目?? 錄

第一部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心概況

一、部門主要職責

根據隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責是:“承擔統一征地中相關的事務性、技術性服務工作”。近年來，市征地事務服務中心承辦了落戶我市的國家、省市大型重點建設項目征地報件報批及我市其他征地相關服務工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市國土資源局征地事務服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市國土資源局征地事務服務中心決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市國土資源局征地事務服務中心無機構變化。隨州市國土資源局征地事務服務中心為公益一類事業單位。中心實有人數8人。其中在職人員4人、正式退休工作人員4人。

（說明：單戶表和單位決算填寫內部機構設置情況。）

第二部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

1. 財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市國土資源局征地事務服務中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為91.19萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少221.68萬元，下降70.85%，主要原因是本年無年初結轉結余資金。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計91.19萬元，與2021年度相比，收入合計減少32.77萬元，下降26.44%。其中：財政撥款收入87.57萬元，占本年收入96.03%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入3.62萬元，占本年收入3.97%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計91.19萬元，與2021年度相比，支出合計減少40.75萬元，下降30.89%。其中：基本支出66.19萬元，占本年支出72.58%；項目支出25萬元，占本年支出27.42%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為87.57萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少85.04萬元，下降49.27%。主要原因是人員變動減少2人及項目支出減少導致。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入62.57萬元，比2021年度決算數減少16.39萬元。減少主要原因是人員變動減少2人導致。政府性基金預算財政撥款收入25萬元，比2021年度決算數減少20萬元。減少主要原因是項目支出減少導致。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數無變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出62.57萬元，占本年支出合計的68.61%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6.65萬元，下降9.61%。主要原因是人員變動減少2人導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出62.57萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出（類）支出5.86萬元，占9.37%。主要是用于養老保險及職業年金。

2.衛生健康支出（類）3.58萬元，占5.72%。主要是用于醫療保險。

3.自然資源海洋氣象等支出（類）47.24萬元，占75.5%。主要是用于人員及日常公用費用。

4.住房保障支出（類）5.89萬元，占9.41%。主要是用于住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62.57萬元，支出決算為62.57萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為5.26萬元，支出決算為5.26萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0.61萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為3.58萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預算的100%。

4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）。年初預算為47.24萬元，支出決算為47.24萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.89萬元，支出決算為5.89萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出62.57萬元，其中：

人員經費59.67萬元，主要包括：基本工資17.56萬元、津貼補貼4.92萬元、獎金10.63萬元、績效工資7.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.26萬元、職業年金繳費0.61萬元、職工基本醫療保險繳費3.58萬元、住房公積金5.89萬元、獎勵金3.72萬元。

公用經費2.9萬元，主要包括：辦公費0.04萬元、水費0.03萬元、電費0.19萬元、差旅費0.14萬元、維修（護）費0.07萬元、勞務費0.79萬元、工會經費0.52萬元、福利費0.89萬元、公務用車運行維護費0.24萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入25萬元，本年支出25萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

（一）城鄉社區支出（類）。支出決算為25萬元，主要用于土地出讓業務等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成預算的100%。較上年減少0.01萬元，下降4%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：嚴格控制，節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年無變化。決算數與預算數一致。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0.24萬元，支出決算為0.24??萬元，完成預算的100%；較上年減少0.01萬元，下降4%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：嚴格控制，節約開支。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0.24萬元，主要用于公務車保險、加油費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年無變化。決算數與預算數一致。其中：

外賓接待支出0萬元，，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是未開展工作，2022年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），本單位為事業單位，沒有機關運行經費。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2022年度隨州市國土資源局征地事務服務中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2022年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度隨州市國土資源局征地事務服務中心按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2022年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

征地事務服務費項目績效自評綜述：項目全年預算數為25萬元，執行數為25萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是在承擔跨區域項目建設及線型工程征地事務工作中，采取積極主動服務的方式，做好征地服務工作；二是加強黨風廉政和隊伍建設。深入貫徹落實中央八項規定，加強黨風廉政教育。持續落實“兩學一做”學習教育常態化制度化；三是在服務我市城市建設、經濟發展方面，取得了較為明顯的成績。發現的問題及原因：一是在預算執行過程中主要存在預算執行結果與預算編制存在差異；二是本單位財務人員未能準確編制預算，項目預算編制較多，導致預算執行調整大，造成差異。下一步改進措施：一是為加強數據質量控制，確保賬戶所需基礎數據真實可靠，做到表內數據可追溯、可核查、可追責，在工作中嚴格遵循統一領導、分級負責的管理體制，并對填報匯總的資料進行審查，審查的主要內容包括形式審查和數據審查，確保數據的真實、準確，以利于本單位整體績效水平的提高，下一步將克服困難，更準確地核定目標值，提高編制績效目標的嚴謹性；二是把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

1. 其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101102）

4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。（2200150）

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

6.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項），反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。（2120806）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 附件

一、2022年度隨州市國土資源局征地事務服務中心整體績效評價報告

二、2022年度征地事務服務費項目績效評價報告