隨州市總工會2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市總工會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市總工會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市總工會2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市總工會2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市總工會概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會的工作部署，指導全市工會工作；組織和指導全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能；承擔勞動關系領域社會組織的政治引領，示范帶動和聯系服務工作。

（三）圍繞改革、發展、穩定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方性法規草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）指導全市各級工會組織建設，換屆選舉工作，協助各縣市區和隨州高新區、大洪山風景名勝區黨委管理同級工會領導干部，協助市直機關、企事業單位黨組（委）管理該單位工會領導干部；研究制度工會干部的管理制度和培訓計劃；指導全市各級工會，組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制等工作；組織推進全市工會系統“互聯網+”服務職工體系建設。

（五）指導全市各級工會組織職工學習習近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學政治、學經濟、學文化、學法律、學技術、學管理，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍；協調有關部門加強對產業工人隊伍建設改革的組織協調和指導推進；

（六）負責全國和省級勞模、“五一勞動獎章”（獎狀）獲得者的初選推薦、管理服務工作。組織開展市級勞模、“五一勞動獎章”（獎狀）的評選、表彰和管理工作。

（七）負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；負責對工會興辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

（八）完成上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發[2001]8號），定編12名，現有干部職工12人（其中在職職工12人，退休人員5人）。市總工會機關內設7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網絡部、權益保障部（女職工部）、經濟技術勞動保護部、財務資產管理部、經費審查委員會辦公室。

第二部分隨州市總工會2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

??隨州市總工會2023年收入預算合計349.39元，其中：一般公共預算撥款收入349.39萬元。較上年預算安排330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，增加原因：2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于安排人員機關事業單位基本養老保險等預算相應增加。

（二）支出預算情況

隨州市總工會2023年部門支出預算總額349.39萬元，與上年330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員機關事業單位基本養老保險等預算支出相應增加。

按資金性質劃分：2023年支出預算總額349.39萬元，其中財政撥款349.39萬元，較上年330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員機關事業單位基本養老保險等預算支出相應增加。

按支出功能分類劃分：一般公共服務支出248.96萬元，與上年258.20萬元減少9.24萬元，降幅3.58%；主要原因是項目預算資金較上年減少。社會保障和就業支出52.76萬元，與上年40.21萬元增加12.55萬元，漲幅31.21%；衛生健康支出17.7萬元，與上年14.85萬元增加2.85萬元，漲幅19.2%；住房保障支出29.96萬元，與上年17.23萬元增加12.73萬元，增加73.88%；以上漲幅的主要原因是，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員機關事業單位基本養老保險等預算支出相應增加。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出259.45萬元，較上年246.98萬元，增加12.47萬元，增幅5.05%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發生變動，用于繳納人員機關事業單位基本養老保險等預算支出相應增加。對個人和家庭的補助支出24.79萬元，較上年19.14萬元，增加5.65萬元，增幅29.52%，主要原因是本年增加離退休人員統籌待遇補貼。商品服務支出65.16萬元，較上年64.38萬元，增加0.77萬元，增幅1.2%，主要原因是委托業務費預算支出調增。

（三）財政撥款支出情況

隨州市總工會2023年財政撥款支出預算合計349.39萬元，其中基本支出317.39萬元(其中：人員經費284.24萬元，公用經費33.16萬元)，項目支出32萬元，較上年預算安排330.50萬元增加18.89萬元，增長率為5.72%，增加主要原因是人員各項經費上漲。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額33.16萬元，較上年預算安排32.38增加了0.78萬元，增加了2.41%，主要原因為本年增加了郵電費、委托業務費及其他交通費用預算支出安排。其中辦公費0.50萬元，與上年持平；印刷費0.50萬元，與上年0.30萬元增加0.20萬元，增加66.67%；電費0.50萬元，與上年持平；郵電費0.42萬元，與上年0.30萬元增加0.12萬元，增加40%；差旅費0.20元，與上年1.20萬元減少1萬元，減少83.33%；因公出國（境）費用8.00萬元，與上年持平；會議費1.00萬元，與上年1.20萬元減少0.2萬元，減少16.67%；培訓費0.50萬元，與上年0.60萬元減少0.10萬元，減少16.67%；公務接待費0.3萬元，與上年1.1萬元減少0.8萬元，減少72.73%；委托業務費1.73萬元，與上年持平；工會經費3.50萬元，與上年持平；福利費1.12萬元，與上年1.14萬元減少0.02萬元，減少2.1%；公務用車運行維護費3.25萬元，與上年持平；其他交通費用11.44萬元，與上年10.63萬元增加0.8萬元，增加7.56%；其他商品和服務支出0.2萬元，與上年0.15萬元增加0.05萬元，增加33.33%。

（七）政府采購情況

隨州市總工會2023年公共預算財政撥款政府采購總額為1.73萬元，其中貨物類采購和工程類采購0萬元，服務類采購1.73萬元，即委托業務費1.73萬元。本年較上年政府采購預算0.00萬元增加1.73萬元，增加100%，原因是按照政府采購相關要求，達到政府采購標準的執行政府采購預算。??

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市總工會資產總額合計128.15萬元，較上年130.01萬元減少1.85萬元，減少1.42%，主要原因為本年計提固定資產折舊。其中：流動資產5.17萬元，較上年2.09萬元增加了3.08萬元，增加了147.88%，主要原因為流動資產中其他應收款增加了。固定資產凈值122.98萬元，較上年127.92萬元減少了4.94萬元，減少了3.86%，主要原因為本年計提固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市總工會“三公”經費年初預算安排11.55萬元，較上年年初預算12.35萬元減少0.8萬元，同比減少6.48%，主要原因是：本年減少財政撥款公務接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費8.00萬元，與上年持平，主要原因是：本年保持上年因公出國（境）費預算的合理安排。

公務接待費0.3萬元，比上年減少了0.8萬元，同比減少6.48%，主要原因是：本年嚴格控制“三公”經費公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費3.25萬元，與上年持平，主要原因是：本年保持上年“三公”經費公務用車運行維護費預算的合理安排。

公務用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分隨州市總工會2023年部門預算表

備注：本單位本年度無政府性基金預算收入支出

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。年度目標為①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

2、長期目標：提高職工技能水平，發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標設置為：

產出指標：按照確定的年初工作項目，保障各項目工作的基本運轉經費需要。指標值確定依據是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉經費需要。

效益指標：通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系、健全困難職工幫扶制度和服務體系。指標值確定依據通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系、健全困難職工幫扶制度和服務體系。

滿意度指標： 體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。指標值確定依據是體現政策導向，長期發揮工會優勢，切實做好職工維權保障工作。

3、年度目標：提高職工技能水平，發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標為：

產出指標：項目支出產出指標100%，指標值確定依據是嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標100%，指標值確定依據是通過項目的實施，構建和諧穩定的勞動關系，健全困難職工幫扶制度和服務體系。

滿意度指標：滿意度指標≥90%，指標值確定依據是圓滿完成各項工作任務。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“工會事業費”主要內容是：職工技能培訓和勞動競爭、職工（勞模、工匠）創新工作室創建。2023年預算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：①提高職工技能水平。②發揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

3、項目績效指標設置情況：

社會效益指標：工會事業費本年度預算32萬元，用于職工技能培訓和勞動競賽、職工創新工作室創建，職工技能培訓和勞動競賽支出，指標值確定依據是順利完成培訓和勞動競賽；職工（勞模、工匠）創新工作室創建支出，指標值確定依據是完成創新工作室創建工作。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。