加0.1萬元，增長100%。決算數較上年增加的主要原因：本年開展工友杯職工創業創新大賽初賽事宜。其中：

國內公務接待支出0.1萬元，接待對象主要是省總領導，主要是開展工友杯職工創業創新大賽初賽工作。2022年共接待國內來訪團組2個，9人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出29.56萬元，比年初預算數減少2.82萬元降低8.7%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。?

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金131.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，工會事業費主要用于提高職工技能水平、發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平；工會協理員崗位工資補貼、工會第四次代表大會、省級資金主要用于提高工會服務職工水平、幫扶困難職工。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，自評結果是99分，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

工會事業費項目績效自評綜述：項目全年預算數為32萬元，執行數為31.2萬元，完成預算97.5％。主要產出和效益：一是質量指標傳幫帶作用良好；二是社會效益保障職工合法權益；三是服務對象滿意度≧90%。我單位對工會事業費績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

工會協理員崗位工資補貼、工會第四次代表大會、省級資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為100.55萬元，執行數為100.55萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是時效指標幫扶資金發放完成；二是社會效益幫助困難職工解困；三是服務對象滿意度≧90%。我單位對工會協理員崗位工資補貼、工會第四次代表大會、省級資金績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；加強重點項目管理，加快項目支出進度；對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付；定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

第四部分其他需要說明的情況

——無

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務、工會事務、其他群眾團體事務支出（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。——無

第六部分附件

一、2022年度隨州市總工會整體績效評價報告

二、2022年度XX項目績效評價報告